xx檢測(cè)有限公司修改碼：0文件號(hào)：XX-CX-2022(匯編)登記號(hào)：持有人：2022-3-1發(fā)布2018-03-1實(shí)施XX檢測(cè)有限公司程序文件(匯總)文件號(hào)：XX-CX-2022發(fā)放控制頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)發(fā)放記錄表：存放部門(mén)2XX檢測(cè)有限公司程序文件(匯總)第1頁(yè)共1頁(yè)本文件在實(shí)際運(yùn)行中已根據(jù)需要進(jìn)行了以下各項(xiàng)修訂：文件號(hào)修訂號(hào)章節(jié)號(hào)批準(zhǔn)日期1234567893XX檢測(cè)有限公司程序文件(匯總)目錄修改碼：0第1頁(yè)共2頁(yè)1人員管理程序5結(jié)構(gòu)要求52人員培訓(xùn)程序6.2人員要求73檢驗(yàn)檢測(cè)工作的監(jiān)督程序6.2人員要求4環(huán)境管理程序6.3設(shè)施和環(huán)境條件5檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序6.4設(shè)備66.4設(shè)備7檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序6.5計(jì)量溯源性8標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序6.4設(shè)備9特殊及廢棄物使用處理程序6.3設(shè)施和環(huán)境條件保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正性程序4.1公正性原則保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)程序4.2保密性原則文件控制程序8.3管理體系文件的控制合同評(píng)審程序7.1合同評(píng)審分包程序務(wù)供應(yīng)品的采購(gòu)程序務(wù)服務(wù)客戶(hù)的工作程序7.9投訴投訴工作程序7.9投訴序7.10不符合工作的控制糾正措施程序8.7糾正措施8.7糾正措施4XX檢測(cè)有限公司程序文件(匯總)目錄修改碼：0第2頁(yè)共2頁(yè)8.4記錄控制內(nèi)部審核程序8.8內(nèi)部審核管理評(píng)審程序8.9管理評(píng)審的證實(shí)程序7.2方法的選擇、證實(shí)和例外允許偏離程序認(rèn)法的確認(rèn)程序認(rèn)測(cè)量不確定度的評(píng)估程序7.6評(píng)定測(cè)量不確定度計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的校核程序7.11數(shù)據(jù)和信息的控制數(shù)據(jù)控制和信息管理程序7.11數(shù)據(jù)和信息的控制7.3抽樣品的管理序7.7確保結(jié)果的有效性檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序7.7確保結(jié)果的有效性能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序6.5計(jì)量溯源性檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告控制程序7.8結(jié)果報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序施安全和環(huán)境保護(hù)程序6.3設(shè)施和環(huán)境條件/////5XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日人員管理程序?yàn)榱舜_保人員的錄用、培訓(xùn)、管理等規(guī)范進(jìn)行，確保人員理解他們的工作的重要性和相關(guān)性，明確實(shí)現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)的職責(zé)，通過(guò)對(duì)人員進(jìn)行管理、教育和培訓(xùn)，特制訂本管理辦法。進(jìn)一步提高全體工作人員的思想政治素養(yǎng)和實(shí)際工作能力，確保檢驗(yàn)人員可以勝任相關(guān)檢驗(yàn)和質(zhì)量檢查工作。本程序適用于本公司所有檢測(cè)人員及管理人員。3.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)人員錄用和管理。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員的技術(shù)培訓(xùn)。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員的管理體系培訓(xùn)。3.4綜合部負(fù)責(zé)各類(lèi)人員培訓(xùn)實(shí)施和檔案管理。4工作程序4.1各部門(mén)提出人員需求和負(fù)責(zé)每年的考核。4.2綜合部的負(fù)責(zé)人員錄用考核和調(diào)查，將考核和調(diào)查結(jié)果報(bào)告公司經(jīng)理；4.3公司經(jīng)理決定是否錄用新人。4.4人員錄用要求：4.4.1各部門(mén)每年根據(jù)需求提出新進(jìn)人員要求報(bào)綜合部。4.4.2新人錄用前，應(yīng)要求其做書(shū)面自我聲明，聲明只在本機(jī)構(gòu)執(zhí)行，如果違反規(guī)定自愿承擔(dān)法律責(zé)任；4.4.3綜合部負(fù)責(zé)考核新人是否符合錄用要求，并負(fù)責(zé)調(diào)查是否在其他機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)，將考核和調(diào)查結(jié)果報(bào)告公司經(jīng)理審批。4.4.4公司經(jīng)理結(jié)合公司實(shí)際和綜合部的考核意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告決定是否錄用新人。6XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日4.4.5綜合部負(fù)責(zé)錄用人員歸檔工作。4.5綜合部每年提出考核要求，各部門(mén)根據(jù)考核要求對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果報(bào)告綜合部歸檔。4.6人員培訓(xùn)要求見(jiàn)《人員培訓(xùn)程序》。5相關(guān)文件和記錄XX檢測(cè)有限公司7版本：1頒布日期：2022年03月01日人員培訓(xùn)程序使公司中從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作的特點(diǎn)和工作量配備管理和技術(shù)人員，人員的數(shù)量和能力能滿(mǎn)足所從事工作的需要；合同制人員、其他的技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員能勝任工作，其工作符合公司質(zhì)量管理體系要求。2適用范圍適合本公司正式人員或合同制人員的上崗培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。3.1公司經(jīng)理3.1.1確定培訓(xùn)需求，并制定培訓(xùn)和考核的程序和計(jì)劃；3.1.2對(duì)所做的培訓(xùn)和考核活動(dòng)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；3.1.3對(duì)于培訓(xùn)和考核中進(jìn)行監(jiān)督；3.1.4確保公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人是與公司的技術(shù)能力、技術(shù)水平、結(jié)果質(zhì)量密切相關(guān)的關(guān)鍵人員，其技術(shù)職稱(chēng)、工作經(jīng)驗(yàn)等應(yīng)符合規(guī)定。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性；3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人3.3.1全面負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和考核工作；3.3.2向公司經(jīng)理報(bào)告人員培訓(xùn)和考核工作情況；3.4綜合部3.4.1協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定人員培訓(xùn)和考核工作計(jì)劃；3.4.2負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)和考核人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。4人員培訓(xùn)和評(píng)價(jià)程序要點(diǎn)4.1制定人員培訓(xùn)和考核程序計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容與工作相適應(yīng)；4.1.1確定培訓(xùn)需求；XX檢測(cè)有限公司8版本：1頒布日期：2022年03月01日4.1.2建立并保持人員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。4.2人員培訓(xùn)和考核的實(shí)施；4.2.1確定培訓(xùn)和考核內(nèi)容，應(yīng)與其所承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)；4.2.2對(duì)培訓(xùn)中的人員進(jìn)行監(jiān)督，確保其不會(huì)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系、結(jié)果質(zhì)量等造成4.2.3公司應(yīng)對(duì)所做的這些培訓(xùn)活動(dòng)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，培訓(xùn)記錄；4.2.4保存所有人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。5.崗前培訓(xùn)新調(diào)入人員和臨時(shí)聘用人員由公司負(fù)責(zé)進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)。6.培訓(xùn)內(nèi)容與方式6.1培訓(xùn)內(nèi)容6.1.1人員教育：對(duì)公司全體人員進(jìn)行的有關(guān)公正行為、法律、標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)、計(jì)量理論知識(shí)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及安全和防護(hù)知識(shí)等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。6.1.2體系培訓(xùn)：根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行的全員培訓(xùn)，來(lái)自于不合格工作控制和糾正措施；公司指定的人員培訓(xùn)；以及對(duì)內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。6.1.3技能培訓(xùn)：檢測(cè)技能的培訓(xùn)，如儀器設(shè)備操作、測(cè)試、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、不確定度評(píng)估等與檢測(cè)技術(shù)相關(guān)內(nèi)容。這些培訓(xùn)中取得的資格對(duì)檢測(cè)工作崗位是必需的。6.2培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式有內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)三種形式：1)內(nèi)部培訓(xùn)：指由本公司內(nèi)部組織進(jìn)行的培訓(xùn)。2)外部培訓(xùn)：指到相關(guān)機(jī)構(gòu)、儀器設(shè)備廠家、學(xué)術(shù)團(tuán)體去參加的培訓(xùn)。由這些機(jī)構(gòu)或組織的人員來(lái)公司進(jìn)行的培訓(xùn)，也屬外部培訓(xùn)，這種培訓(xùn)中取得的資格，可充分作為人員檢測(cè)能力的證明。XX檢測(cè)有限公司版本：1修改碼：0頁(yè)碼：3/49放射性檢測(cè)、UT、MT等無(wú)損檢測(cè)等方面中進(jìn)行的培訓(xùn)),這種培訓(xùn)通常是由專(zhuān)業(yè)(權(quán)威)部門(mén)組織進(jìn)行的。7.4人員考核7.4.1每次培訓(xùn)都要對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核不合格的人員要重新培訓(xùn)。7.4.2管理人員每年進(jìn)行年度考核。考核內(nèi)容包括：政治思想表現(xiàn)、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)水平和工作業(yè)績(jī)等。年度考核由公司綜合部組織。7.4.3專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員年度考核，按綜合部布置的內(nèi)容，由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行考核。7.4.4新分配的、非檢驗(yàn)崗位調(diào)入檢驗(yàn)崗位人員，應(yīng)有半年實(shí)習(xí)階段。實(shí)習(xí)期間，必須由公司經(jīng)理指定在已取得操作證的人員指導(dǎo)下工作，但不能出具檢驗(yàn)報(bào)告。實(shí)習(xí)期滿(mǎn)必須經(jīng)業(yè)務(wù)室對(duì)其基本理論、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、實(shí)際操作進(jìn)行上崗考核。合格后經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)給檢測(cè)人員上崗證，方可取得擔(dān)任正式檢測(cè)員資格，出具檢驗(yàn)報(bào)告。7.5人員監(jiān)督7.5.1監(jiān)督的概念：是指為了確保滿(mǎn)足要求，對(duì)機(jī)構(gòu)的狀況進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和驗(yàn)證，并對(duì)記錄進(jìn)行分析。7.5.2監(jiān)督的目的：是為了解決過(guò)程控制中的弊病。7.5.3監(jiān)督員應(yīng)任命：?jiǎn)挝粫?shū)面授權(quán)；(主要是技術(shù)方面的能力)。7.5.4監(jiān)督員的條件：資深的檢驗(yàn)人員，技術(shù)骨干，高一層次的人員，至少同一層次；四個(gè)熟悉(方法、目的、程序、結(jié)果評(píng)價(jià));7.5.6.1監(jiān)督員條件符合要求7.5.6.4監(jiān)督過(guò)程和方法確定并有相應(yīng)文件(監(jiān)督計(jì)劃);XX檢測(cè)有限公司版本：17.5.6.6監(jiān)督記錄完整；7.6培訓(xùn)驗(yàn)收每次培訓(xùn)結(jié)束后，都要根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的要求7.7記錄、歸檔本公司建立人員技術(shù)檔案，由綜合部保存管理。培訓(xùn)和技能考核記錄、參加外部培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)獲取的有關(guān)資格證書(shū)復(fù)印件，均應(yīng)存入技目標(biāo)與計(jì)劃表》、《職工內(nèi)部培訓(xùn)及考核驗(yàn)收記錄》由綜合部整理、8相關(guān)文件和記錄 《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》 《培訓(xùn)簽到記錄》 《技能考核情況表》 《外部培訓(xùn)登記表》 XX-JL-0006-2022《技術(shù)人員崗位資格審批表》 XX-JL-0008-2022《非上崗技能培訓(xùn)記錄》 XX檢測(cè)有限公司版本：1修改碼：0頁(yè)碼：1/3檢驗(yàn)檢測(cè)工作的監(jiān)督程序?yàn)榱舜_保檢驗(yàn)檢測(cè)工作滿(mǎn)足規(guī)定的要求，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員包括在培員工，進(jìn)行充分地監(jiān)督。并對(duì)監(jiān)督的記錄進(jìn)行分析。質(zhì)量監(jiān)督的主要目的在于保證人員持續(xù)具有檢測(cè)能力。2適用范圍本程序適用于長(zhǎng)期雇傭人員或簽約人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員包括在培員工的監(jiān)督，并按照本公司管理體系要求工作。