企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查表一、總則

1.1目的

為規(guī)范企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查工作，系統(tǒng)識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的各類安全風(fēng)險(xiǎn)，全面排查并消除事故隱患，從源頭預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的持續(xù)穩(wěn)定，特制定本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查表。

1.2依據(jù)

本表的制定依據(jù)以下法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)文件：

1.2.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）；

1.2.2《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào)）；

1.2.3《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）；

1.2.4《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）；

1.2.5《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第59號(hào)）；

1.2.6地方各級(jí)政府及行業(yè)主管部門發(fā)布的安全生產(chǎn)監(jiān)管要求。

1.3適用范圍

1.3.1適用主體

本表適用于企業(yè)內(nèi)部各生產(chǎn)單位、職能部門、附屬機(jī)構(gòu)及所有從業(yè)人員的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查工作，涵蓋企業(yè)總部、分公司、項(xiàng)目部等各級(jí)管理單元。

1.3.2適用場(chǎng)景

本表適用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，包括但不限于以下場(chǎng)景：日常安全管理、專項(xiàng)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查、新建改建擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”管理、設(shè)備設(shè)施檢修維護(hù)、作業(yè)活動(dòng)實(shí)施等。

1.4基本原則

1.4.1全面性原則

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查應(yīng)覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、人員及相關(guān)方，確保不遺漏任何可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)因素和隱患點(diǎn)。

1.4.2系統(tǒng)性原則

依據(jù)“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)維度，系統(tǒng)梳理各環(huán)節(jié)、各要素之間的相互作用和影響，構(gòu)建全方位、多層次的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查體系。

1.4.3動(dòng)態(tài)性原則

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查應(yīng)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變化、外部環(huán)境調(diào)整、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新等因素，定期組織復(fù)核與更新，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果和隱患排查清單的時(shí)效性。

1.4.4分級(jí)管控原則

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)（重大、較大、一般、低）和隱患的嚴(yán)重程度（重大、較大、一般、輕微），實(shí)施差異化管控和治理措施，優(yōu)先管控重大風(fēng)險(xiǎn)、整改重大隱患。

1.5工作目標(biāo)

1.5.1總體目標(biāo)

1.5.2具體目標(biāo)

（1）實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)全覆蓋，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上；

（2）建立動(dòng)態(tài)更新的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)率100%；

（3）隱患排查治理形成臺(tái)賬管理，一般隱患整改率100%，重大隱患按期整改率100%；

（4）從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查能力顯著提升，培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到100%；

（5）通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，推動(dòng)企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，降低事故發(fā)生率。

二、實(shí)施流程

2.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)階段

2.1.1前期準(zhǔn)備

成立專項(xiàng)工作組，由安全管理部門牽頭，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門骨干參與，明確分工與職責(zé)。收集企業(yè)基礎(chǔ)資料，包括工藝流程圖、設(shè)備清單、操作規(guī)程、歷史事故記錄、相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本等。組織全員培訓(xùn)，講解風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、工具使用及注意事項(xiàng)，確保參與人員具備基本能力。

2.1.2辨識(shí)范圍確定

依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，覆蓋所有區(qū)域、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及相關(guān)方服務(wù)。采用“橫向到邊、縱向到底”原則，確保無(wú)遺漏。重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、受限空間、高處作業(yè)）、危險(xiǎn)化學(xué)品使用儲(chǔ)存、特種設(shè)備運(yùn)行、關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)等。

2.1.3辨識(shí)方法選擇

采用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別每個(gè)步驟的潛在危害；采用安全檢查表法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)檢查；采用故障類型和影響分析法（FMEA）分析關(guān)鍵設(shè)備的故障模式及后果；采用預(yù)先危險(xiǎn)性分析法（PHA）對(duì)新建改建擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行早期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

2.1.4風(fēng)險(xiǎn)信息收集與分析

組織工作組深入現(xiàn)場(chǎng)，采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談、歷史數(shù)據(jù)分析等方式收集風(fēng)險(xiǎn)信息。運(yùn)用“人、機(jī)、環(huán)、管”四維度框架，系統(tǒng)梳理危險(xiǎn)源。分析可能導(dǎo)致事故的觸發(fā)因素、作用路徑及可能造成的后果類型（如人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染等）。

2.1.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估

根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重性（S），采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS法）或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）進(jìn)行量化評(píng)估。確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）、較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）、一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）、低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）。重大風(fēng)險(xiǎn)需重點(diǎn)關(guān)注并優(yōu)先管控。

