礦山危險(xiǎn)源辨識(shí)制度一、概述

礦山危險(xiǎn)源辨識(shí)制度是礦山安全管理的重要組成部分，旨在系統(tǒng)識(shí)別、評(píng)估和控制礦山作業(yè)中存在的各種危險(xiǎn)源，以預(yù)防事故發(fā)生，保障人員安全和生產(chǎn)穩(wěn)定。該制度通過(guò)科學(xué)的方法和規(guī)范的流程，對(duì)礦山生產(chǎn)全過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行危險(xiǎn)源排查，并采取有效措施進(jìn)行管控。建立完善的危險(xiǎn)源辨識(shí)制度，有助于提高礦山安全管理水平，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。

二、危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容與方法

（一）危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容

1.物理性危險(xiǎn)源

(1)設(shè)備設(shè)施缺陷：如設(shè)備老化、結(jié)構(gòu)損壞、防護(hù)裝置缺失等。

(2)作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如高空作業(yè)、深井作業(yè)、密閉空間作業(yè)等。

(3)能源危害：如電氣設(shè)備漏電、機(jī)械傷害、高處墜落等。

2.化學(xué)性危險(xiǎn)源

(1)有毒有害物質(zhì)：如粉塵、毒氣、腐蝕性液體等。

(2)爆炸性物質(zhì)：如易燃易爆氣體、粉塵爆炸風(fēng)險(xiǎn)等。

3.人的因素危險(xiǎn)源

(1)操作失誤：如違章操作、疲勞作業(yè)、技能不足等。

(2)警示不足：如安全標(biāo)識(shí)缺失、應(yīng)急措施不完善等。

（二）危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法

1.事故樹分析法：通過(guò)分析事故發(fā)生的原因和條件，識(shí)別關(guān)鍵危險(xiǎn)源。

2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：結(jié)合危險(xiǎn)源的可能性和嚴(yán)重性，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.現(xiàn)場(chǎng)勘查法：通過(guò)實(shí)地檢查，發(fā)現(xiàn)潛在的物理、化學(xué)危險(xiǎn)源。

4.問(wèn)卷調(diào)查法：收集員工對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的反饋，補(bǔ)充危險(xiǎn)源信息。

三、危險(xiǎn)源辨識(shí)的流程

（一）準(zhǔn)備階段

1.成立危險(xiǎn)源辨識(shí)小組，明確成員職責(zé)。

2.收集礦山相關(guān)資料，包括工藝流程圖、設(shè)備清單、作業(yè)規(guī)程等。

3.制定辨識(shí)計(jì)劃，確定辨識(shí)范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

（二）實(shí)施階段

1.現(xiàn)場(chǎng)勘查：

(1)對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行分區(qū)檢查，記錄關(guān)鍵設(shè)備、環(huán)境條件。

(2)重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)，如爆破、運(yùn)輸、通風(fēng)等。

2.信息收集：

(1)整理歷史事故數(shù)據(jù)，分析重復(fù)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

(2)召開員工座談會(huì)，了解日常作業(yè)中的安全隱患。

3.危險(xiǎn)源清單編制：

(1)列出所有已識(shí)別的危險(xiǎn)源，分類標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

(2)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)注，優(yōu)先處理。

（三）評(píng)估與確認(rèn)

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：

(1)采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，計(jì)算每個(gè)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)值。

(2)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)源制定專項(xiàng)管控措施。

2.評(píng)審確認(rèn)：

(1)組織專家或管理人員對(duì)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行審核。

(2)修訂完善危險(xiǎn)源清單，確保全面準(zhǔn)確。

四、危險(xiǎn)源管控措施

（一）工程技術(shù)措施

1.改進(jìn)設(shè)備設(shè)計(jì)，消除不安全因素。

2.優(yōu)化作業(yè)流程，減少人為干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

3.安裝自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)危險(xiǎn)源變化。

（二）管理措施

1.制定安全操作規(guī)程，明確風(fēng)險(xiǎn)防范要求。

2.加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和技能。

3.建立應(yīng)急預(yù)案，確保突發(fā)情況下的快速響應(yīng)。

（三）個(gè)體防護(hù)措施

1.為高風(fēng)險(xiǎn)崗位配備合格的個(gè)人防護(hù)用品。

2.定期檢查防護(hù)用品的有效性，及時(shí)更換。

3.加強(qiáng)員工佩戴防護(hù)用品的監(jiān)督。

五、持續(xù)改進(jìn)