在技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，由公司任命的質(zhì)量監(jiān)督員執(zhí)行。4工作程序4.1質(zhì)量監(jiān)督工作的組織與人員的配備4.1.1公司組成質(zhì)量監(jiān)督組，由技術(shù)負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、綜合部負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，各部門(mén)任命質(zhì)量監(jiān)督員，形成公司的質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)進(jìn)行工作。4.1.2為了使質(zhì)量監(jiān)督工作與日常工作很好的結(jié)合，任命各部門(mén)的行政負(fù)責(zé)人為質(zhì)量監(jiān)督員(均符合質(zhì)量手冊(cè)5.14規(guī)定的任職條件)。4.1.3質(zhì)量監(jiān)督員由公司經(jīng)理任命(見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)5.5)。4.2質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容與頻次質(zhì)量監(jiān)督工作在日常工作中進(jìn)行。同時(shí)對(duì)人員操作進(jìn)行監(jiān)督。檢查一次，一年內(nèi)將全部設(shè)備覆蓋。4.2.3.3每月檢查一次本公司儀器設(shè)備是否按計(jì)劃校準(zhǔn)。4.2.3.4每月檢查一次標(biāo)準(zhǔn)制修訂的情況。若有新發(fā)布的制修訂標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)通知相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)部門(mén)和上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2.3綜合部質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容與頻次4.2.3.1對(duì)供應(yīng)品采購(gòu)是否符合文件要求，是否驗(yàn)證合格后方投入使用進(jìn)行監(jiān)督。由于公司供應(yīng)品采購(gòu)的任務(wù)不大，監(jiān)督應(yīng)及時(shí)進(jìn)行。XX檢測(cè)有限公司版本：1修改碼：0頁(yè)碼：2/34.2.3.2每月檢查一次公司檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施及環(huán)境、內(nèi)務(wù)的管理情況。4.2.4公司管理層確定的其它內(nèi)容。4.3質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理4.3.1質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的缺陷各部門(mén)應(yīng)及時(shí)自行糾正。4.3.2若發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題影響到檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性時(shí)，應(yīng)按《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》處理。4.3.3若發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性尚未產(chǎn)生直接的后果，但存在潛在的不符合因素時(shí)，應(yīng)按《預(yù)防措施程序》處理。4.4對(duì)記錄的要求4.4.1每次質(zhì)量監(jiān)督工作均需及時(shí)記錄。記錄的內(nèi)容包括：監(jiān)督項(xiàng)目、監(jiān)督結(jié)果描述、實(shí)施時(shí)間。若發(fā)現(xiàn)缺陷或問(wèn)題時(shí)，還應(yīng)記錄矯正、解決的情況。4.4.2按發(fā)生的時(shí)間順序填寫(xiě)質(zhì)量監(jiān)督記錄。每月的月初將上月的記錄交質(zhì)量監(jiān)督組。4.5質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析4.5.1質(zhì)量監(jiān)督組每月收集各部門(mén)的質(zhì)量監(jiān)督記錄，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)質(zhì)量監(jiān)督統(tǒng)計(jì)表。適用時(shí)可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法。4.5.2質(zhì)量監(jiān)督組每月一次在公司日常管理會(huì)議上匯報(bào)一個(gè)月來(lái)公司的質(zhì)量監(jiān)督情況，須要時(shí)進(jìn)行分析、討論、改進(jìn)。必要時(shí)提出批評(píng)、教育。4.5.3在每年的管理評(píng)審前，質(zhì)量監(jiān)督組將一年來(lái)質(zhì)量監(jiān)督記錄匯總，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提交管理評(píng)審討論。4.5.4管理評(píng)審還需根據(jù)不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作情況、內(nèi)審、外審、外部比對(duì)和客戶(hù)抱怨等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及造成的后果，對(duì)質(zhì)量監(jiān)督的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出下年度質(zhì)量監(jiān)督的要求。4.6公司質(zhì)量監(jiān)督組在年初制定質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)劃，內(nèi)容包括質(zhì)量、監(jiān)督的內(nèi)容及時(shí)間安排、記錄的匯總和統(tǒng)計(jì)分析及匯報(bào)的要求。規(guī)劃由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6公司質(zhì)量監(jiān)督組在年初制定質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)劃，內(nèi)容包括質(zhì)量、監(jiān)督的內(nèi)容及時(shí)間安排、記錄的匯總和統(tǒng)計(jì)分析及匯報(bào)的要求。規(guī)劃由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。XX檢測(cè)有限公司版本：1修改碼：0頁(yè)碼：3/35相關(guān)文件和記錄 見(jiàn)附件XX-FJ-2022 見(jiàn)附件XX-FJ-2022 XX-JL-0010-2022 XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：1/3頒布日期：2022年03月01日環(huán)境管理程序1目的效性，公司的設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)符合要求，滿(mǎn)2適用范圍3職責(zé)檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)檢測(cè)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)廢棄物的無(wú)4.1一般處理原則廢棄物種類(lèi)較多，主要包括無(wú)機(jī)試劑廢棄物、有機(jī)試劑廢棄物、含放射性材及固化、焚燒處理。在實(shí)際工作中檢測(cè)部門(mén)應(yīng)選擇合適的方法檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的廢氣、廢液、廢渣、固廢物等有害交有處理資質(zhì)的單位處理，不得造成社會(huì)公害。XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：2/3頒布日期：2022年03月01日運(yùn)轉(zhuǎn)，伴有產(chǎn)生有害氣體的操作，必須在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行。排放的廢氣不得違反《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996或國(guó)家其他相關(guān)規(guī)定的要求。4.1.2廢液(物)檢測(cè)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢液(物),必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及技術(shù)要求進(jìn)行無(wú)害化處理，符合《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》、《廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染環(huán)境防治辦法》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996等相關(guān)規(guī)定后，方可廢棄。不得隨意排放、丟棄、傾倒、堆放，不得將危險(xiǎn)廢物混入其他廢物和生活垃圾中。檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)分類(lèi)集中收集，根據(jù)不同屬性分別處理：1)無(wú)毒或低毒酸、堿溶液分別集中后由檢測(cè)部門(mén)將其相互中和至中性，用水稀釋后排入污水池；2)有毒廢液(物)由檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行化學(xué)處理，專(zhuān)桶收集后送委托單位處理；3)可回收使用的有機(jī)溶液應(yīng)分別收集、重蒸餾后回收使用，難以回收使用的有機(jī)溶劑集中收集，送有相應(yīng)資質(zhì)的委托單位處理；4)檢測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生的有微生物污染的廢物，應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格消毒處理后才能廢棄，不準(zhǔn)直接進(jìn)入下水道及污染物處理場(chǎng)所。固體廢物專(zhuān)桶收集后由委托單位處理。4.2應(yīng)根據(jù)檢測(cè)工作需要經(jīng)常對(duì)公司的環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)。4.2.1應(yīng)對(duì)公司的設(shè)施、環(huán)境定期進(jìn)行監(jiān)督，使其符合要求，滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)工作需要。4.2.2公司水、電、氣等設(shè)施應(yīng)布局合理，便于操作，同時(shí)應(yīng)符合安全管理的要求。4.2.3公司的檢測(cè)工作區(qū)域應(yīng)經(jīng)常保持整潔，水、電、氣、采暖、通風(fēng)等設(shè)施應(yīng)經(jīng)常檢查、維護(hù)，使其完好，隨時(shí)滿(mǎn)足檢測(cè)工作需要。4.2.4相互干擾的試驗(yàn)操作要在不同分析室進(jìn)行，防止交叉污染。樣品前處理中對(duì)易揮發(fā)及有害物質(zhì)的配制、量取應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)操作。4.2.5精密儀器及天平室的環(huán)境條件應(yīng)符合說(shuō)明書(shū)的規(guī)定。4.2.5微生物檢測(cè)必須在無(wú)菌室內(nèi)進(jìn)行。無(wú)菌室在檢測(cè)前應(yīng)經(jīng)過(guò)紫外線消毒，所有的玻璃器皿等用具，應(yīng)經(jīng)高壓滅菌。檢驗(yàn)廢棄物應(yīng)經(jīng)過(guò)無(wú)害化處理后及時(shí)清理。無(wú)關(guān)人不得隨意進(jìn)入微生物室。XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：3/3頒布日期：2022年03月01日且必要時(shí)須穿工作服進(jìn)入。4.2.7公司應(yīng)對(duì)所配備的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常檢查和維護(hù)，并保證檢測(cè)工作在規(guī)定的環(huán)境條件下正常進(jìn)行。4.2.8廢氣、廢液排放嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序?yàn)榱吮ＷC檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備正確、有效的使用和維護(hù)，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作的質(zhì)量。2適用范圍本程序適用于公司檢驗(yàn)檢測(cè)工作所用設(shè)備的使用、管理與維護(hù)。3.1檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的安裝、使用，由相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)部負(fù)責(zé)。3.2檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備日常的維護(hù)，主要由公司負(fù)責(zé)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修、報(bào)廢和各種資料的歸檔。4工作程序4.1檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用4.1.1相應(yīng)部門(mén)具體負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的安裝、調(diào)試等軟硬件的建立工作，并指定檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的責(zé)任使用人。在建立工作結(jié)束后，責(zé)任使用人應(yīng)提交該檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的完整文件資料給綜合部存檔。4.1.2檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備由經(jīng)培訓(xùn)考核合格的人員才能操作使用。關(guān)鍵設(shè)備的操作人員，應(yīng)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人授權(quán)。4.1.3使用人員必須自覺(jué)愛(ài)護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)常保持檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的整齊、滑潤(rùn)、清潔和安全。4.1.4使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的操作規(guī)程，做到用好、管好：會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除一般性故障，不允許精機(jī)粗用，嚴(yán)禁超負(fù)荷、超量程使用。4.1.5對(duì)外來(lái)人員不論其水平高低，一律不得操作檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備(計(jì)量、檢修時(shí)除外),否則，發(fā)生事故由使用人員和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。4.1.6對(duì)使用的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《檢驗(yàn)檢測(cè)用儀器設(shè)備經(jīng)歷簿》以記錄其工作等各種情況。