2.1.6風(fēng)險(xiǎn)清單編制

將辨識(shí)出的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其評(píng)估結(jié)果匯總，形成《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。清單應(yīng)包含：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述、所在區(qū)域/環(huán)節(jié)、涉及設(shè)備/活動(dòng)、主要危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、現(xiàn)有管控措施、責(zé)任部門/責(zé)任人、建議管控措施等要素。清單需動(dòng)態(tài)更新，定期復(fù)核。

2.2隱患排查階段

2.2.1排查計(jì)劃制定

基于風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)、節(jié)假日、專項(xiàng)活動(dòng)等，制定年度、季度、月度及專項(xiàng)隱患排查計(jì)劃。明確排查目標(biāo)、范圍、時(shí)間安排、參與人員、方法工具及預(yù)期成果。計(jì)劃需覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，尤其針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和高頻隱患類型。

2.2.2排查組織與實(shí)施

由安全管理部門組織，各業(yè)務(wù)部門按職責(zé)分工實(shí)施。采用日常巡查、定期檢查、綜合性檢查、專項(xiàng)檢查（如電氣、消防、危化品）、季節(jié)性檢查（如防汛、防暑）、節(jié)假日檢查等多種形式。檢查人員需攜帶《隱患排查表》，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并記錄。

2.2.3隱患信息記錄

檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，需詳細(xì)記錄在《隱患排查記錄表》中。記錄內(nèi)容應(yīng)包括：隱患描述（具體位置、現(xiàn)象）、隱患類型（如物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷、環(huán)境不良）、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（參照風(fēng)險(xiǎn)清單）、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、檢查人、初步判定原因等?，F(xiàn)場(chǎng)可拍照或錄像取證。

2.2.4隱患分級(jí)判定

根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的事故后果嚴(yán)重程度、整改難易程度及治理時(shí)限，將隱患分為：重大事故隱患（可能造成群死群傷或重大社會(huì)影響）、一般事故隱患（可能造成人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失）。重大隱患需立即上報(bào)，一般隱患按職責(zé)分工落實(shí)整改。

2.2.5隱患臺(tái)賬建立

將排查出的所有隱患錄入《事故隱患臺(tái)賬》，統(tǒng)一編號(hào)管理。臺(tái)賬需包含：隱患編號(hào)、隱患描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任部門/責(zé)任人、整改措施、整改期限、整改進(jìn)度、驗(yàn)收結(jié)果、銷號(hào)狀態(tài)等。臺(tái)賬實(shí)行信息化管理，確保可追溯。

2.3風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理階段

2.3.1管控措施制定

針對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)，組織制定并落實(shí)有效的管控措施。措施類型包括：工程技術(shù)措施（如安全防護(hù)裝置、自動(dòng)化控制）、管理措施（如操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)教育）、個(gè)體防護(hù)措施（如安全帽、防護(hù)服）、應(yīng)急措施（如消防器材、急救設(shè)施）。措施需具體、可操作、可驗(yàn)證。

2.3.2隱患整改方案

對(duì)排查出的隱患，由責(zé)任部門制定整改方案。方案內(nèi)容應(yīng)明確：整改目標(biāo)、具體措施（包括技術(shù)和管理措施）、資源需求（人力、物力、財(cái)力）、責(zé)任分工、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。重大隱患整改方案需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。

2.3.3整改過(guò)程監(jiān)督

安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度，定期檢查整改措施落實(shí)情況。對(duì)整改難度大、涉及多部門協(xié)調(diào)的隱患，組織專題協(xié)調(diào)會(huì)議。對(duì)逾期未完成或整改不到位的隱患，發(fā)出《隱患整改通知單》，必要時(shí)采取停產(chǎn)停業(yè)措施。

2.3.4整改效果驗(yàn)收

隱患整改完成后，由責(zé)任部門申請(qǐng)驗(yàn)收。驗(yàn)收人員需對(duì)照整改方案和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)核查整改措施是否落實(shí)到位、隱患是否消除。驗(yàn)收合格后，在臺(tái)賬中記錄并銷號(hào)；驗(yàn)收不合格的，重新制定方案并限期整改。重大隱患整改需邀請(qǐng)專家參與驗(yàn)收。

2.4持續(xù)改進(jìn)階段

2.4.1定期評(píng)審與更新

每年至少組織一次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查工作的全面評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)清單的準(zhǔn)確性、管控措施的有效性、隱患排查的覆蓋面、整改閉環(huán)的及時(shí)性等。根據(jù)評(píng)審結(jié)果、工藝變更、法規(guī)更新、事故教訓(xùn)等，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)清單和隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。