（一）定期復(fù)核

1.每年至少開展一次全面危險(xiǎn)源辨識(shí)，更新清單。

2.對(duì)新設(shè)備、新工藝及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（二）效果評(píng)估

1.統(tǒng)計(jì)事故發(fā)生率，分析辨識(shí)制度的實(shí)施效果。

2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整管控措施，優(yōu)化制度。

（三）記錄與存檔

1.將危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果、評(píng)估報(bào)告、管控措施等整理歸檔。

2.建立電子化管理系統(tǒng)，便于查閱和更新。

六、危險(xiǎn)源辨識(shí)的具體實(shí)施步驟

（一）前期準(zhǔn)備階段

1.組建辨識(shí)小組：

(1)確定小組負(fù)責(zé)人，通常由安全管理部門牽頭。

(2)吸納來(lái)自生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、通風(fēng)等部門的專業(yè)人員，確保多角度覆蓋。

(3)明確小組成員的職責(zé)分工，如記錄員、現(xiàn)場(chǎng)勘查員、資料整理員等。

2.收集基礎(chǔ)資料：

(1)獲取礦山平面圖、剖面圖，標(biāo)注關(guān)鍵區(qū)域和設(shè)備位置。

(2)收集設(shè)備臺(tái)賬，包括設(shè)備型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、運(yùn)行狀態(tài)等信息。

(3)整理作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，特別是高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的流程文件。

3.制定辨識(shí)方案：

(1)確定辨識(shí)范圍，如全礦范圍、特定區(qū)域（如采掘工作面、選礦廠）或特定作業(yè)（如爆破作業(yè)、設(shè)備檢修）。

(2)選擇辨識(shí)方法，可組合使用事故樹分析法、現(xiàn)場(chǎng)勘查法等。

(3)設(shè)定時(shí)間表，明確各階段任務(wù)和完成時(shí)限。

（二）現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)階段

1.劃分辨識(shí)區(qū)域：

(1)根據(jù)礦山布局，將生產(chǎn)區(qū)域劃分為若干個(gè)獨(dú)立或關(guān)聯(lián)的辨識(shí)單元，如主運(yùn)輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、采場(chǎng)等。

(2)確保每個(gè)單元有專人負(fù)責(zé)，避免遺漏。

2.現(xiàn)場(chǎng)勘查要點(diǎn)：

(1)物理性危險(xiǎn)源排查：

a.檢查設(shè)備狀態(tài)，如設(shè)備是否存在裂紋、變形、防護(hù)罩缺失等問(wèn)題。

b.評(píng)估環(huán)境條件，如地面是否平整、照明是否充足、是否存在絆倒風(fēng)險(xiǎn)。

c.記錄特殊環(huán)境，如高溫、高濕、粉塵濃度高等區(qū)域。

(2)化學(xué)性危險(xiǎn)源排查：

a.識(shí)別存儲(chǔ)化學(xué)品的位置，如炸藥庫(kù)、材料堆放點(diǎn)。

b.檢查通風(fēng)設(shè)施，評(píng)估有毒有害氣體（如瓦斯、二氧化碳）的聚集風(fēng)險(xiǎn)。

c.測(cè)量粉塵濃度，特別是煤塵、巖塵的爆炸風(fēng)險(xiǎn)。

(3)人的因素危險(xiǎn)源排查：

a.觀察員工操作習(xí)慣，如是否正確使用工具、是否佩戴防護(hù)用品。

b.檢查警示標(biāo)識(shí)，如安全警示線、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)是否清晰可見。

c.詢問(wèn)員工，了解日常工作中遇到的困難或潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3.信息記錄與初步分析：