4.2檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的管理4.2.1綜合部編制《檢驗(yàn)檢測(cè)用儀器設(shè)備配置表》、《檢驗(yàn)檢測(cè)用設(shè)備表》,內(nèi)容XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：2/4頒布日期：2022年03月01日單位、最近校準(zhǔn)/檢定日期、校準(zhǔn)/檢定周期、使用4.2.2工程檢測(cè)部門(mén)制訂檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃并實(shí)施(參見(jiàn)《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定與計(jì)量溯源程序》)。4.2.3經(jīng)校準(zhǔn)/檢定后的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備管理員用明顯的標(biāo)識(shí)表明其校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。如采用標(biāo)簽的方式時(shí)，合格的用綠色，準(zhǔn)用的(功能不完全合格，可限制在一定范圍內(nèi)使用，此范圍由校準(zhǔn)/檢定部門(mén)標(biāo)定)用黃色，禁用的(不合格或待檢)用紅色。標(biāo)簽上應(yīng)包括必要的信息，如最近校準(zhǔn)/檢定日期、下次校準(zhǔn)/檢定日期或校準(zhǔn)/檢定周期等。4.2.4檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定4.2.4.1檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備(包括對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣結(jié)果有影響的輔助設(shè)備)和校準(zhǔn)/檢定設(shè)備，在投入使用前應(yīng)校準(zhǔn)/檢定，并需滿(mǎn)足要求。根據(jù)設(shè)備的要求，分別采取外部校準(zhǔn)/檢定(檢定)和檢測(cè)部門(mén)內(nèi)部自校準(zhǔn)/檢定。(參見(jiàn)“檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)/檢定和測(cè)量4.2.4.2內(nèi)部校準(zhǔn)/檢定的校準(zhǔn)/檢定方法及周期由試驗(yàn)室制定，公司負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)(見(jiàn)《內(nèi)部檢儀器設(shè)備校驗(yàn)方法》)。記錄和證書(shū)的格式和內(nèi)容應(yīng)與外部校準(zhǔn)/檢定的要求基本相同(見(jiàn)“校準(zhǔn)/檢定證書(shū)”)。4.2.4.3內(nèi)部校準(zhǔn)/檢定的實(shí)施，由業(yè)綜合部按照《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃表》提前向相關(guān)部門(mén)發(fā)出《設(shè)備校準(zhǔn)/檢定通知書(shū)》和“校準(zhǔn)/檢定證書(shū)”。檢測(cè)部門(mén)按照《自檢儀器設(shè)備校驗(yàn)方法》進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定，填寫(xiě)“校準(zhǔn)/檢定數(shù)據(jù)/結(jié)果”后交綜合部。綜4.2.4.4經(jīng)校準(zhǔn)/檢定合格的設(shè)備，由備和精密的計(jì)量器具，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行期間核查。核查結(jié)果合格方能繼續(xù)使用。期間核查的程序?yàn)椋壕C合部根據(jù)設(shè)備使用和運(yùn)行情況編制《期間核查計(jì)劃》,報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。并制定《期間核查項(xiàng)目報(bào)告單》下發(fā)給設(shè)備使用部門(mén)執(zhí)行核查，需要時(shí)綜合部可XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日參加。保證在運(yùn)輸、存放等環(huán)節(jié)中不得失效或降低精度。4.2.7綜合部保存儀器設(shè)備的全部資料和校準(zhǔn)/檢定、校驗(yàn)的證明文件。4.3檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)4.3.1設(shè)備的責(zé)任使用人，應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作。并按有關(guān)規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)。4.3.2檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備在運(yùn)行一段時(shí)間后，還須進(jìn)行檢修。檢修由各部門(mén)提出檢修申請(qǐng)單，制訂檢修計(jì)劃報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由市場(chǎng)部實(shí)施。4.3.3檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備發(fā)生損壞或缺陷時(shí)，應(yīng)立即停止使用。責(zé)任使用人及時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人，重大事故應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)公司負(fù)責(zé)人。4.3.4綜合部對(duì)發(fā)生損壞或缺陷的設(shè)備加以明顯的“停用”標(biāo)識(shí)。對(duì)可移動(dòng)的小型儀器設(shè)備貯存在綜合部指定地方待修。對(duì)大型的固定設(shè)備，可在原地待修。4.3.5修理工作由各部門(mén)提出修理申請(qǐng)單，報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由市場(chǎng)部實(shí)施。4.3.6對(duì)檢修和修理后的設(shè)備，由合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定或校驗(yàn)工作。合格后，貼上合格或準(zhǔn)用標(biāo)簽，才能恢復(fù)使用。4.3.7檢測(cè)部門(mén)對(duì)設(shè)備發(fā)生損壞或缺陷過(guò)程中進(jìn)行的檢驗(yàn)檢測(cè)工作，應(yīng)認(rèn)真檢查，分別做好處理工作。1)檢測(cè)樣本尚可用時(shí)，重新測(cè)試；2)檢測(cè)樣本不可用，但有備用樣本或可用樣本時(shí)，用新樣本補(bǔ)測(cè)，此時(shí)應(yīng)在記錄中3)必須要委托方重新提供樣本時(shí)，應(yīng)寫(xiě)出報(bào)告，經(jīng)過(guò)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由市場(chǎng)部聯(lián)系落實(shí)。4.3.8對(duì)損壞不能修復(fù)的設(shè)備和達(dá)到使用壽命的設(shè)備，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，綜合部部辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日5相關(guān)文件和記錄。 XX-ZY-2022 XX-JL-0013-2022 XX-JL-0016-2022 XX-JL-0017-2022 XX-JL-0019-2022 XX-JL-0021-2022 《校準(zhǔn)/檢定證書(shū)》 XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：1/2頒布日期：2022年03月01日對(duì)儀器設(shè)備在兩次檢定之間，用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行一次或若干次核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)故2適用范圍適用于重要的儀器設(shè)備、使用頻繁或穩(wěn)定性差、以及儀器設(shè)備的操作人員變動(dòng)、儀器設(shè)備離位、檢測(cè)環(huán)境發(fā)生變化的儀器設(shè)備的期間核查和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)有效期內(nèi)的符合性檢3職責(zé)3.2公司負(fù)責(zé)組織開(kāi)展儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核4工作程序4.1綜合部負(fù)責(zé)制定需進(jìn)行期間核查的儀器設(shè)備(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))的核查計(jì)劃，并下達(dá)給檢4.2檢測(cè)部門(mén)按綜合部下達(dá)的期間核查計(jì)劃及時(shí)開(kāi)展期間核查工作。4.3儀器設(shè)備的期間核查按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的方法進(jìn)行核查。4.4.1有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)只進(jìn)行溯源性檢查，對(duì)充裝量少、只能一次性核查，應(yīng)該對(duì)其是否在有效期內(nèi)、是否按照該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書(shū)上所規(guī)定的適用范圍、使用說(shuō)明、測(cè)量方法與操作步驟、儲(chǔ)存條件和環(huán)境要求等進(jìn)行使用和保存的核查，以確保該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值為證書(shū)所提供的量值。若上述情況的核查結(jié)果完全符合要求，則無(wú)需再4.4.2如果發(fā)現(xiàn)以上情況出現(xiàn)了偏差，則應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性量值其是否發(fā)生了變化。對(duì)于開(kāi)啟后未用完尚需儲(chǔ)存的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，且該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不穩(wěn)定XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：2/2頒布日期：2022年03月01日(易變)或其中的某種物質(zhì)不穩(wěn)定，在有效期內(nèi)則需制訂計(jì)劃，選擇適宜的方法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或其中的某種成分進(jìn)行期間核查來(lái)驗(yàn)證其是否有效可用。核查方法為：同標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)回后第一次測(cè)定值比較或與同批號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值相比較，對(duì)10～1000mg/kg標(biāo)準(zhǔn)溶液，相對(duì)偏差<15%為符合。4.4.3對(duì)于非有證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)的核查，應(yīng)核查其特性量值，可定期用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行核查；也可以用公司間比對(duì)和送有資質(zhì)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)或通過(guò)測(cè)試近期參加過(guò)能力驗(yàn)證結(jié)果滿(mǎn)意的樣品、檢測(cè)足夠穩(wěn)定的質(zhì)量控制祥品等方法進(jìn)行期間核查。4.5檢測(cè)人員在完成本人負(fù)責(zé)的期間核查工作后填寫(xiě)好記錄，交本部主任審核后，由主任交綜合部歸檔保存。5期間核查結(jié)果的處置5.1核查結(jié)果偏離儀器設(shè)備(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))的校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)查找原因，采取維修、重新檢定、停用、報(bào)廢等措施。5.2綜合部應(yīng)及時(shí)將偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的儀器設(shè)備(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))情況向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以便檢查對(duì)當(dāng)前的檢測(cè)工作的影響，并實(shí)行《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》。6相關(guān)文件《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》 《期間核查項(xiàng)目報(bào)告單》 XX-JL-0026-2022XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：1/4頒布日期：2022年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序?yàn)榱吮ＷC用于檢驗(yàn)檢測(cè)的對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的所有設(shè)備，包括輔助測(cè)量設(shè)備(例如用于測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備),在投入使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。2適用范圍本程序適用于公司用于檢驗(yàn)檢測(cè)的對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的所有設(shè)備，包括輔助測(cè)量設(shè)備(例如用于測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備)。檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源工作，由綜合部統(tǒng)一歸口管理，各檢驗(yàn)檢測(cè)部配合。4工作程序4.1用于檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備(包括對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣結(jié)果有影響的輔助設(shè)備)設(shè)備，在投入使用前應(yīng)校準(zhǔn)/檢定，并需滿(mǎn)足要求。4.2制訂檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備計(jì)量溯源的總體計(jì)劃。4.2.1綜合部協(xié)同相關(guān)部門(mén)對(duì)所有承檢項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，審核設(shè)備校準(zhǔn)/檢定對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果總的不確定度的影響，合理地制訂適合本公司具體情況的計(jì)值溯源的總體計(jì)劃。4.2.2對(duì)占總測(cè)量不確定度主要分量的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，按國(guó)家對(duì)設(shè)備計(jì)量溯源的要求，制訂計(jì)量源計(jì)劃。明確區(qū)分：1)可以溯源到SI單位制基準(zhǔn)或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的，應(yīng)通過(guò)不間斷的校準(zhǔn)鏈或比較鏈與之連接，可以用圖表或文字表達(dá)；2)無(wú)法溯源到SI單位或與之無(wú)關(guān)時(shí)，要提供溯源依據(jù)、證明材料和綜合部的審核結(jié)論。對(duì)要求溯源到有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì))的，也應(yīng)繪制量值溯源圖表或文字說(shuō)明。對(duì)按約定的方法和協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)追溯的，應(yīng)列出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)商合同和使用說(shuō)明書(shū)等?？