報告名稱：[選煤廠名稱]安全質(zhì)量標準化自檢報告自檢時段：[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]自檢小組組長：[姓名]自檢小組成員：[姓名1]、[姓名2]、[姓名3]...報告編制日期：[XXXX年XX月XX日]一、前言/概述為全面提升我廠安全管理水平，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全、穩(wěn)定、高效進行，根據(jù)國家及地方關(guān)于安全生產(chǎn)和質(zhì)量標準化的相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范以及我廠《安全質(zhì)量標準化管理辦法》要求，自檢小組于[具體時間段]對全廠各生產(chǎn)系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施及管理體系進行了系統(tǒng)性的安全質(zhì)量標準化自檢。本次自檢旨在客觀評估當(dāng)前安全質(zhì)量標準化達標水平，及時發(fā)現(xiàn)并消除存在的隱患與不足，明確后續(xù)整改方向與措施，持續(xù)推動我廠安全質(zhì)量標準化工作向縱深發(fā)展。二、自檢范圍與依據(jù)1.自檢范圍：本次自檢覆蓋全廠所有生產(chǎn)車間（如原煤準備車間、主洗車間、壓濾車間、產(chǎn)品倉等）、輔助生產(chǎn)區(qū)域（如機電修車間、材料庫、藥劑庫等）、辦公及生活區(qū)公共區(qū)域，以及所有與安全生產(chǎn)相關(guān)的管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)人員行為規(guī)范、設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)、職業(yè)健康防護、應(yīng)急管理等方面。2.自檢依據(jù)：（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其它相關(guān)法律法規(guī)（2）《選煤廠安全規(guī)程》（3）《煤礦安全質(zhì)量標準化基本要求及評分方法》（相關(guān)版本）（4）行業(yè)主管部門發(fā)布的安全質(zhì)量標準化標準及考核細則（5）我廠內(nèi)部安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程及質(zhì)量標準三、自檢組織與實施1.自檢小組構(gòu)成：由廠級領(lǐng)導(dǎo)牽頭，安全管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、機電設(shè)備管理部門、各車間負責(zé)人及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。2.自檢方法：本次自檢采取資料查閱與現(xiàn)場檢查相結(jié)合、全面排查與重點抽查相結(jié)合的方式。通過聽取匯報、查閱記錄（安全會議記錄、培訓(xùn)記錄、隱患整改記錄、設(shè)備檢修記錄等）、現(xiàn)場實地查看、詢問作業(yè)人員、模擬測試等多種形式，對各檢查項目進行客觀評價。3.實施過程：自檢小組首先進行了任務(wù)分工和標準培訓(xùn)，隨后按照預(yù)定檢查路線和項目，對各區(qū)域、各系統(tǒng)進行了逐項檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題進行了詳細記錄、拍照取證，并與相關(guān)負責(zé)人進行了初步溝通確認。四、自檢內(nèi)容與結(jié)果（一）安全管理檢查項目檢查標準/依據(jù)檢查情況描述存在問題點整改建議/措施:---------------:----------------------------------------------:-----------------------------------------------:-------------------------------------------:------------------------------------------安全生產(chǎn)責(zé)任制各級人員責(zé)任制健全、落實，有考核責(zé)任制已建立并上墻，大部分人員清楚自身職責(zé)部分基層班組考核記錄不完整，獎懲不明確完善考核機制，定期檢查考核記錄，確保獎懲兌現(xiàn)安全管理制度各項制度健全、有效，符合現(xiàn)行法規(guī)要求主要制度齊全，但部分操作規(guī)程未及時根據(jù)設(shè)備更新修訂《XX設(shè)備操作規(guī)程》內(nèi)容與現(xiàn)場設(shè)備型號不完全匹配組織專業(yè)人員修訂相關(guān)規(guī)程，確保時效性和準確性安全培訓(xùn)教育從業(yè)人員培訓(xùn)合格上崗，特種作業(yè)人員持證上崗年度培訓(xùn)計劃已完成，檔案基本齊全新入職員工三級安全教育個別環(huán)節(jié)記錄過于簡單規(guī)范培訓(xùn)記錄，加強對培訓(xùn)效果的抽查提問安全風(fēng)險管控風(fēng)險辨識、評估、分級管控措施到位已開展風(fēng)險辨識工作，形成風(fēng)險管控清單部分高風(fēng)險作業(yè)的風(fēng)險告知牌內(nèi)容更新不及時定期組織風(fēng)險辨識更新，確保告知牌信息準確隱患排查治理隱患排查、登記、整改、銷號閉環(huán)管理日常排查能堅持，但對重復(fù)性隱患缺乏根治措施原煤倉下溜槽堵塞問題近期多次出現(xiàn)組織技術(shù)攻關(guān)，分析堵塞原因，采取技改措施應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案健全，定期演練，應(yīng)急物資配備充足綜合應(yīng)急預(yù)案及專項預(yù)案齊全，上半年已組織消防演練應(yīng)急物資中部分呼吸器壓力不足，需及時充裝定期檢查應(yīng)急物資完好性，立即充裝壓力不足的呼吸器（二）作業(yè)環(huán)境與設(shè)備設(shè)施安全檢查項目檢查標準/依據(jù)檢查情況描述存在問題點整改建議/措施:---------------:----------------------------------------------:-----------------------------------------------:-------------------------------------------:------------------------------------------生產(chǎn)車間現(xiàn)場通道暢通，物料堆放有序，照明充足，警示標識清晰主車間通道基本暢通，但個別區(qū)域物料堆放距設(shè)備過近浮選藥劑臨時存放點未設(shè)置明顯的“易燃”警示標識立即增設(shè)警示標識，規(guī)范物料堆放距離機電設(shè)備安全設(shè)備定期檢修保養(yǎng)，防護裝置齊全有效，接地可靠大部分設(shè)備運行良好，保養(yǎng)記錄較完整部分皮帶輸送機防護罩有變形、松動現(xiàn)象立即組織修復(fù)或更換損壞的防護罩電氣安全線路敷設(shè)規(guī)范，配電箱（柜）完好，無失爆現(xiàn)象配電室衛(wèi)生良好，絕緣工具在檢驗有效期內(nèi)車間臨時照明線路有私拉亂接、拖地現(xiàn)象嚴格禁止私拉亂接，對臨時線路進行規(guī)范整理和固定特種設(shè)備安全按期檢驗，在有效期內(nèi)使用，安全附件齊全有效鍋爐、壓力容器等均在檢驗有效期內(nèi)一臺叉車的倒車雷達靈敏度略有下降聯(lián)系專業(yè)機構(gòu)進行調(diào)試或更換運輸系統(tǒng)安全輸送帶、滾筒、托輥等完好，保護裝置可靠運輸系統(tǒng)運行穩(wěn)定，各項保護基本有效3號皮帶機的急停按鈕防護罩缺失立即補充安裝急停按鈕防護罩倉儲系統(tǒng)安全料倉、料場堆存規(guī)范，防坍塌、防墜落措施到位產(chǎn)品倉堆存符合要求，但原煤倉頂部檢查平臺護欄高度不足原煤倉頂部檢查平臺護欄高度僅0.8米按標準加高護欄至1.2米，并設(shè)置擋腳板“一通三防”管理通風(fēng)、防塵、防火、防水措施符合規(guī)定車間通風(fēng)良好，防塵設(shè)施運行正常篩分車間粉塵濃度在線監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄不連續(xù)檢查監(jiān)測設(shè)備，確保數(shù)據(jù)實時上傳和記錄完整（三）職業(yè)健康檢查項目檢查標準/依據(jù)檢查情況描述存在問題點整改建議/措施:---------------:----------------------------------------------:-----------------------------------------------:-------------------------------------------:------------------------------------------勞動防護用品按規(guī)定為從業(yè)人員配備合格的勞動防護用品，并監(jiān)督佩戴防護用品發(fā)放記錄齊全，但現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)個別人員未按規(guī)定佩戴防塵口罩破碎崗位有2名員工未規(guī)范佩戴防塵口罩加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