(1)使用標(biāo)準(zhǔn)化表格記錄危險(xiǎn)源信息，包括名稱、位置、風(fēng)險(xiǎn)描述等。

(2)對(duì)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源進(jìn)行初步分類，如高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。

（三）危險(xiǎn)源確認(rèn)與分級(jí)

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：

(1)采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法進(jìn)行量化評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

a.風(fēng)險(xiǎn)值=可能性×嚴(yán)重性，其中可能性分為“可能”“偶爾”“不可能”等等級(jí)，嚴(yán)重性分為“嚴(yán)重”“中等”“輕微”等等級(jí)。

b.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值劃分等級(jí)，如風(fēng)險(xiǎn)值＞8為高風(fēng)險(xiǎn)，5-8為中風(fēng)險(xiǎn)，＜5為低風(fēng)險(xiǎn)。

(2)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)注，優(yōu)先納入管控計(jì)劃。

2.專家評(píng)審：

(1)邀請(qǐng)外部安全專家或內(nèi)部技術(shù)骨干對(duì)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行審核。

(2)組織討論，補(bǔ)充遺漏的危險(xiǎn)源或修正評(píng)估結(jié)果。

3.最終確認(rèn)：

(1)整理評(píng)審意見，修訂危險(xiǎn)源清單。

(2)簽署確認(rèn)文件，由負(fù)責(zé)人和評(píng)審專家共同簽字。

七、危險(xiǎn)源清單的編制與管理

（一）清單內(nèi)容與格式

1.標(biāo)準(zhǔn)化表格：

|序號(hào)|危險(xiǎn)源名稱|位置|風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)|控制措施|責(zé)任人|完成時(shí)限|

|------|------------------|--------------|----------|----------------|----------|------------|

|1|設(shè)備漏油|主運(yùn)輸帶旁|高風(fēng)險(xiǎn)|安裝油品回收裝置|維修組|1個(gè)月內(nèi)|

|2|粉塵彌漫|采掘工作面|中風(fēng)險(xiǎn)|加強(qiáng)濕式作業(yè)|采掘隊(duì)|3個(gè)月內(nèi)|

|...|...|...|...|...|...|...|

2.詳細(xì)說(shuō)明：

(1)危險(xiǎn)源名稱：清晰描述風(fēng)險(xiǎn)，如“機(jī)械旋轉(zhuǎn)部件接觸傷害”。

(2)位置：具體到區(qū)域或設(shè)備編號(hào)，便于定位。

(3)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)評(píng)估結(jié)果標(biāo)注，如“高風(fēng)險(xiǎn)”“中風(fēng)險(xiǎn)”。

(4)控制措施：初步擬定的管控方案，如“安裝防護(hù)欄”“強(qiáng)制通風(fēng)”。

(5)責(zé)任人：負(fù)責(zé)落實(shí)該措施的人員或部門。

(6)完成時(shí)限：完成整改或評(píng)估的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

（二）動(dòng)態(tài)更新機(jī)制

1.定期審核：

(1)每季度組織一次危險(xiǎn)源清單審核，評(píng)估措施落實(shí)情況。

(2)對(duì)未完成的項(xiàng)目，重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并調(diào)整計(jì)劃。

2.事件驅(qū)動(dòng)更新：

(1)發(fā)生事故或未遂事件后，立即復(fù)核相關(guān)危險(xiǎn)源評(píng)估是否準(zhǔn)確。

(2)對(duì)新引入的設(shè)備、工藝，同步開展危險(xiǎn)源辨識(shí)并補(bǔ)充到清單中。

3.技術(shù)變更響應(yīng)：

(1)當(dāng)?shù)V山進(jìn)行技術(shù)改造（如引進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備）時(shí)，同步更新辨識(shí)結(jié)果。

(2)評(píng)估技術(shù)變更可能引入的新風(fēng)險(xiǎn)或改變?cè)酗L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