赡軈⒓庸鹃g比對(duì)時(shí)，要提供結(jié)果證明。XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：2/4頒布日期：2022年03月01日不確定度報(bào)告，并寫(xiě)出分析報(bào)告，論證該設(shè)備具備項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的測(cè)量不確定度的要求，分析報(bào)告經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后實(shí)4.3設(shè)備的校準(zhǔn)參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì))分類(lèi)列出，規(guī)定校準(zhǔn)/檢定時(shí)間和有效期，并按計(jì)劃提前給公司相關(guān)部門(mén)發(fā)出《設(shè)備校準(zhǔn)/檢定通知書(shū)》。校準(zhǔn)/檢定工作由市場(chǎng)部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)實(shí)施。校準(zhǔn)/檢定證及報(bào)告，由綜合部存檔，并編制《校準(zhǔn)/檢定結(jié)力和溯源性的公司(見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè))。由綜合部收集有關(guān)公司的資料，組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，符合要求的列入合格校準(zhǔn)/檢定服務(wù)公司名單。設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)將設(shè)備送到合格校準(zhǔn)/檢定服務(wù)公司校準(zhǔn)/檢定。要求所出具的校準(zhǔn)證書(shū)應(yīng)包括測(cè)量不確定度和/或符合確定的計(jì)量規(guī)范聲明的測(cè)量結(jié)果。(參見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè))每年對(duì)合格校準(zhǔn)/檢定服務(wù)公司進(jìn)行一次后續(xù)評(píng)價(jià)，合格者繼續(xù)保留在合格校準(zhǔn)/檢定服務(wù)公司名單中；操作人員須經(jīng)培訓(xùn)、考核，合格者發(fā)給上崗證。對(duì)出具的校準(zhǔn)部門(mén)應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。有措施保XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：3/4頒布日期：2022年03月01日期間核查?？赡軙r(shí)應(yīng)溯源到S?測(cè)量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì))。核查和溯源工作，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)按校準(zhǔn)計(jì)劃安排實(shí)施。所有記錄文件應(yīng)保存。4.4期間核查4.4.2綜合部編制《期間核查計(jì)劃》,對(duì)公司所使用的參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì))等，有計(jì)劃的每年至少進(jìn)行一次核查。《期間核查計(jì)劃》經(jīng)4.4.3對(duì)每件參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì)),制訂《期間核查項(xiàng)目報(bào)告單》。內(nèi)容4.4.4參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的《期間核查計(jì)劃》,可以和檢驗(yàn)設(shè)4.5參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì))的保管與使用4.5.1參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參者物質(zhì))的保管4.5.2參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì))的存放地點(diǎn)，應(yīng)能保證其安全，對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)(如溫、濕度，振動(dòng)、電磁等),須提供必要的設(shè)備以滿(mǎn)足其要求。由市場(chǎng)部4.5.3嚴(yán)格按照操作規(guī)程來(lái)使用參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì))對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)有影響校準(zhǔn)結(jié)果的情況，應(yīng)立即停止校準(zhǔn)，報(bào)4.5.4參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì))不得在固定場(chǎng)所以外使用。若須要在固定場(chǎng)所XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：4/4頒布日期：2022年03月01日5相關(guān)文件和記錄《檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃記錄表》 XX-JL-0028-2022《設(shè)備/檢定校準(zhǔn)通知書(shū)》 XX-JL-0029-2022《校準(zhǔn)/檢定結(jié)果匯總表》 《校準(zhǔn)證書(shū)和測(cè)試報(bào)告的評(píng)價(jià)表》 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日1目的為保證公司使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液的有效性標(biāo)與其標(biāo)稱(chēng)值相符，實(shí)現(xiàn)量值的溯源性，滿(mǎn)足公2適用范圍3職責(zé)庫(kù)存管理及有效期管理，對(duì)需公司備案的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)索取、3.2綜合部負(fù)責(zé)對(duì)首次所需的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)作需求與儲(chǔ)備調(diào)查，并在適當(dāng)時(shí)候負(fù)責(zé)向客戶(hù)3.3各部門(mén)設(shè)備管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)的所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、基準(zhǔn)物質(zhì)的管理工4工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、基準(zhǔn)物質(zhì)的界定家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(對(duì)不能從國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)公司購(gòu)買(mǎi)的，可從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)基準(zhǔn)級(jí)化學(xué)試劑)。4.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理綜合部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的庫(kù)存數(shù)量和各部門(mén)的需求4.2.1.2計(jì)劃外訂購(gòu)。如遇特殊情況，或某個(gè)特殊品種(非我公司和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)公司XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日的品種)的實(shí)際需要，使用部門(mén)可按《供應(yīng)品采購(gòu)程序》進(jìn)行申請(qǐng)，由綜合部協(xié)助作計(jì)劃外的訂購(gòu)。4.2.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)貯存條件標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)密閉、避光存放，并按要求的貯存條件分級(jí)存放，常溫(10～30℃)、冷藏(2～10℃)、冷凍(-15～-25℃)。4.2.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的領(lǐng)用和臺(tái)帳管理4.2.3.1檢驗(yàn)檢測(cè)人員需要使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，應(yīng)向綜合部或本部門(mén)領(lǐng)用，填寫(xiě)《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表》,并在備注欄中填寫(xiě)“來(lái)源、純度(效價(jià))”,由本部門(mén)設(shè)備管理員審核并分發(fā)。4.3有效期管理及期間核查4.3.1對(duì)于有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查，可采用核查其是否在有效期內(nèi)、是否按照該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書(shū)上所規(guī)定的適用范圍、使用說(shuō)明、測(cè)量方法與操作步驟、儲(chǔ)存條件和環(huán)境要求等信息，以確保該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值為證書(shū)所提供的量值。若上述情況的核查結(jié)果完全符合要求，本公司無(wú)需再對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性量值進(jìn)行重新驗(yàn)證；如果發(fā)現(xiàn)以上情況出現(xiàn)了偏差，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)則應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性量值進(jìn)行重新驗(yàn)證，以確認(rèn)其是否發(fā)生了變化。4.3.2對(duì)于無(wú)證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查：1)定期用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)其特性量值進(jìn)行期間核查；2)如果檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)確實(shí)無(wú)法獲得適當(dāng)?shù)挠凶C標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，可以考慮采用下列方法進(jìn)行核查：通過(guò)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)確認(rèn)量值；送有資質(zhì)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)；測(cè)試近期參加過(guò)能力驗(yàn)證結(jié)果滿(mǎn)意的樣品、檢測(cè)足夠穩(wěn)定的不確定度與被核查對(duì)象相近的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制樣品。4.3.3綜合部對(duì)所有進(jìn)入我公司的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行有效期跟蹤，并在有效期屆滿(mǎn)前一個(gè)月內(nèi)，送達(dá)各使用部門(mén)，各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)通知，清理過(guò)期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并送回綜合部。XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日過(guò)核查確保其性質(zhì)不變。4.4銷(xiāo)毀綜合部將過(guò)期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)集中存放，每年一次填寫(xiě)《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表》,經(jīng)支持服務(wù)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交綜合部按《廢棄物品處理程5相關(guān)文件 XX-CX-15-2022 XX-CX-06-2022《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序》 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日1目的2適用范圍3定義特殊物品：包括劇毒藥品、貴重物品、易燃易爆的化學(xué)試劑、氣體(如乙炔氣、4職責(zé)各部門(mén)負(fù)責(zé)自己部門(mén)的特殊物品的安全使用和廢5程序要點(diǎn)5.1劇毒藥品的使用5.1.1劇毒藥品(如氰化物、砷鹽等)應(yīng)向當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)申請(qǐng)備案，并單獨(dú)存放于安全5.1.2檢驗(yàn)人員使用劇毒藥品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《劇毒藥公司經(jīng)理審批后方可使用。必須堅(jiān)持雙人同次耗用量準(zhǔn)確記錄，所剩劇毒品及時(shí)封口并準(zhǔn)5.2危險(xiǎn)品的使用5.2.1易燃易爆的化學(xué)試劑、氣體(如乙炔氣、氫氣),購(gòu)入后按其類(lèi)別和性質(zhì)分別存放(如易燃化學(xué)試劑應(yīng)與氧化性試劑分庫(kù)存放；過(guò)氧化氫和過(guò)氧化鈉應(yīng)放置冰箱或陰暗干燥處保存；高氯酸應(yīng)與有機(jī)試劑分開(kāi)存放)。XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日5.2.2禁止在檢驗(yàn)室存放過(guò)量的易燃易爆的危險(xiǎn)品。易燃化學(xué)試劑的儲(chǔ)存量不得超過(guò)10天的用量。5.2.3檢驗(yàn)室存放的易燃易爆的化學(xué)試劑、氣體附近不能有明火、電熱器及電源開(kāi)關(guān)，應(yīng)安置在不受陽(yáng)光和熱幅射作用的陰暗低溫的地方，并防止撞擊和激烈震動(dòng)。5.3廢棄物品的處理5.3.1廢棄物品處理時(shí)要注意安全。廢液嚴(yán)禁直接倒入水池中，應(yīng)倒入相應(yīng)的廢液瓶中，廢液瓶的標(biāo)示要清楚。有機(jī)回收液和酸堿回收液要分開(kāi)存放，分別回收。5.3.4所有的回收液、過(guò)期試劑及藥品，應(yīng)統(tǒng)一處理，并由綜合部填寫(xiě)《過(guò)期、廢棄物品處理記錄》。(1)《使用易燃、易爆及有害氣體登記記錄》 (2)《易制毒化學(xué)品使用記錄》 (3)《過(guò)期、廢棄物品處理記錄》 (4)《易制毒化學(xué)品出入庫(kù)臺(tái)賬》 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1本公司經(jīng)理發(fā)表聲明，對(duì)本公司的全部檢驗(yàn)檢測(cè)工作的公正性和誠(chéng)實(shí)性負(fù)責(zé)，受3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)工作整個(gè)過(guò)3.4綜合部負(fù)責(zé)實(shí)施檢驗(yàn)人員的行為獨(dú)立性、3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性3.6全體員工均受《質(zhì)量手冊(cè)》約束，準(zhǔn)確檢驗(yàn)、公正判定、完成檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)并嚴(yán)4工作程序4.1本公司經(jīng)理發(fā)表保證公正性聲明，明確承諾本公司作為獨(dú)立的檢正性措施并接受社會(huì)各界的監(jiān)督。