2.4.2績(jī)效考核與問(wèn)責(zé)

將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查治理工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核體系。對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未履行職責(zé)、導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)失控或隱患未及時(shí)整改的責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)?？己私Y(jié)果與績(jī)效掛鉤。

2.4.3經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與分享

定期召開風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查工作總結(jié)會(huì)議，分析典型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和隱患案例，提煉有效做法和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。編制優(yōu)秀案例集，組織跨部門交流學(xué)習(xí)，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。鼓勵(lì)員工提出風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查合理化建議。

2.4.4應(yīng)急能力提升

結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，評(píng)估應(yīng)急預(yù)案的針對(duì)性和可操作性，及時(shí)修訂完善。加強(qiáng)應(yīng)急演練，重點(diǎn)針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的事故類型，檢驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)流程、物資儲(chǔ)備、人員協(xié)作等能力，持續(xù)提升企業(yè)整體應(yīng)急水平。

三、辨識(shí)方法與工具

3.1常用風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法

3.1.1工作危害分析法（JHA）

該方法通過(guò)分解作業(yè)活動(dòng)為具體步驟，識(shí)別每個(gè)步驟中的潛在危害。例如，在動(dòng)火作業(yè)中，可分解為“辦理作業(yè)票”“清理現(xiàn)場(chǎng)”“檢測(cè)可燃?xì)怏w”“點(diǎn)火作業(yè)”“清理余火”等步驟，逐一分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)如“未檢測(cè)導(dǎo)致爆炸”“防護(hù)措施不足引發(fā)燙傷”等。適用于高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)的精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

3.1.2安全檢查表法（SCL）

基于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制檢查清單，系統(tǒng)排查設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境及管理措施是否符合要求。例如，針對(duì)儲(chǔ)罐區(qū)安全檢查表可包含“防雷接地檢測(cè)記錄”“安全閥校驗(yàn)日期”“消防器材配置數(shù)量”等項(xiàng)目，通過(guò)逐項(xiàng)核對(duì)發(fā)現(xiàn)“消防栓被遮擋”“應(yīng)急照明失效”等隱患。適用于常規(guī)設(shè)備設(shè)施和場(chǎng)所的標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

3.1.3故障類型和影響分析法（FMEA）

通過(guò)分析設(shè)備組件的潛在故障模式及其對(duì)系統(tǒng)功能的影響，識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。例如，分析壓縮機(jī)系統(tǒng)時(shí)，可識(shí)別“活塞桿斷裂”可能導(dǎo)致“氣體泄漏”“壓力異常”等后果，進(jìn)而評(píng)估故障發(fā)生的概率和影響程度。適用于復(fù)雜設(shè)備和關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判。

3.1.4風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS法）

結(jié)合事故發(fā)生的可能性（L）和后果嚴(yán)重性（S）進(jìn)行量化評(píng)估。例如，某區(qū)域“易燃物料泄漏”的可能性為“可能發(fā)生”（L=3），后果可能導(dǎo)致“火災(zāi)爆炸”（S=4），則風(fēng)險(xiǎn)值R=L×S=12，屬于“重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）”。適用于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客觀劃分和優(yōu)先級(jí)排序。

3.2隱患排查工具應(yīng)用

3.2.1隱患排查表設(shè)計(jì)

根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)定制排查表，包含“排查項(xiàng)目”“排查標(biāo)準(zhǔn)”“排查結(jié)果”“整改要求”等欄目。例如，電氣安全排查表可設(shè)置“配電箱接地線連接”“線路絕緣層破損”“臨時(shí)線架設(shè)規(guī)范”等項(xiàng)目，明確“接地電阻≤4Ω”“無(wú)裸露導(dǎo)線”等標(biāo)準(zhǔn)，便于現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)照檢查。

3.2.2移動(dòng)終端輔助排查

利用手機(jī)APP或平板電腦實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)記錄與上傳。檢查人員通過(guò)拍照定位隱患點(diǎn)，填寫描述信息并自動(dòng)生成編號(hào)，系統(tǒng)同步推送至責(zé)任部門。例如，發(fā)現(xiàn)車間安全通道堆放物料時(shí)，可拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片并上傳至平臺(tái)，系統(tǒng)自動(dòng)生成“隱患編號(hào)-20240501-008”并設(shè)定整改時(shí)限。