（三）信息化管理

1.建立電子臺(tái)賬：

(1)使用安全管理軟件，錄入危險(xiǎn)源清單及詳細(xì)信息。

(2)設(shè)置預(yù)警功能，對(duì)超期未整改的項(xiàng)目自動(dòng)提醒。

2.數(shù)據(jù)共享：

(1)將清單信息共享給相關(guān)部門，如生產(chǎn)、技術(shù)、培訓(xùn)部門。

(2)通過(guò)系統(tǒng)生成報(bào)表，便于統(tǒng)計(jì)分析風(fēng)險(xiǎn)分布。

八、危險(xiǎn)源辨識(shí)制度的維護(hù)與培訓(xùn)

（一）制度維護(hù)

1.持續(xù)優(yōu)化流程：

(1)每年總結(jié)辨識(shí)制度的實(shí)施效果，收集員工反饋。

(2)根據(jù)總結(jié)結(jié)果，修訂辨識(shí)流程或方法。

2.資源保障：

(1)確保辨識(shí)小組有足夠的時(shí)間、經(jīng)費(fèi)和工具（如檢測(cè)儀器）支持工作。

(2)定期采購(gòu)或更新辨識(shí)所需的軟件或模板。

（二）人員培訓(xùn)

1.新員工培訓(xùn)：

(1)在入職培訓(xùn)中，介紹礦山主要危險(xiǎn)源及辨識(shí)方法。

(2)強(qiáng)調(diào)個(gè)人在危險(xiǎn)源辨識(shí)中的責(zé)任，如及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)。

2.專項(xiàng)培訓(xùn)：

(1)對(duì)辨識(shí)小組成員開展方法培訓(xùn)，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法實(shí)操演練。

(2)組織案例分析，提升辨識(shí)準(zhǔn)確性和完整性。

3.持續(xù)教育：

(1)每半年開展一次復(fù)訓(xùn)，鞏固辨識(shí)技能。

(2)發(fā)布安全簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)近期辨識(shí)發(fā)現(xiàn)的重要風(fēng)險(xiǎn)。

九、效果評(píng)估與改進(jìn)

（一）評(píng)估指標(biāo)

1.事故率變化：

(1)對(duì)比實(shí)施制度前后的事故發(fā)生率，評(píng)估辨識(shí)效果。

(2)分析高風(fēng)險(xiǎn)源整改后的事故數(shù)據(jù)，驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)降低程度。

2.風(fēng)險(xiǎn)清單完整性：

(1)統(tǒng)計(jì)新增危險(xiǎn)源的數(shù)量，評(píng)估辨識(shí)的全面性。

(2)對(duì)比不同區(qū)域或作業(yè)的辨識(shí)結(jié)果，檢查是否存在盲區(qū)。

3.員工參與度：

(1)統(tǒng)計(jì)員工報(bào)告的危險(xiǎn)源數(shù)量，反映制度推廣效果。

(2)通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查，了解員工對(duì)辨識(shí)制度的滿意度。

（二）改進(jìn)措施

1.針對(duì)性優(yōu)化：

(1)對(duì)評(píng)估結(jié)果較差的環(huán)節(jié)，重新修訂辨識(shí)方法或增加資源投入。

(2)對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)源，研究根本性解決方案（如工藝改進(jìn)）。

2.制度推廣：

(1)將成功經(jīng)驗(yàn)分享到其他礦山或部門，擴(kuò)大制度影響力。

(2)定期發(fā)布辨識(shí)優(yōu)秀案例，激勵(lì)員工參與風(fēng)險(xiǎn)排查。

3.持續(xù)迭代：

(1)建立閉環(huán)管理，確保評(píng)估結(jié)果能反饋到辨識(shí)流程中。

(2)結(jié)合新技術(shù)（如AI監(jiān)測(cè)），探索智能化辨識(shí)方法。

一、概述

礦山危險(xiǎn)源辨識(shí)制度是礦山安全管理的重要組成部分，旨在系統(tǒng)識(shí)別、評(píng)估和控制礦山作業(yè)中存在的各種危險(xiǎn)源，以預(yù)防事故發(fā)生，保障人員安全和生產(chǎn)穩(wěn)定。該制度通過(guò)科學(xué)的方法和規(guī)范的流程，對(duì)礦山生產(chǎn)全過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行危險(xiǎn)源排查，并采取有效措施進(jìn)行管控。建立完善的危險(xiǎn)源辨識(shí)制度，有助于提高礦山安全管理水平，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。