保證公正性聲職業(yè)規(guī)范。4.2保護(hù)客戶(hù)的機(jī)密和所有權(quán)和實(shí)施公正檢驗(yàn)檢測(cè)是本程序的核心。認(rèn)真執(zhí)行《保護(hù)客戶(hù)信息和所有權(quán)程序》。綜合部和市場(chǎng)部接待人員?？蛻?hù)，詳細(xì)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)要求，如客戶(hù)提交有關(guān)資料應(yīng)作記4.2受理客戶(hù)的申請(qǐng)或委托后，在工作流程中市場(chǎng)部的人員做好交接記錄，防止在交4.3檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中檢驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)被XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日4.4檢驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的國(guó)家現(xiàn)行安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，判定公正，不受任何行政的、經(jīng)濟(jì)的或其他方面的利益干預(yù)和影響，不參與任何損害結(jié)果判斷公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)。4.5本公司出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告未經(jīng)客戶(hù)同意，不得公開(kāi)發(fā)表或透露給其它方。4.6員工需要借閱本公司向客戶(hù)出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告副本時(shí)，需填寫(xiě)《文件、資料借閱審批登記表》經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后在資料員陪同下當(dāng)場(chǎng)閱讀，不能將資料帶出資料室。4.7本公司用以打印報(bào)告的專(zhuān)用計(jì)算機(jī)，要有技術(shù)措施避免將檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)外傳。4.8綜合部負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生偏離或?qū)贤钠x應(yīng)及時(shí)通知客戶(hù)，并按《合同評(píng)審程序》執(zhí)行。檢驗(yàn)報(bào)告按《檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告控制程宇》執(zhí)行。4.9本公司為了服務(wù)客戶(hù)，明確客戶(hù)的要求和保持技術(shù)方面良好溝通，可以在確保其他客戶(hù)機(jī)密的前提下，由客戶(hù)提出要求，并填寫(xiě)《客戶(hù)觀察登記表》,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人同意，在檢驗(yàn)檢測(cè)人員陪同下允許客戶(hù)到檢驗(yàn)相關(guān)區(qū)域檢查為其所進(jìn)行檢驗(yàn)項(xiàng)目的相關(guān)工作。5.1本公司作為檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是有明確法律地位的組織。經(jīng)理所發(fā)布的公正性聲明說(shuō)明本公司全體人員有權(quán)抵制任何來(lái)自外部或內(nèi)部的、來(lái)自商業(yè)、財(cái)務(wù)或其它的不正當(dāng)?shù)挠绊憴z驗(yàn)結(jié)果公正性的壓力。本公司不與從事上述活動(dòng)的機(jī)構(gòu)合作而取得經(jīng)濟(jì)利益。5.2如若受到任何來(lái)自外部或內(nèi)部的不正當(dāng)影響檢驗(yàn)結(jié)果的壓力，檢驗(yàn)人員有權(quán)記錄這些壓力并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直至經(jīng)理報(bào)告。5.3檢驗(yàn)人員可以面述或通過(guò)電話、電子郵箱、書(shū)面信件或其它形式向經(jīng)理報(bào)告所受到任何來(lái)自外部或內(nèi)部的不正當(dāng)影響檢驗(yàn)結(jié)果的壓力，包括財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、客戶(hù)關(guān)系、和技術(shù)或非技術(shù)因素所產(chǎn)生的壓力。5.4承擔(dān)依法授權(quán)的檢驗(yàn)時(shí)，本公司或檢驗(yàn)人員本人有權(quán)依據(jù)本身的判斷對(duì)來(lái)自外部或內(nèi)部的不正當(dāng)影響檢驗(yàn)結(jié)果的壓力向授權(quán)的行政主管部門(mén)申訴和報(bào)告。XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日5.5本公司通過(guò)監(jiān)督核查、客戶(hù)反饋、社會(huì)反映和行風(fēng)調(diào)查對(duì)檢驗(yàn)人員行為的獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督。違反本公司的公正性規(guī)定的任何行為依據(jù)影響程度的大小將受到批評(píng)教育或行政處分直至追糾法律責(zé)任。違反本公司的公正性規(guī)定的任何行為都將被記入本人的技術(shù)檔案。5.6作為常規(guī)議題，召開(kāi)會(huì)議定期討論本公司抵制來(lái)自外部或內(nèi)部的不正當(dāng)?shù)挠绊憴z驗(yàn)結(jié)果公正性的壓力的程序執(zhí)行情況、相關(guān)的處理措施以及改進(jìn)的可能并形成記錄，通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議，實(shí)施必要的改進(jìn)。6相關(guān)文件和記錄 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日2適用范圍本程序適用于受檢單位送檢的樣品和技術(shù)資料所涉及的專(zhuān)利權(quán)和保密資料所有3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人，督促本部門(mén)人員執(zhí)行保密制度，檢查執(zhí)行情況，對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的4工作程序4.2在檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中，樣品和資料的傳遞要有簽字手續(xù)，檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)束后，樣品和4.3送檢樣品和資料不得遺失和外傳，如有發(fā)生，4.5當(dāng)委托方要求用電話、電傳或其它電磁方式傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，公司傳送人員4.6公司工作人員不得向外界泄露送檢單位的技術(shù)機(jī)密，如有發(fā)生要追查其責(zé)任。4.7外來(lái)人員不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入檢驗(yàn)室，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入檢驗(yàn)室的要限定范圍，XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)程序4.8對(duì)以電子媒體方式來(lái)儲(chǔ)存和傳輸?shù)臋z驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，應(yīng)按《驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的控制程序》執(zhí)行，以保證其完整性和保密性。4.9對(duì)泄密情況的調(diào)查及處理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人需根據(jù)《記錄管理程序》做好相關(guān)的記錄，交由資料管理員整理歸檔，必要時(shí)應(yīng)報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)。5相關(guān)文件及記錄 《計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的控制程序》 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日文件控制程序?yàn)榱藢?duì)質(zhì)量體系文件實(shí)施有效控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本，防止誤用和使用作廢的文件，特制定本程序。2適用范圍適用于構(gòu)成本公司管理體系的所有文件(內(nèi)部制定或來(lái)自外部的),諸如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)范化文件、檢測(cè)方法，以及圖紙、軟件、規(guī)范、指導(dǎo)書(shū)和手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)的控制和維持按“質(zhì)量手冊(cè)第3章質(zhì)量手冊(cè)的管理”進(jìn)行。記錄的控制見(jiàn)《記錄管理程序》。3.1管理體系文件由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；3.2管理體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織部署，策劃審核；3.3各部門(mén)擔(dān)負(fù)本部門(mén)相關(guān)管理體系文件的起草、初審、使用和保管；3.4質(zhì)量控制科負(fù)責(zé)受控文件的編審、文件審查修訂計(jì)劃、制定文件的目錄、控制文件的更改、流轉(zhuǎn)等。4工作程序4.1管理體系文件的分類(lèi)及編號(hào)本公司的管理體系文件系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，分為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄文件、技術(shù)記錄文件、操作規(guī)程和檢驗(yàn)用儀器設(shè)備經(jīng)歷簿。還包括需要受控的外來(lái)文件。其編號(hào)方法如下：分類(lèi)代碼的表示方法： 4.1.1質(zhì)量手冊(cè)XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日公司名稱(chēng)代號(hào)4.1.2程序文件文件制訂年號(hào)(版號(hào))一文件序號(hào)(01……9)公司名稱(chēng)代號(hào)年代號(hào)——順序號(hào)—作業(yè)指導(dǎo)書(shū)代號(hào)——公司名稱(chēng)代號(hào)年代號(hào)年代號(hào)記錄文件代號(hào) XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日修訂號(hào)版本號(hào)發(fā)布年份編號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目分類(lèi)號(hào)(比如混凝結(jié)構(gòu)為01,鋼結(jié)構(gòu)為02) 年代號(hào) ——順序號(hào)(0001…9999)4.2管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)和控制4.2.3定期對(duì)管理體系文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，每年結(jié)合內(nèi)審至少來(lái)的技術(shù)文件，可由檢測(cè)部門(mén)組織該項(xiàng)目相關(guān)的檢測(cè)部人對(duì)XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：4/8頒布日期：2022年03月01日文件進(jìn)行修訂時(shí)，按“4.4文件的更改”規(guī)定進(jìn)行。4.2.5管理體系文件副本的控制分類(lèi)和控制方法管理體系文件的副本分為“受控”和“不受控”兩類(lèi)?？刂品椒ǎ阂皇前l(fā)放保管要可以追溯。管理體系文件副本要登記編號(hào)、給以受控標(biāo)識(shí)，接收的部門(mén)和個(gè)人均須簽收。持有者工作變動(dòng)應(yīng)收回。二是管理體系文件如有修改，市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)所有受控的副本進(jìn)行更改。(見(jiàn)4.3文件的發(fā)放、4.4文件的更改)不受控文件副本主要供顧客閱覽或?qū)ν饨榻B本組織使用，須標(biāo)注不受控標(biāo)識(shí)。4.3文件的發(fā)放4.3.1文件的發(fā)放由綜合部按公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。4.3.2文件領(lǐng)用人在“管理體系文件分發(fā)控制單”上簽名領(lǐng)取，每件文件應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。4.3.3文件不得隨意復(fù)印。如確需復(fù)印應(yīng)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)復(fù)印。4.3.4當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到綜合部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原分發(fā)號(hào)，資料管理員將破損文件銷(xiāo)毀。4.3.5當(dāng)文件使用人丟失文件后，應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明(必要時(shí)應(yīng)作出檢討)。資料管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的文件分發(fā)號(hào)，丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。4.4文件的更改4.4.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人員或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改(如技術(shù)參數(shù))還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.4.2文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人進(jìn)行，當(dāng)原審核人不在時(shí)可由接替其崗位的人員審核。同時(shí)批準(zhǔn)更改方式：手寫(xiě)更改、發(fā)文件更改通知或修訂。XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：5/8頒布日期：2022年03月01日手寫(xiě)更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間；對(duì)重要的更改還應(yīng)發(fā)放“文件更改通知單”告知文件使用人；經(jīng)修訂的文件發(fā)放的同時(shí)收回?zé)o效或作廢文件。4.4.4綜合部應(yīng)編制“管理體系文件清單及修訂狀態(tài)一覽表”,以防使用失效或作廢文件。4.5文件的管理4.5.1文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，原版文件由綜合部歸檔。存入電子媒體中的文件也由資料管理員進(jìn)行登記歸檔。為防止文件的丟失，所有存入電子媒體的文件均應(yīng)有備份。以電子媒體收存的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5.2需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫(xiě)“借閱文件申請(qǐng)單”,經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由資料管理員收回。4.5.3資料管理員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類(lèi)在用文件有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.6外部文件的管理4.6.1外部供給需受控的文件應(yīng)編號(hào)，按本程序規(guī)定發(fā)放及管理。