3.2.3數(shù)據(jù)分析工具應(yīng)用

通過(guò)歷史隱患數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，識(shí)別高頻問(wèn)題區(qū)域和類型。例如，利用Excel數(shù)據(jù)透視表分析近一年隱患記錄，發(fā)現(xiàn)“高處作業(yè)未系安全帶”占比達(dá)35%，且集中在維修班組，據(jù)此針對(duì)性開展專項(xiàng)培訓(xùn)。適用于隱患趨勢(shì)分析和資源優(yōu)化配置。

3.3方法與工具選擇原則

3.3.1匹配性原則

根據(jù)作業(yè)場(chǎng)景特點(diǎn)選擇合適方法。例如，對(duì)于流程化工序，優(yōu)先采用HAZOP分析法；對(duì)于建筑施工現(xiàn)場(chǎng)，則側(cè)重JHA與SCL結(jié)合使用。避免生搬硬套導(dǎo)致辨識(shí)結(jié)果失真。

3.3.2可操作性原則

工具設(shè)計(jì)應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，便于一線人員掌握。例如，SCL檢查表避免使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)，改用“滅火器壓力表指針是否在綠區(qū)”等直觀表述；JHA步驟分解不超過(guò)10個(gè)，避免過(guò)于復(fù)雜。

3.3.3動(dòng)態(tài)調(diào)整原則

定期評(píng)估方法適用性并優(yōu)化工具。例如，某企業(yè)引入VR技術(shù)模擬受限空間作業(yè)場(chǎng)景，通過(guò)沉浸式體驗(yàn)識(shí)別傳統(tǒng)方法難以發(fā)現(xiàn)的“通風(fēng)死角”等風(fēng)險(xiǎn)，提升了辨識(shí)全面性。

3.4方法實(shí)施注意事項(xiàng)

3.4.1人員能力保障

組織專項(xiàng)培訓(xùn)確保掌握方法要領(lǐng)。例如，開展JHA實(shí)操演練，讓員工分組分析“叉車裝卸作業(yè)”風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，講師現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)步驟分解的完整性和危害識(shí)別的準(zhǔn)確性。

3.4.2信息收集完整性

確保基礎(chǔ)資料支撐辨識(shí)工作。例如，辨識(shí)前收集設(shè)備說(shuō)明書、操作規(guī)程、事故案例等資料，避免因信息缺失導(dǎo)致遺漏關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。

3.4.3跨部門協(xié)作機(jī)制

建立多專業(yè)聯(lián)合辨識(shí)機(jī)制。例如，在辨識(shí)新工藝風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全、技術(shù)部門共同參與，從不同視角識(shí)別“人機(jī)環(huán)管”各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)。

四、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1分級(jí)依據(jù)

依據(jù)事故發(fā)生的可能性、后果嚴(yán)重性及影響范圍進(jìn)行綜合判定?？赡苄苑譃槲寮?jí)：極不可能、不太可能、可能、很可能、極可能；后果嚴(yán)重性分為五級(jí)：輕微傷害、輕傷、重傷、死亡、多人死亡；影響范圍包括崗位、車間、全廠及周邊社區(qū)。

4.1.2等級(jí)劃分

將風(fēng)險(xiǎn)劃分為四個(gè)等級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）、較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）、一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）、低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）。重大風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致群死群傷或重大社會(huì)影響；較大風(fēng)險(xiǎn)可能造成人員重傷或重大財(cái)產(chǎn)損失；一般風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致人員輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失；低風(fēng)險(xiǎn)僅可能造成輕微傷害或輕微損失。

4.1.3動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制

每季度組織一次風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)復(fù)核。當(dāng)發(fā)生工藝變更、設(shè)備更新、事故案例或法規(guī)更新時(shí)，及時(shí)重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。例如，某企業(yè)新增?；穬?chǔ)罐后，原低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域升級(jí)為較大風(fēng)險(xiǎn)，管控措施同步強(qiáng)化。

4.2分級(jí)管控要求

4.2.1重大風(fēng)險(xiǎn)管控

實(shí)施最高級(jí)別管控，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)。必須制定專項(xiàng)管控方案，明確24小時(shí)監(jiān)控措施，安裝視頻監(jiān)控或傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)關(guān)鍵參數(shù)。每半月開展一次專項(xiàng)檢查，建立重大風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬。例如，涉及硝化反應(yīng)的裝置，必須配備緊急切斷系統(tǒng)和自動(dòng)滅火裝置，操作人員需持證上崗。