二、危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容與方法

（一）危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容

1.物理性危險(xiǎn)源

(1)設(shè)備設(shè)施缺陷：如設(shè)備老化、結(jié)構(gòu)損壞、防護(hù)裝置缺失等。

(2)作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如高空作業(yè)、深井作業(yè)、密閉空間作業(yè)等。

(3)能源危害：如電氣設(shè)備漏電、機(jī)械傷害、高處墜落等。

2.化學(xué)性危險(xiǎn)源

(1)有毒有害物質(zhì)：如粉塵、毒氣、腐蝕性液體等。

(2)爆炸性物質(zhì)：如易燃易爆氣體、粉塵爆炸風(fēng)險(xiǎn)等。

3.人的因素危險(xiǎn)源

(1)操作失誤：如違章操作、疲勞作業(yè)、技能不足等。

(2)警示不足：如安全標(biāo)識(shí)缺失、應(yīng)急措施不完善等。

（二）危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法

1.事故樹分析法：通過(guò)分析事故發(fā)生的原因和條件，識(shí)別關(guān)鍵危險(xiǎn)源。

2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：結(jié)合危險(xiǎn)源的可能性和嚴(yán)重性，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.現(xiàn)場(chǎng)勘查法：通過(guò)實(shí)地檢查，發(fā)現(xiàn)潛在的物理、化學(xué)危險(xiǎn)源。

4.問(wèn)卷調(diào)查法：收集員工對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的反饋，補(bǔ)充危險(xiǎn)源信息。

三、危險(xiǎn)源辨識(shí)的流程

（一）準(zhǔn)備階段

1.成立危險(xiǎn)源辨識(shí)小組，明確成員職責(zé)。

2.收集礦山相關(guān)資料，包括工藝流程圖、設(shè)備清單、作業(yè)規(guī)程等。

3.制定辨識(shí)計(jì)劃，確定辨識(shí)范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

（二）實(shí)施階段

1.現(xiàn)場(chǎng)勘查：

(1)對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行分區(qū)檢查，記錄關(guān)鍵設(shè)備、環(huán)境條件。

(2)重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)，如爆破、運(yùn)輸、通風(fēng)等。

2.信息收集：

(1)整理歷史事故數(shù)據(jù)，分析重復(fù)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

(2)召開員工座談會(huì)，了解日常作業(yè)中的安全隱患。

3.危險(xiǎn)源清單編制：

(1)列出所有已識(shí)別的危險(xiǎn)源，分類標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

(2)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)注，優(yōu)先處理。

（三）評(píng)估與確認(rèn)

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：

(1)采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，計(jì)算每個(gè)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)值。

(2)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)源制定專項(xiàng)管控措施。

2.評(píng)審確認(rèn)：

(1)組織專家或管理人員對(duì)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行審核。

(2)修訂完善危險(xiǎn)源清單，確保全面準(zhǔn)確。

四、危險(xiǎn)源管控措施

（一）工程技術(shù)措施

1.改進(jìn)設(shè)備設(shè)計(jì)，消除不安全因素。

2.優(yōu)化作業(yè)流程，減少人為干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

3.安裝自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)危險(xiǎn)源變化。

（二）管理措施

1.制定安全操作規(guī)程，明確風(fēng)險(xiǎn)防范要求。

2.加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和技能。

3.建立應(yīng)急預(yù)案，確保突發(fā)情況下的快速響應(yīng)。

（三）個(gè)體防護(hù)措施

1.為高風(fēng)險(xiǎn)崗位配備合格的個(gè)人防護(hù)用品。

2.定期檢查防護(hù)用品的有效性，及時(shí)更換。

3.加強(qiáng)員工佩戴防護(hù)用品的監(jiān)督。

五、持續(xù)改進(jìn)