對(duì)客戶(hù)提供的圖紙資料，在檢驗(yàn)結(jié)束后，統(tǒng)一由市場(chǎng)部存檔，不得隨意借閱，對(duì)口部門(mén)需要使用時(shí)必須經(jīng)檢測(cè)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.2綜合部應(yīng)定期到有關(guān)部門(mén)核查國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否是現(xiàn)行有效版本，及時(shí)更換過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)。4.7作廢文件的處理4.7.1作廢文件由綜合部編制“作廢文件銷(xiāo)毀報(bào)告”,報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。5相關(guān)文件和記錄XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：6/8頒布日期：2022年03月01日 XX-JL-0040-2022 XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：7/8頒布日期：2022年03月01日附圖受控日期受控號(hào)受控日期XX檢測(cè)有限公司XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：8/8頒布日期：2022年03月01日XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：1/2頒布日期：2022年03月01日合同評(píng)審程序公司在接受客戶(hù)委托檢驗(yàn)檢測(cè)之前，要對(duì)招系統(tǒng)評(píng)審，以保證客戶(hù)提出的要求合理、明確且文件2適用范圍適用于公司對(duì)客戶(hù)委托的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)所簽訂的合同、標(biāo)書(shū)4工作程序4.1一般原則4.3.1對(duì)常規(guī)的(公司受檢范圍內(nèi)產(chǎn)品，有經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)審查過(guò)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品)、例行的(國(guó)家、市監(jiān)督抽查、認(rèn)證檢驗(yàn)檢測(cè)、形式認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)等)檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，以及簡(jiǎn)單4.3.2對(duì)有偏離標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的項(xiàng)目，有現(xiàn)行國(guó)家(或行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)的新項(xiàng)目，以及尚沒(méi)有國(guó)家 (或行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，由接待人員與客戶(hù)共同填寫(xiě)《檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審表》,再由綜合業(yè)務(wù)室組織綜合部和檢測(cè)部門(mén)的人員參加的評(píng)審，并填寫(xiě)《檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審記錄》。招XX檢測(cè)有限公司版本：1頁(yè)碼：2/2頒布日期：2022年03月01日1)客戶(hù)的要求要形成文件，包括對(duì)執(zhí)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及完成時(shí)間、費(fèi)用等，便于雙方理解；2)公司有能力和資源來(lái)實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)足這些要求；3)選擇確定適合的檢驗(yàn)檢測(cè)方法(參見(jiàn)《檢驗(yàn)檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)方法及方法的證實(shí)程序》)。4.3.2.2評(píng)審結(jié)果由綜合部負(fù)責(zé)人審查，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。評(píng)審記錄應(yīng)保存。4.3.2.3公司對(duì)合同的承諾與客戶(hù)要求之間的差異，應(yīng)在開(kāi)始工作之前協(xié)商解決。4.3.3必要時(shí)在合同評(píng)審時(shí)要明確判定規(guī)則、對(duì)結(jié)果的說(shuō)明、意見(jiàn)和解釋的要求。4.4綜合部對(duì)批準(zhǔn)受理的項(xiàng)目與客戶(hù)共同填寫(xiě)填寫(xiě)檢測(cè)委托單，由綜合部負(fù)責(zé)人簽發(fā)給相關(guān)試檢測(cè)部門(mén)施檢驗(yàn)檢測(cè)。4.5合同的修改4.5.1檢驗(yàn)檢測(cè)工作開(kāi)始后，如果需要修改合同，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的評(píng)審過(guò)程。修改內(nèi)容及評(píng)審結(jié)論要有記錄并保存。4.5.2及時(shí)將合同修改的內(nèi)容通知有關(guān)人員。4.6合同的任何偏離要及時(shí)通知客戶(hù)。5相關(guān)文件和記錄 《檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審記錄》 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日分包程序分包是利用其他公司的能力對(duì)本公司自身能力的不足的必要補(bǔ)充，是合理利用社會(huì)資源降低檢驗(yàn)檢測(cè)成本、維護(hù)客戶(hù)利益的有效方法。為了規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)的分包活動(dòng)，保證檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量制定本程序。2適用范圍適用于公司所有檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)的分包。相關(guān)檢測(cè)部門(mén)提出分包方案，綜合部組織調(diào)查評(píng)審。4分包的實(shí)施4.1分包比例必須予以控制。4.2公司若要將檢驗(yàn)檢測(cè)工作中任一部分分包出去時(shí)，相關(guān)檢測(cè)部門(mén)提出有關(guān)分包的技術(shù)要求和分包單位，會(huì)同綜合部初步確定分包方案。4.3分包條件和分包方應(yīng)具備下列資格2)分包需事先通知客戶(hù)并經(jīng)客戶(hù)同意；3)分包責(zé)任由發(fā)包方負(fù)責(zé)；4)應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)有評(píng)審記錄和合格分包方的名單；5)應(yīng)在結(jié)果報(bào)告中清晰注明分包。4.3.2當(dāng)本公司因暫時(shí)的特定情況，如工作量突然增加、儀器故障、人員出差或生病等，需分包認(rèn)可范圍內(nèi)的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的機(jī)構(gòu)。XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日4.4綜合部和相關(guān)檢測(cè)部門(mén)對(duì)分包方檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行調(diào)查，收集行評(píng)審并提出書(shū)面評(píng)審報(bào)告，報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.5由綜合部按公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見(jiàn)與分包方簽定分包合同，分包合同應(yīng)包括(但不限于):2)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及其章條號(hào)或檢驗(yàn)檢測(cè)方法、檢驗(yàn)檢測(cè)細(xì)則；3)分包方應(yīng)提供的原始記錄或報(bào)告的要求；4)雙方的責(zé)任。4.6對(duì)需分包的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的分包合同，市場(chǎng)部應(yīng)將復(fù)印件送綜合部。此分包項(xiàng)目市場(chǎng)部應(yīng)在相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)申請(qǐng)書(shū)的備注中注明，征得委托方同意后方可實(shí)施。特殊情況以文件形式征求客戶(hù)意見(jiàn)。4.7分包的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目送檢由市場(chǎng)部進(jìn)行，直至取得檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。4.8市場(chǎng)部應(yīng)保存分包方能力的有關(guān)資料及調(diào)查報(bào)告、評(píng)審批準(zhǔn)報(bào)告、分包合同等。4.8分包方提供的原始記錄或檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)與相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告一并歸檔。5相關(guān)文件和記錄XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日供應(yīng)品采購(gòu)程序確保所購(gòu)買(mǎi)的影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料的質(zhì)量得到控制，保證公司檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量。2適用范圍適用于公司檢驗(yàn)檢測(cè)工作所必須的、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品、試劑和消耗材料的采購(gòu)。檢測(cè)部門(mén)提出采購(gòu)品的名稱(chēng)及技術(shù)要求，在本部門(mén)內(nèi)組織評(píng)審，綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)驗(yàn)收。大型、精密、特種檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審、確4工作程序4.1采購(gòu)品技術(shù)要求的提出由相關(guān)檢測(cè)部門(mén)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的檢測(cè)要求，填寫(xiě)《采購(gòu)品技術(shù)要求評(píng)審表》提出供應(yīng)品、試劑和消耗材料采購(gòu)品的技術(shù)要求。采購(gòu)品的技術(shù)要求內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)品名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法等。4.2采購(gòu)品技術(shù)要求的技術(shù)評(píng)審4.2.1公司對(duì)一般采購(gòu)品(如試劑、消耗材料、簡(jiǎn)單工具儀表等)的技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)審。4.2.2對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)，需由提出部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織綜合部、綜合部、有關(guān)檢測(cè)部門(mén)對(duì)提出的采購(gòu)品技術(shù)要求內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和確定，以確保所提出的要求能滿(mǎn)足公司檢驗(yàn)檢測(cè)工作的需要。4.3供應(yīng)商的選擇和評(píng)定4.3.1綜合部收到經(jīng)批準(zhǔn)的有關(guān)采購(gòu)品(不含大型、精密、特種設(shè)備)技術(shù)要求后，匯同相關(guān)檢測(cè)部門(mén)盡快收集相關(guān)供應(yīng)商的資料，至少應(yīng)包括產(chǎn)品性能及技術(shù)XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日指標(biāo)、價(jià)格等必要的質(zhì)量資料。選擇供應(yīng)商的要求是：1)供應(yīng)商的可靠程度如何；2)供應(yīng)商是否有能力提供所需合格的采購(gòu)品；3)所報(bào)的價(jià)格和交付期是否可以接受；4)是否已建立管理體系；5)過(guò)去與之是否有過(guò)成功的合作；6)是否具有良好的商業(yè)信譽(yù)。對(duì)采購(gòu)專(zhuān)賣(mài)品或品牌產(chǎn)品，可以在提供現(xiàn)貨供應(yīng)的零售市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，在這種情況下，對(duì)供應(yīng)商的選擇要求以及相關(guān)評(píng)定要求和記錄可以減少。4.3.2綜合部負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)審、確定。必要時(shí)組織綜合部和有關(guān)檢測(cè)部門(mén)共同進(jìn)行評(píng)定。填寫(xiě)《合格供應(yīng)商選擇、評(píng)定審批表》報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。必要時(shí)可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察確定所選擇的供應(yīng)商及供應(yīng)品、試劑和消耗材料是否符合要求，從而確定合格的供應(yīng)商。4.3.3對(duì)經(jīng)評(píng)定不符合要求的供應(yīng)商，由綜合部按4.3.1和4.3.2重新選擇和評(píng)定。4.3.4選定的合格供應(yīng)商，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，綜合部應(yīng)將其列入公司合格供應(yīng)商名錄。4.4采購(gòu)4.4.1檢測(cè)部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的需要，至少應(yīng)提前十個(gè)工作日向綜合部提出《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》,確定需購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的名稱(chēng)、規(guī)格性能要求、數(shù)量、驗(yàn)收方法等，經(jīng)檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查，交由綜合部在合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行采購(gòu)。按財(cái)務(wù)規(guī)定，金額大時(shí)須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，緊急時(shí)，檢測(cè)部門(mén)可經(jīng)綜合部同意后自行在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)低值易耗品(價(jià)值500元以下)。4.5供應(yīng)品的驗(yàn)收和存儲(chǔ)4.5.1供應(yīng)品到貨后，由綜合部匯同相關(guān)檢測(cè)部門(mén)按相關(guān)采購(gòu)品技術(shù)要求中規(guī)定的驗(yàn)收方法進(jìn)行驗(yàn)收，只有在經(jīng)檢驗(yàn)或證實(shí)符合有關(guān)采購(gòu)品的技術(shù)要求后才能接X(jué)X檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日收并做好記錄。