4.2.2較大風(fēng)險(xiǎn)管控

由分管安全領(lǐng)導(dǎo)牽頭，責(zé)任部門具體落實(shí)。每月組織一次風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，優(yōu)化管控措施。設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和隔離區(qū)域，配備應(yīng)急物資。例如，高處作業(yè)區(qū)域必須安裝防護(hù)欄桿和安全網(wǎng)，作業(yè)人員全程佩戴安全帶，每周檢查防護(hù)設(shè)施完好性。

4.2.3一般風(fēng)險(xiǎn)管控

由車間主任負(fù)責(zé)，納入日常管理。制定標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程，員工崗前培訓(xùn)合格后方可上崗。每月開展一次隱患排查，及時(shí)整改問(wèn)題。例如，普通配電箱需張貼操作規(guī)程，定期檢測(cè)漏電保護(hù)器功能，確保接地電阻符合標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.4低風(fēng)險(xiǎn)管控

由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，通過(guò)班前會(huì)強(qiáng)調(diào)安全事項(xiàng)。采用目視化管理，設(shè)置安全提示標(biāo)識(shí)。每季度進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)回顧，確保持續(xù)受控。例如，辦公區(qū)域消防通道保持暢通，定期檢查滅火器壓力，員工掌握基本滅火技能。

4.3管控措施差異化

4.3.1技術(shù)措施差異

重大風(fēng)險(xiǎn)必須采用本質(zhì)安全設(shè)計(jì)，如自動(dòng)化控制系統(tǒng)、雙重安全閥；較大風(fēng)險(xiǎn)采用聯(lián)鎖保護(hù)裝置；一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)；低風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)操作規(guī)程預(yù)防。例如，氫氣壓縮機(jī)必須安裝溫度聯(lián)鎖和壓力泄放裝置，而普通空壓機(jī)僅需設(shè)置壓力表。

4.3.2管理措施差異

重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行“雙人雙鎖”管理，操作票必須經(jīng)總經(jīng)理審批；較大風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行“作業(yè)許可”制度，作業(yè)票由安全經(jīng)理審批；一般風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)；低風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)化流程。例如，進(jìn)入受限空間作業(yè)需辦理特殊作業(yè)票，配備氣體檢測(cè)儀和監(jiān)護(hù)人。

4.3.3應(yīng)急準(zhǔn)備差異

重大風(fēng)險(xiǎn)配備專業(yè)救援隊(duì)伍，每季度開展實(shí)戰(zhàn)演練；較大風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備專用應(yīng)急物資，每半年演練；一般風(fēng)險(xiǎn)配備基礎(chǔ)急救包，每年演練；低風(fēng)險(xiǎn)普及應(yīng)急知識(shí)。例如，危化品泄漏應(yīng)急演練需模擬氣體擴(kuò)散范圍和洗消流程。

4.4管控責(zé)任落實(shí)

4.4.1責(zé)任主體劃分

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)直接責(zé)任；部門負(fù)責(zé)人對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)管理責(zé)任；班組長(zhǎng)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任。例如，重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案需經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)并公示。

4.4.2監(jiān)督考核機(jī)制

將風(fēng)險(xiǎn)管控納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，重大風(fēng)險(xiǎn)管控指標(biāo)權(quán)重不低于40%。每月通報(bào)管控情況，對(duì)未落實(shí)措施的責(zé)任人進(jìn)行約談。例如，某車間因未及時(shí)更換老化電纜導(dǎo)致一般風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)為較大風(fēng)險(xiǎn)，車間主任被扣減當(dāng)月績(jī)效。

4.4.3資源保障措施

重大風(fēng)險(xiǎn)管控預(yù)算單列，優(yōu)先保障資金投入。例如，某企業(yè)投入500萬(wàn)元改造?；穬?chǔ)罐緊急切斷系統(tǒng)，確保重大風(fēng)險(xiǎn)受控。配備專職安全工程師負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)監(jiān)控，定期分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

五、隱患排查治理

5.1隱患排查組織

5.1.1日常排查

由各班組負(fù)責(zé)人每日對(duì)責(zé)任區(qū)域進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)人員操作規(guī)范性及環(huán)境整潔度。例如，生產(chǎn)班組在交接班時(shí)檢查設(shè)備潤(rùn)滑油位、儀表顯示參數(shù)是否正常，發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)并上報(bào)。

5.1.2定期排查

安全管理部門每月組織一次全廠綜合檢查，覆蓋所有生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域及公共設(shè)施。檢查小組由安全工程師、設(shè)備管理員及各車間代表組成，采用交叉檢查方式避免盲區(qū)。例如，檢查發(fā)現(xiàn)某車間臨時(shí)用電線路私拉亂接，當(dāng)即開具整改通知單。