（一）定期復(fù)核

1.每年至少開展一次全面危險(xiǎn)源辨識(shí)，更新清單。

2.對(duì)新設(shè)備、新工藝及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（二）效果評(píng)估

1.統(tǒng)計(jì)事故發(fā)生率，分析辨識(shí)制度的實(shí)施效果。

2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整管控措施，優(yōu)化制度。

（三）記錄與存檔

1.將危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果、評(píng)估報(bào)告、管控措施等整理歸檔。

2.建立電子化管理系統(tǒng)，便于查閱和更新。

六、危險(xiǎn)源辨識(shí)的具體實(shí)施步驟

（一）前期準(zhǔn)備階段

1.組建辨識(shí)小組：

(1)確定小組負(fù)責(zé)人，通常由安全管理部門牽頭。

(2)吸納來(lái)自生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、通風(fēng)等部門的專業(yè)人員，確保多角度覆蓋。

(3)明確小組成員的職責(zé)分工，如記錄員、現(xiàn)場(chǎng)勘查員、資料整理員等。

2.收集基礎(chǔ)資料：

(1)獲取礦山平面圖、剖面圖，標(biāo)注關(guān)鍵區(qū)域和設(shè)備位置。

(2)收集設(shè)備臺(tái)賬，包括設(shè)備型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、運(yùn)行狀態(tài)等信息。

(3)整理作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，特別是高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的流程文件。

3.制定辨識(shí)方案：

(1)確定辨識(shí)范圍，如全礦范圍、特定區(qū)域（如采掘工作面、選礦廠）或特定作業(yè)（如爆破作業(yè)、設(shè)備檢修）。

(2)選擇辨識(shí)方法，可組合使用事故樹分析法、現(xiàn)場(chǎng)勘查法等。

(3)設(shè)定時(shí)間表，明確各階段任務(wù)和完成時(shí)限。

（二）現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)階段

1.劃分辨識(shí)區(qū)域：

(1)根據(jù)礦山布局，將生產(chǎn)區(qū)域劃分為若干個(gè)獨(dú)立或關(guān)聯(lián)的辨識(shí)單元，如主運(yùn)輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、采場(chǎng)等。

(2)確保每個(gè)單元有專人負(fù)責(zé)，避免遺漏。

2.現(xiàn)場(chǎng)勘查要點(diǎn)：

(1)物理性危險(xiǎn)源排查：

a.檢查設(shè)備狀態(tài)，如設(shè)備是否存在裂紋、變形、防護(hù)罩缺失等問(wèn)題。

b.評(píng)估環(huán)境條件，如地面是否平整、照明是否充足、是否存在絆倒風(fēng)險(xiǎn)。

c.記錄特殊環(huán)境，如高溫、高濕、粉塵濃度高等區(qū)域。

(2)化學(xué)性危險(xiǎn)源排查：

a.識(shí)別存儲(chǔ)化學(xué)品的位置，如炸藥庫(kù)、材料堆放點(diǎn)。

b.檢查通風(fēng)設(shè)施，評(píng)估有毒有害氣體（如瓦斯、二氧化碳）的聚集風(fēng)險(xiǎn)。

c.測(cè)量粉塵濃度，特別是煤塵、巖塵的爆炸風(fēng)險(xiǎn)。

(3)人的因素危險(xiǎn)源排查：

a.觀察員工操作習(xí)慣，如是否正確使用工具、是否佩戴防護(hù)用品。

b.檢查警示標(biāo)識(shí)，如安全警示線、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)是否清晰可見。

c.詢問(wèn)員工，了解日常工作中遇到的困難或潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3.信息記錄與初步分析：