財(cái)務(wù)才能入賬并辦理有關(guān)資產(chǎn)登記手續(xù)。4.5.2對(duì)不符合要求的供應(yīng)品一律作退貨處理，綜合部還須將此情況記入該供應(yīng)商檔案，對(duì)連續(xù)2次或總共超過(guò)3次有不合格供貨情況的供應(yīng)商，應(yīng)將其退出公司合格供應(yīng)商名錄，并根據(jù)需要，按4.3的規(guī)定重新選擇合格供應(yīng)商。4.5.3采購(gòu)品經(jīng)驗(yàn)收合格后，由檢測(cè)部門(mén)領(lǐng)回保管和使用。4.5.4檢測(cè)部門(mén)應(yīng)將采購(gòu)品存放在符合要求的場(chǎng)所。4.5.5采購(gòu)流程如下圖：采購(gòu)計(jì)劃審批尋找供應(yīng)商合格加入不不合格公公不合格驗(yàn)收投入使用XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日4.6綜合部應(yīng)保存《采購(gòu)品技術(shù)要求評(píng)審表》、《合格供應(yīng)商選擇、評(píng)定審批表》、《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》,并根據(jù)采購(gòu)品驗(yàn)收記錄或選擇評(píng)定要求，每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次后續(xù)評(píng)價(jià)，合格者繼續(xù)保留，不合格者將退出公司合格供應(yīng)商名錄，評(píng)價(jià)應(yīng)記錄。5相關(guān)文件和記錄 XX-CX-02-2022 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日服務(wù)客戶(hù)的工作程序在接受客戶(hù)的委托檢驗(yàn)檢測(cè)工作中為本公司的客戶(hù)提供符合規(guī)定要求的服務(wù)，以滿(mǎn)足客戶(hù)的期望和要求。2范圍本程序適用于接受客戶(hù)委托檢驗(yàn)檢測(cè)范圍內(nèi)為客戶(hù)提供的服務(wù)，以及為客戶(hù)另外提出的合理要求所提供的服務(wù)。3.1公司經(jīng)理主管服務(wù)客戶(hù)的工作程序的控制。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)服務(wù)客戶(hù)的工作程序?qū)嵤┑谋O(jiān)督。3.3綜合部負(fù)責(zé)具體實(shí)施服務(wù)客戶(hù)的工作程序的檢查和審核。3.4各檢測(cè)部門(mén)具體實(shí)施服務(wù)客戶(hù)的工作程序。3.5各崗位人員配合服務(wù)客戶(hù)的工作程序的實(shí)施。4工作程序4.1識(shí)別客戶(hù)的要求本公司所有工作人員應(yīng)熱情接待每一客戶(hù)并與客戶(hù)或其代表密切合作。4.2加強(qiáng)與客戶(hù)溝通為客戶(hù)服務(wù)的意識(shí)4.2.1在檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中須征求客戶(hù)意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)由檢測(cè)負(fù)責(zé)人及時(shí)與客戶(hù)溝通以取得一致意見(jiàn)。4.2.2工作人員須加強(qiáng)為客戶(hù)服務(wù)的意識(shí)，最大程度地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，當(dāng)由于客戶(hù)對(duì)檢測(cè)方法不理解造成對(duì)檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生疑問(wèn)時(shí)，檢測(cè)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行耐心解釋和說(shuō)明。4.2.3檢驗(yàn)檢測(cè)在申請(qǐng)后的十個(gè)工作日之內(nèi)實(shí)施，完成相應(yīng)檢驗(yàn)后十五個(gè)工作日之內(nèi)出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；4.2.4每年度定期向客戶(hù)寄發(fā)意見(jiàn)征詢(xún)表，收集客戶(hù)的意見(jiàn)經(jīng)匯總形成文件交管理評(píng)XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日4.3維護(hù)客戶(hù)利益4.3.1當(dāng)本公司的檢測(cè)結(jié)果引起客戶(hù)抱怨時(shí)應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、綜合部會(huì)同檢驗(yàn)人員同客戶(hù)一起分析產(chǎn)生的原因，并盡可能給客戶(hù)滿(mǎn)意的答復(fù)。如果是本公司原因造成的，視情況決定按《申訴和投訴的處理程序》的要求處理。4.3.2由于管理不當(dāng)造成客戶(hù)的技術(shù)資料遺失，數(shù)據(jù)泄漏等事故應(yīng)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人告知客戶(hù)，協(xié)商解決并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。4.4在經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人或檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人同意的情況下，允許客戶(hù)代表在確保其他客戶(hù)機(jī)密和所有權(quán)的前提下進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)所相關(guān)區(qū)域觀察為該客戶(hù)進(jìn)行的檢測(cè)和了解檢測(cè)的進(jìn)度。具體按《保護(hù)客戶(hù)信息和所有權(quán)程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件和記錄《保護(hù)客戶(hù)信息和所有權(quán)程序》 《申訴和投訴的處理程序》 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日申訴和投訴的工作程序?yàn)楸Ｗo(hù)客戶(hù)權(quán)益，改進(jìn)公司管理體系。2適用范圍本程序適用于客戶(hù)和其它方面對(duì)公司提出的申訴和投訴。3.1綜合部負(fù)責(zé)受理并處理客戶(hù)和其它方面的申訴和投訴。3.2各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按本程序的規(guī)定配合。3.3公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)申訴和投訴的處理負(fù)責(zé)審定。4工作程序4.1一般處理過(guò)程。市場(chǎng)部受理申訴和投訴，開(kāi)展調(diào)查工作并做好記錄。重大申訴和投訴應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。一般情況下，應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)將申訴和投訴成立與否的意見(jiàn)告知申訴和投訴人。如申訴和投訴成立，處理過(guò)程應(yīng)做好記錄(見(jiàn)“申訴和投訴的處理報(bào)告”)。4.2對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的申訴和投訴處理程序(見(jiàn)《對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果申訴和投訴處理運(yùn)行框圖》)4.2.1由綜合部受理，并組成調(diào)查小組開(kāi)展以下工作。4.2.2核對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)。4.2.3必要時(shí)，檢查儀器設(shè)備。4.2.4調(diào)查、核對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)、試驗(yàn)方法。4.2.5調(diào)查、了解檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程情況。4.2.6根據(jù)調(diào)查結(jié)果，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究處理意見(jiàn)及方案。4.2.7如確認(rèn)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果無(wú)誤，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人后通知申訴和投訴者。4.2.8如申訴和投訴成立，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，與申訴和投訴者協(xié)商進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并收回原報(bào)告。XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日4.2.9市場(chǎng)部下達(dá)復(fù)驗(yàn)任務(wù)單，并在復(fù)驗(yàn)前，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)。4.2.10質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督復(fù)驗(yàn)全過(guò)程。4.2.11檢測(cè)部實(shí)施復(fù)驗(yàn)，完成復(fù)驗(yàn)的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，交公司經(jīng)理審批。4.2.12將復(fù)驗(yàn)結(jié)果通知申訴和投訴者，如需修改原檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或布新的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)4.2.13由于檢測(cè)工作人員的失職而引起的誤判，有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人寫(xiě)出檢討并從中吸取教訓(xùn)，必要時(shí)對(duì)有關(guān)人員按規(guī)定進(jìn)行處分或處理。4.2.14對(duì)復(fù)檢的費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況合理確定。4.2.15將復(fù)檢的原始記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告與原來(lái)的原始記錄和報(bào)告一并歸檔。4.2.16在處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)申訴和投訴問(wèn)題涉及到公司的工作質(zhì)量或質(zhì)量方針等問(wèn)題時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按質(zhì)量手冊(cè)第4.5.11條規(guī)定采取糾正措施，或按4.5.15條規(guī)定組織內(nèi)部管理體系審核(計(jì)劃外臨時(shí)增加)。4.3其他方面的申訴和投訴(如公正性等)處理程序4.3.1由市場(chǎng)部受理，并組成調(diào)查小組進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)。4.3.2根據(jù)調(diào)查結(jié)果，進(jìn)行分析情況，判斷申訴和投訴是否成立。并將結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.3.3如果申訴和投訴不成立，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后，通知申訴和投訴者，并客觀地加以解釋。4.3.4如果申訴和投訴成立，報(bào)公司經(jīng)理對(duì)失職人員給以教育或處罰。必要時(shí)，在公司內(nèi)部進(jìn)行教育，提高認(rèn)識(shí)，杜絕類(lèi)似情況的發(fā)生。4.3.5對(duì)申、投訴的處理，應(yīng)由與申、投訴所涉及的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)無(wú)關(guān)的人員做出，包括對(duì)其審查和批準(zhǔn)。4.3.6所有記錄由綜合部保存。XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日5相關(guān)文件和記錄 XX-CX-22-2022 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日檢查原始檢驗(yàn)記錄，檢查儀器設(shè)程研究分析申訴和投申訴和投訴的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告報(bào)技術(shù)負(fù)申訴和投通知申訴和投訴者修改XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日及時(shí)反饋并糾正檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程出現(xiàn)的差錯(cuò)或與規(guī)定2適用范圍4工作程序4.1不符合工作的種類(lèi)包括(但不限于)客戶(hù)申投訴、公司環(huán)境條件不滿(mǎn)足要求、試驗(yàn)樣品的處置時(shí)間不滿(mǎn)足要求、試樣未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)、質(zhì)量控或機(jī)構(gòu)間比對(duì)結(jié)果不滿(mǎn)意、儀器校準(zhǔn)沒(méi)有確認(rèn)消耗材現(xiàn)的不符合等。公司應(yīng)對(duì)發(fā)生的不符合工作的原因進(jìn)行部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)分別向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。技術(shù)負(fù)責(zé)人根4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)不符合工作的具體情況組織或指定人員組織調(diào)查、分析及評(píng)價(jià)。4.4技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果決定采取糾正的方法，由不符合工作發(fā)生部門(mén)及4.5綜合部驗(yàn)證糾正的效果，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.6技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)糾正是否有效。如確認(rèn)糾正有效時(shí)，可決定恢復(fù)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日4.7當(dāng)造成不符合的原因可能再發(fā)生或涉及到管理體系時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人決定執(zhí)行《糾正措施程序》或組織對(duì)管理體系的審核。4.8必要時(shí)(如糾正無(wú)法進(jìn)行),應(yīng)通知客戶(hù)并取消工作。5相關(guān)文件和記錄《內(nèi)部審核程序》 XX-CX-19-2022 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日為找到和消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況2適用范圍適用于不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作和各種活動(dòng)(如不符合工作控制、內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、客戶(hù)反饋或質(zhì)量監(jiān)督等)確認(rèn)的不符合所應(yīng)采取的糾正措施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織調(diào)查分析，選擇糾正措施，相關(guān)4工作程序4.1對(duì)已出現(xiàn)的不符合或偏離進(jìn)行分析，若認(rèn)為有可能4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人或組成小組，在樣品準(zhǔn)備、檢驗(yàn)檢測(cè)采購(gòu)、設(shè)備及其校準(zhǔn)等過(guò)程，對(duì)不符合的原因進(jìn)一步調(diào)查分析糾正措施的方案(可以有多個(gè)方案)。