5.1.3專項(xiàng)排查

針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展定向檢查。例如，在夏季高溫期間開展防暑降溫專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行狀況、防暑物資儲(chǔ)備及員工高溫作業(yè)時(shí)間；在節(jié)假日前夕開展消防專項(xiàng)檢查，測(cè)試消防栓壓力、應(yīng)急照明功能及疏散通道暢通情況。

5.1.4季節(jié)性排查

結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)調(diào)整排查重點(diǎn)。春季重點(diǎn)檢查防汛設(shè)施，如排水溝是否暢通、擋水板是否完好；秋季重點(diǎn)檢查防火隔離帶清理情況；冬季重點(diǎn)檢查供暖設(shè)備防凍措施及防滑設(shè)施配置。

5.2隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

5.2.1重大隱患判定

符合以下情形之一即判定為重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷的場(chǎng)所（如危化品罐區(qū)未設(shè)置圍堰）；違反國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的行為（如特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)）；可能導(dǎo)致重大社會(huì)影響的缺陷（如安全閥失效未更換）。例如，某企業(yè)發(fā)現(xiàn)反應(yīng)釜溫度聯(lián)鎖裝置被人為解除，立即啟動(dòng)重大隱患處置程序。

5.2.2一般隱患分類

按影響范圍分為區(qū)域級(jí)隱患（如車間某區(qū)域照明不足）、設(shè)備級(jí)隱患（如機(jī)床防護(hù)罩缺失）、行為級(jí)隱患（如員工未佩戴防護(hù)眼鏡）、管理級(jí)隱患（如安全培訓(xùn)記錄缺失）。例如，維修班發(fā)現(xiàn)工具箱內(nèi)滅火器過(guò)期，屬于設(shè)備級(jí)一般隱患。

5.2.3動(dòng)態(tài)調(diào)整規(guī)則

當(dāng)隱患整改不力或發(fā)生類似事故時(shí)，原隱患等級(jí)自動(dòng)升級(jí)。例如，某區(qū)域因消防通道堵塞被判定為一般隱患，在整改復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)通道再次被占用，立即升級(jí)為重大隱患并啟動(dòng)停產(chǎn)整改程序。

5.3整改流程管理

5.3.1整改方案制定

責(zé)任部門在收到隱患通知后24小時(shí)內(nèi)制定整改方案，明確整改措施、資源需求、責(zé)任人及完成時(shí)限。例如，針對(duì)“配電箱裸露線”隱患，電工班制定方案為：立即斷電、更換絕緣膠帶、加裝防護(hù)罩、三天內(nèi)完成。

5.3.2整改過(guò)程監(jiān)督

安全工程師每日跟蹤整改進(jìn)度，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查或視頻監(jiān)控驗(yàn)證措施落實(shí)情況。對(duì)整改難度大的隱患，組織技術(shù)部門會(huì)商解決方案。例如，某車間發(fā)現(xiàn)設(shè)備基礎(chǔ)出現(xiàn)裂縫，技術(shù)部會(huì)同設(shè)計(jì)院制定加固方案，監(jiān)理全程監(jiān)督施工質(zhì)量。

5.3.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定

隱患整改驗(yàn)收需滿足“三確認(rèn)”原則：確認(rèn)隱患徹底消除（如消防通道恢復(fù)暢通）、確認(rèn)整改措施有效（如新增防護(hù)裝置經(jīng)測(cè)試合格）、確認(rèn)長(zhǎng)效機(jī)制建立（如完善設(shè)備點(diǎn)檢制度）。重大隱患驗(yàn)收需邀請(qǐng)外部專家參與。

5.3.4銷號(hào)管理

驗(yàn)收合格后，在隱患臺(tái)賬中標(biāo)注“已整改”狀態(tài)并生成銷號(hào)編號(hào)。整改資料歸檔保存，包括整改前照片、方案文件、驗(yàn)收記錄等。例如，某企業(yè)建立電子檔案系統(tǒng)，掃碼即可查看某隱患從發(fā)現(xiàn)到銷號(hào)的完整過(guò)程。

5.4閉環(huán)機(jī)制建設(shè)

5.4.1限時(shí)整改制度

一般隱患要求72小時(shí)內(nèi)整改完成；較大隱患整改期限不超過(guò)7天；重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，整改方案經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。例如，發(fā)現(xiàn)鍋爐安全閥失效后，立即停止供汽，48小時(shí)內(nèi)更換新閥并完成校驗(yàn)。