(1)使用標(biāo)準(zhǔn)化表格記錄危險(xiǎn)源信息，包括名稱、位置、風(fēng)險(xiǎn)描述等。

(2)對(duì)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源進(jìn)行初步分類，如高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。

（三）危險(xiǎn)源確認(rèn)與分級(jí)

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：

(1)采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法進(jìn)行量化評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

a.風(fēng)險(xiǎn)值=可能性×嚴(yán)重性，其中可能性分為“可能”“偶爾”“不可能”等等級(jí)，嚴(yán)重性分為“嚴(yán)重”“中等”“輕微”等等級(jí)。

b.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值劃分等級(jí)，如風(fēng)險(xiǎn)值＞8為高風(fēng)險(xiǎn)，5-8為中風(fēng)險(xiǎn)，＜5為低風(fēng)險(xiǎn)。

(2)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)注，優(yōu)先納入管控計(jì)劃。

2.專家評(píng)審：

(1)邀請(qǐng)外部安全專家或內(nèi)部技術(shù)骨干對(duì)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行審核。

(2)組織討論，補(bǔ)充遺漏的危險(xiǎn)源或修正評(píng)估結(jié)果。

3.最終確認(rèn)：

(1)整理評(píng)審意見，修訂危險(xiǎn)源清單。

(2)簽署確認(rèn)文件，由負(fù)責(zé)人和評(píng)審專家共同簽字。

七、危險(xiǎn)源清單的編制與管理

（一）清單內(nèi)容與格式

1.標(biāo)準(zhǔn)化表格：

|序號(hào)|危險(xiǎn)源名稱|位置|風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)|控制措施|責(zé)任人|完成時(shí)限|

|------|------------------|--------------|----------|----------------|----------|------------|

|1|設(shè)備漏油|主運(yùn)輸帶旁|高風(fēng)險(xiǎn)|安裝油品回收裝置|維修組|1個(gè)月內(nèi)|

|2|粉塵彌漫|采掘工作面|中風(fēng)險(xiǎn)|加強(qiáng)濕式作業(yè)|采掘隊(duì)|3個(gè)月內(nèi)|

|...|...|...|...|...|...|...|

2.詳細(xì)說(shuō)明：

(1)危險(xiǎn)源名稱：清晰描述風(fēng)險(xiǎn)，如“機(jī)械旋轉(zhuǎn)部件接觸傷害”。

(2)位置：具體到區(qū)域或設(shè)備編號(hào)，便于定位。

(3)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)評(píng)估結(jié)果標(biāo)注，如“高風(fēng)險(xiǎn)”“中風(fēng)險(xiǎn)”。

(4)控制措施：初步擬定的管控方案，如“安裝防護(hù)欄”“強(qiáng)制通風(fēng)”。

(5)責(zé)任人：負(fù)責(zé)落實(shí)該措施的人員或部門。

(6)完成時(shí)限：完成整改或評(píng)估的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

（二）動(dòng)態(tài)更新機(jī)制

1.定期審核：

(1)每季度組織一次危險(xiǎn)源清單審核，評(píng)估措施落實(shí)情況。

(2)對(duì)未完成的項(xiàng)目，重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并調(diào)整計(jì)劃。

2.事件驅(qū)動(dòng)更新：

(1)發(fā)生事故或未遂事件后，立即復(fù)核相關(guān)危險(xiǎn)源評(píng)估是否準(zhǔn)確。

(2)對(duì)新引入的設(shè)備、工藝，同步開展危險(xiǎn)源辨識(shí)并補(bǔ)充到清單中。

3.技術(shù)變更響應(yīng)：

(1)當(dāng)?shù)V山進(jìn)行技術(shù)改造（如引進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備）時(shí)，同步更新辨識(shí)結(jié)果。

(2)評(píng)估技術(shù)變更可能引入的新風(fēng)險(xiǎn)或改變?cè)酗L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

（三）信息化管理

1.建立電子臺(tái)賬：

(1)使用安全管理軟件，錄入危險(xiǎn)源清單及詳細(xì)信息。

(