4.3綜合部組織各相關(guān)部的人員對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)審，決定糾正措施方案報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)4.4由相關(guān)部門(mén)實(shí)施糾正措施。4.5綜合部監(jiān)控并驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的效果，以確保糾正措施有效。4.6若采取糾正措施導(dǎo)致對(duì)管理體系文件的修改或須制訂一個(gè)新的文件時(shí)，應(yīng)按《文4.7當(dāng)不符合性質(zhì)比較嚴(yán)重，以致對(duì)是否符合政策和程序，甚至對(duì)是否符合《資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》有懷疑時(shí)，在糾正措施實(shí)施后可對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行4.8糾正措施應(yīng)做為輸入之一提交管理評(píng)審。XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日5相關(guān)文件和記錄 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日對(duì)潛在的不符合或不期望的情況，采取預(yù)防其發(fā)生的措施2適用范圍質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定預(yù)防措施的項(xiàng)目，組織調(diào)查及制4.1各部門(mén)應(yīng)識(shí)別潛在不符合的原因和所需的改進(jìn)，無(wú)論是技術(shù)方面還是相關(guān)管理體系方面的。根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中提供的信息和檢4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行調(diào)查分析，對(duì)提出的項(xiàng)目是否需要采取預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)4.3綜合部組織各相關(guān)部門(mén)的人員對(duì)預(yù)防措施計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審后，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.5綜合部監(jiān)控及驗(yàn)證預(yù)防計(jì)劃實(shí)施的效果。4.6預(yù)防措施應(yīng)做為輸入之一提交管理評(píng)審。4.7采取的預(yù)防措施若導(dǎo)致對(duì)公司管理體系文件的修改應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)5相關(guān)文件和記錄 XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日記錄管理程序本程序規(guī)定記錄的格式設(shè)計(jì)、審定、填寫(xiě)、更改、標(biāo)識(shí)、收集、索引、編目歸檔、查閱、貯存、維護(hù)和處置等基本要求。通過(guò)本程序的實(shí)施，使本公司的記錄滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求，并能為滿(mǎn)足客戶(hù)需求、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)的規(guī)定提供客觀證據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式在《文件控制程序》文件中已規(guī)定；原始記錄和檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的格式由相關(guān)檢測(cè)部門(mén)設(shè)計(jì)。記錄的收集由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)(見(jiàn)表《記錄管理職責(zé)分配一覽表》)。記錄的歸檔保存、檢索查閱和銷(xiāo)毀由資料管理員負(fù)責(zé)。4工作程序4.1記錄的分類(lèi)、編號(hào)及管理職責(zé)。4.1.1.1記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄二大類(lèi)(見(jiàn)《質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄清單》)a)質(zhì)量記錄包括《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中“管理要求”的各項(xiàng)過(guò)程要素實(shí)施中所產(chǎn)生的記錄等；b)技術(shù)記錄包括《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中“技術(shù)要求”的各項(xiàng)過(guò)程要素實(shí)施中所產(chǎn)生的記錄。a)公司應(yīng)確保能方便獲得所有的原始記錄和數(shù)據(jù)，記錄的詳細(xì)程度應(yīng)確保在盡可能接近條件的情況下能夠重復(fù)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，記錄內(nèi)容包括但不限于以下信息：樣品描述；XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日樣品唯一性標(biāo)識(shí)；所用的檢驗(yàn)檢測(cè)方法；環(huán)境條件(適用時(shí));所用設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的信息；檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中的原始觀察記錄以及根據(jù)觀察結(jié)果所進(jìn)行的計(jì)算；從事相關(guān)工作人員的標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的副本；其他重要信息。注：檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告書(shū)的副本是指公司發(fā)給客戶(hù)的報(bào)告或證書(shū)版本的副本，可以是紙質(zhì)版本或不可更改的電子版本，其中應(yīng)包含報(bào)告或證書(shū)的簽發(fā)人、認(rèn)可標(biāo)識(shí)(如使用)等信息。b)除特殊情況外，所有技術(shù)記錄，包括檢驗(yàn)檢測(cè)的原始記錄，應(yīng)至少保存6年。人員或設(shè)備記錄應(yīng)隨同人員工作期間或設(shè)備使用時(shí)限全程保留，在人員調(diào)離或設(shè)備停止使用后，人員或設(shè)備技術(shù)記錄應(yīng)再保存3年。技術(shù)記錄，無(wú)論是電子記錄還是紙面記錄，應(yīng)包括從樣品的接收到出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告過(guò)程中觀察到的信息和原始數(shù)據(jù)，并全程確保樣品與檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的對(duì)應(yīng)性。注：除非相關(guān)法規(guī)另有規(guī)定外，當(dāng)公司承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果用于產(chǎn)品認(rèn)證、行政許可證等用途時(shí)，相關(guān)技術(shù)記錄和報(bào)告副本的保存期不得少于相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證、行政許可證書(shū)規(guī)定的有效期。4.1.2記錄的編號(hào)方法用于檢驗(yàn)檢測(cè)申請(qǐng)書(shū)(合同)檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單、原始記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和分包方提供的報(bào)告等，對(duì)同一項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)，采用同一個(gè)編號(hào)。XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日編號(hào)示例：XX-2022-JG-001序號(hào)(0～999)檢驗(yàn)檢測(cè)類(lèi)別代號(hào)一受檢時(shí)間年號(hào)公司縮寫(xiě)標(biāo)志檢驗(yàn)檢測(cè)類(lèi)別代號(hào)：比如JG——建筑結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；DJ——建筑地基檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；CL——建筑材料檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；QT——其他類(lèi)別檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。4.1.2.2公司向內(nèi)各部門(mén)下發(fā)的文件編號(hào)方法序號(hào)(0～99)發(fā)布年號(hào)公司文件類(lèi)型4.1.2.3質(zhì)量記錄及技術(shù)記錄編號(hào)方法見(jiàn)《文件控制程序》4.1.3記錄格式設(shè)計(jì)及管理職責(zé)4.1.3.1記錄格式的設(shè)計(jì)，應(yīng)在滿(mǎn)足信息足夠的條件下，盡量簡(jiǎn)單。4.1.3.2各個(gè)過(guò)程產(chǎn)生的記錄的格式隨同程序文件一起報(bào)公司審批。原始記錄記錄格式XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日和檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告格式由檢測(cè)部門(mén)編制，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；原始記錄由檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.3.3對(duì)記錄格式的適用性，應(yīng)定期評(píng)審，如各部門(mén)在準(zhǔn)備管理評(píng)審匯報(bào)內(nèi)容時(shí)進(jìn)行。須要時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審。如果需要修改記錄格式，各部門(mén)填寫(xiě)《記錄格式更改審批單》報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。啟用新的格式后，老的格式應(yīng)加廢除標(biāo)識(shí)或銷(xiāo)毀。4.1.3.4記錄格式應(yīng)有修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.1.3.5責(zé)任部門(mén)編寫(xiě)《質(zhì)量記錄格式控制清單》和《技術(shù)記錄格式控制清單》,防止使用作廢格式。4.2記錄的填寫(xiě)4.2.1各部門(mén)根據(jù)程序文件的規(guī)定，認(rèn)真及時(shí)做好本部門(mén)有關(guān)的記錄。4.2.2填寫(xiě)記錄要真實(shí)、齊全、及時(shí)、清晰、明了。4.2.3記錄上必須有記錄人簽名，有審核、批準(zhǔn)要求的應(yīng)有相應(yīng)授權(quán)人的簽字。4.3記錄的傳遞記錄需要向另外部門(mén)傳遞時(shí)，按工作過(guò)程相應(yīng)程序文件規(guī)定進(jìn)行。如檢驗(yàn)檢測(cè)部門(mén)完成的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟f給授權(quán)簽字人；不符合項(xiàng)的糾正措施，向發(fā)生不符合項(xiàng)的部門(mén)以及綜合部傳遞等。4.4記錄的收集4.4.1各部門(mén)根據(jù)工作過(guò)程的需要，負(fù)責(zé)對(duì)記錄的收集。4.4.2待工作過(guò)程完全結(jié)束后，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人將有關(guān)文件和記錄建立完整的檔案并保存(見(jiàn)表《記錄管理職責(zé)分配一覽表》)。歸檔前所有記錄也應(yīng)由相關(guān)部門(mén)保管好。4.5記錄的歸檔、保存、管理與借閱4.5.1綜合部應(yīng)建立資料室負(fù)責(zé)記錄的歸檔、保存、管理與借閱。資料室制訂有《資料室管理制度》。資料管理員具體負(fù)責(zé)資料室各類(lèi)資料的歸檔、保存、管理與借閱。4.5.2記錄的歸檔。資料室負(fù)責(zé)對(duì)交來(lái)的記錄檔案進(jìn)行編目、歸檔。檔案卷宗上應(yīng)有該記錄的名稱(chēng)、編號(hào)、歸檔日期、保存日期等內(nèi)容。XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日4.5.3記錄的保存。資料室，應(yīng)妥善保存記錄檔案，做好防火、防潮、防蛀等工作。4.5.4記錄的保存期。記錄的保存期不少于6年，可根據(jù)資料室的容量適當(dāng)延長(zhǎng)保存期限，必要時(shí)可以永久保存。4.5.5記錄的銷(xiāo)毀。過(guò)期的記錄需要銷(xiāo)毀時(shí)，由檔案的管理部門(mén)開(kāi)列詳細(xì)清單，填寫(xiě)過(guò)期記錄銷(xiāo)毀報(bào)告，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批后，需有二人在場(chǎng)實(shí)施銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀報(bào)告及清單由資料室保存。4.5.6記錄的借閱如需借閱歸檔的記錄，需先填寫(xiě)《借閱文件申請(qǐng)表》,經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字同意。并在《借閱文件登記表》中登記。4.5.7對(duì)電子形式貯存的記錄安全保護(hù)公司對(duì)使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的采集、處理、操作、記錄、報(bào)告、貯存、保密和檢索，執(zhí)行《計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的控制程序》,以防止未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的侵入和修改。4.6對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄的要求4.6.1原始記錄的格式應(yīng)包含足夠的信息，根據(jù)這些信息可以保證檢驗(yàn)檢測(cè)的復(fù)現(xiàn)性及識(shí)別不確定度的影響因素。4.6.2觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在工作時(shí)予以記錄。記錄上應(yīng)有檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)編號(hào)。記錄應(yīng)有檢驗(yàn)檢測(cè)人員(至少兩人)簽字或蓋章。當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)涉及到抽樣或樣品制備時(shí)，還應(yīng)有這些人員的簽字或蓋章。4.6.3要求記錄及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、清晰。并符合數(shù)據(jù)處理規(guī)定，及采用法定計(jì)量單位的規(guī)定。4.6.4當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)需計(jì)算或轉(zhuǎn)換時(shí)，按《計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換校核程序》規(guī)定執(zhí)行，并隨記錄一起歸檔。4.6.5記錄的更改(1)檢驗(yàn)檢測(cè)(試驗(yàn))原始記錄若因筆誤需更改時(shí)，對(duì)每一錯(cuò)誤進(jìn)行劃改，并在旁XX檢測(cè)有限公司版本：1頒布日期：2022年03月01日更改處蓋章(或