5.4.2逾期預(yù)警機(jī)制

對(duì)未按期整改的隱患自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警。系統(tǒng)向責(zé)任部門負(fù)責(zé)人發(fā)送催辦通知，超期3天啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序。例如，某倉(cāng)庫(kù)消防栓未按時(shí)更換，系統(tǒng)自動(dòng)向倉(cāng)庫(kù)主管發(fā)送短信并抄送安全總監(jiān)。

5.4.3重復(fù)隱患分析

對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的同類隱患開展根因分析。例如，某車間連續(xù)三次出現(xiàn)“工具隨意擺放”隱患，經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)工具箱設(shè)計(jì)不合理，統(tǒng)一更換帶分隔層的工具箱后問(wèn)題徹底解決。

5.4.4責(zé)任追溯機(jī)制

因整改不力導(dǎo)致事故的，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。例如，某企業(yè)因未及時(shí)整改皮帶輸送機(jī)防護(hù)罩缺失隱患，導(dǎo)致工人手臂受傷，車間主任被撤職并扣罰全年績(jī)效。

5.5數(shù)字化治理工具

5.5.1移動(dòng)端應(yīng)用

開發(fā)隱患排查APP，支持現(xiàn)場(chǎng)拍照定位、語(yǔ)音描述隱患、自動(dòng)生成整改單。例如，檢查人員發(fā)現(xiàn)地面油污，拍攝照片后系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)責(zé)任區(qū)域，推送至保潔部門。

5.5.2數(shù)據(jù)看板

建立隱患治理可視化平臺(tái)，實(shí)時(shí)顯示各區(qū)域隱患數(shù)量、整改率、逾期情況。例如，生產(chǎn)車間看板顯示“今日新增隱患3項(xiàng)，整改率85%”，紅色閃爍提示逾期項(xiàng)目。

5.5.3智能預(yù)警系統(tǒng)

通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)傳感器監(jiān)測(cè)關(guān)鍵參數(shù)，自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警。例如，在?；穫}(cāng)庫(kù)安裝氣體濃度傳感器，當(dāng)數(shù)值超標(biāo)時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)通風(fēng)系統(tǒng)并向中控室報(bào)警。

5.5.4歷史數(shù)據(jù)分析

利用大數(shù)據(jù)分析隱患分布規(guī)律，優(yōu)化排查重點(diǎn)。例如，通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)80%的設(shè)備隱患發(fā)生在周末，調(diào)整周末值班力量配置。

六、保障措施

6.1組織保障

6.1.1領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體系

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理第一責(zé)任人，每季度主持召開專題會(huì)議研究部署工作。分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)日常管理，協(xié)調(diào)解決跨部門問(wèn)題。例如，某化工企業(yè)總經(jīng)理每月親自帶隊(duì)檢查重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，現(xiàn)場(chǎng)督辦隱患整改。

6.1.2部門職責(zé)分工

安全管理部門牽頭制定標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控；設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備隱患排查；人力資源部門組織安全培訓(xùn)；財(cái)務(wù)部門保障資金投入。各部門簽訂責(zé)任書，明確考核指標(biāo)。

6.1.3專職隊(duì)伍建設(shè)

按員工總數(shù)千分之三配備專職安全工程師，具備注冊(cè)安全工程師資格者優(yōu)先。高風(fēng)險(xiǎn)車間設(shè)置專職安全員，直接向安全總監(jiān)匯報(bào)。例如，某大型制造企業(yè)按生產(chǎn)線數(shù)量配置區(qū)域安全主管，確保24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)管控。

6.2制度保障

6.2.1責(zé)任追究制度

對(duì)未按要求開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱瞞隱患或整改不力的部門和個(gè)人，實(shí)行分級(jí)問(wèn)責(zé)。一般問(wèn)題扣減部門績(jī)效，重大問(wèn)題調(diào)離崗位或解除勞動(dòng)合同。例如，某企業(yè)因未落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控導(dǎo)致事故，安全部長(zhǎng)被降職處理。

6.2.2培訓(xùn)考核制度

新員工入職必須完成24學(xué)時(shí)安全培訓(xùn)，考核合格方可上崗。在崗員工每年復(fù)訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)，重點(diǎn)培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法和隱患排查技能。培訓(xùn)不合格者暫停崗位操作。

6.2.3應(yīng)急聯(lián)動(dòng)制度

建立與消防、醫(yī)療、環(huán)保等單位的應(yīng)急協(xié)作機(jī)制，明確聯(lián)絡(luò)人和響應(yīng)流程。每年至少開展兩次聯(lián)合演練，檢驗(yàn)協(xié)同處置能力。例如，?；沸孤┭菥殨r(shí)，消防隊(duì)提前熟悉廠區(qū)布局，縮短應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間。

6.3資源保障

6.3.1資金投入保障

按年度營(yíng)業(yè)收入的1.5%提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，優(yōu)先用于風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患整改。設(shè)立專項(xiàng)基金，對(duì)重大隱患治理給予額外資金支持。例如，某企業(yè)投入200萬(wàn)元升級(jí)老舊電氣線路，消除火災(zāi)隱患。

6.3.2技術(shù)裝備保障

為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域配備氣體檢測(cè)儀、紅外測(cè)溫儀等便攜式檢測(cè)設(shè)備。關(guān)鍵部位安裝視頻監(jiān)控和傳感器，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)監(jiān)測(cè)。例如，在有限空間入口處設(shè)置氣體濃度實(shí)時(shí)顯示屏，超限自動(dòng)報(bào)警。

6.3.3激勵(lì)機(jī)制建設(shè)

設(shè)立安全專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大隱患、提出有效改進(jìn)建議的員工給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。季度評(píng)選安全標(biāo)兵，給予榮譽(yù)表彰和晉升機(jī)會(huì)。例如，某車間員工發(fā)現(xiàn)反應(yīng)釜密封缺陷，避免了一起爆炸事故，獲得5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。

6.4監(jiān)督保障

6.4.1內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制

安全管理部門每月開展交叉檢查，各部門每季度互評(píng)風(fēng)險(xiǎn)管控成效。建立舉報(bào)渠道，員工可通過(guò)熱線、郵箱或APP反映安全隱患，查實(shí)后給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)。

6.4.2外部監(jiān)督協(xié)作

定期邀請(qǐng)第三方安全機(jī)構(gòu)開展評(píng)估，每年至少一次。配合政府監(jiān)管部門檢查，對(duì)提出的問(wèn)題限期整改。例如，某企業(yè)主動(dòng)邀請(qǐng)專家團(tuán)隊(duì)進(jìn)行HAZOP分析，識(shí)別出傳統(tǒng)檢查未發(fā)現(xiàn)的工藝風(fēng)險(xiǎn)。

6.4.3信息系統(tǒng)支撐

建立安全生產(chǎn)管理平臺(tái)，整合風(fēng)險(xiǎn)清單、隱患臺(tái)賬、整改記錄等數(shù)據(jù)。通過(guò)移動(dòng)終端實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改跟蹤、驗(yàn)收銷號(hào)全流程線上管理。系統(tǒng)自動(dòng)生成月度分析報(bào)告，為決策提供數(shù)據(jù)支持。

七、持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

7.1定期評(píng)估機(jī)制

7.1.1評(píng)估周期設(shè)定

企業(yè)建立三級(jí)評(píng)估體系：月度部門自查、季度綜合評(píng)估、年度全面評(píng)審。月度由各車間對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)清單和隱患臺(tái)賬開展自查，重點(diǎn)檢查管控措施落實(shí)情況；季度由安全管理部門組織跨部門聯(lián)合評(píng)估，采用現(xiàn)場(chǎng)核查與數(shù)據(jù)分析結(jié)合的方式；年度邀請(qǐng)外部專家參與，對(duì)整個(gè)體系運(yùn)行效果進(jìn)行系統(tǒng)性診斷。

7.1.2評(píng)估內(nèi)容設(shè)計(jì)

評(píng)估范圍覆蓋風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)準(zhǔn)確性、隱患排查覆蓋率、整改閉環(huán)及時(shí)性、員工參與度等核心指標(biāo)。例如，某季度評(píng)估發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域視頻監(jiān)控覆蓋率僅達(dá)70%，立即啟動(dòng)監(jiān)控設(shè)備補(bǔ)裝計(jì)劃；年度評(píng)審中通過(guò)員工問(wèn)卷調(diào)查，發(fā)現(xiàn)30%的一線員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)理解模糊，據(jù)此優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容。

7.1.3評(píng)估結(jié)果應(yīng)用

評(píng)估報(bào)告需明確改進(jìn)方向和責(zé)任分工。對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問(wèn)題，由總經(jīng)理辦公會(huì)專題研究解決方案。例如，年度評(píng)估顯示?；沸孤?yīng)急響應(yīng)時(shí)間超過(guò)15分鐘，通過(guò)增設(shè)應(yīng)急物資儲(chǔ)備點(diǎn)、優(yōu)化疏散路線，將響應(yīng)時(shí)間壓縮