對違規(guī)人員進行教育并考核職業(yè)危害因素監(jiān)測定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測評價已委托有資質(zhì)單位進行了年度檢測檢測報告中未對超標點位提出具體整改時限要求與檢測單位溝通，明確超標點位整改建議及時限，制定整改計劃職業(yè)健康監(jiān)護按規(guī)定組織從業(yè)人員進行職業(yè)健康檢查在崗人員職業(yè)健康檢查覆蓋率達95%少數(shù)離職人員的職業(yè)健康監(jiān)護檔案移交不及時規(guī)范檔案管理流程，確保離職人員健康檔案妥善移交（四）文明生產(chǎn)與環(huán)境管理檢查項目檢查標準/依據(jù)檢查情況描述存在問題點整改建議/措施:---------------:----------------------------------------------:-----------------------------------------------:-------------------------------------------:------------------------------------------廠區(qū)環(huán)境道路平整，無積水、無雜物，綠化良好主干道整潔，廠區(qū)整體環(huán)境尚可廠區(qū)西北角有少量建筑垃圾未及時清理組織人力在X日內(nèi)清理完畢，并明確后續(xù)建筑垃圾堆放和清運流程車間內(nèi)衛(wèi)生設(shè)備見本色，地面清潔，無跑冒滴漏大部分車間衛(wèi)生狀況良好壓濾車間地面有油污，清理不及時加強設(shè)備維護，防止滴漏，每日班后徹底清掃地面物料堆放各類物料分類存放，標識清晰，符合安全距離原煤、中煤、精煤堆放有序，標識清晰檢修廢料、廢舊配件堆放區(qū)未完全隔離設(shè)置專門的隔離區(qū)域和標識，規(guī)范廢舊物資管理廢棄物處理工業(yè)廢水、生活污水、固體廢棄物處理符合環(huán)保要求污水處理站運行正常，排放達標少量廢油抹布未按危險廢物規(guī)范收集處理設(shè)置專用收集容器，并交由有資質(zhì)單位處置五、自檢總體評價總體而言，我廠在安全質(zhì)量標準化工作方面取得了一定成效，安全生產(chǎn)管理體系基本健全，主要生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備設(shè)施運行穩(wěn)定，作業(yè)人員安全意識有所提高。通過本次自檢，大部分檢查項目基本符合安全質(zhì)量標準化要求。但同時也清醒地認識到，在細節(jié)管理、制度落實、現(xiàn)場隱患排查治理的深度和廣度、員工習(xí)慣性違章的糾正等方面仍存在一些不足和薄弱環(huán)節(jié)，需要引起高度重視并切實加以改進。綜合評定：[例如：基本達標，但需針對存在問題進行重點整改提升/部分關(guān)鍵項目存在不達標情況，需立即整改]六、存在的主要問題與整改計劃（一）主要問題匯總1.管理層面：部分制度更新不及時，考核獎懲機制未能完全落到實處；風(fēng)險辨識和隱患排查的系統(tǒng)性、全面性有待加強。2.現(xiàn)場層面：個別區(qū)域安全警示標識不足；設(shè)備防護裝置存在缺失或損壞；臨時用電管理不夠規(guī)范；現(xiàn)場文明生產(chǎn)，尤其是犄角旮旯的衛(wèi)生清理尚有死角。3.人員層面：少數(shù)員工安全意識仍有欠缺，存在習(xí)慣性違章行為；對新修訂的規(guī)程和標準掌握不夠熟練。（二）重點整改項目及計劃序號存在的主要問題整改措施責(zé)任部門/責(zé)任人計劃完成時限備注:---:-----------------------------------------------:-------------------------------------------:--------------:-----------:-------1《XX設(shè)備操作規(guī)程》未及時修訂組織技術(shù)科、車間技術(shù)員進行修訂、評審、發(fā)布生產(chǎn)技術(shù)科/XXXXXXX年XX月XX日2原煤倉頂部檢查平臺護欄高度不足按標準加高護欄，增設(shè)擋腳板機電車間/XXXXXXX年XX月XX日3部分皮帶輸送機防護罩變形、松動全面排查，修復(fù)或更換損壞防護罩各生產(chǎn)車間/主任XXXX年XX月XX日安全科督辦4車間臨時照明線路私拉亂接、拖地組織電工班進行全面整理、規(guī)范，禁止拖地機電車間/XXXXXXX年XX月XX日5員工勞動防護用品佩戴不規(guī)范（如防塵口罩）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，加大考核力度，開展專項培訓(xùn)安全科、各車間立即整改，長期堅持七、持續(xù)改進建議1.強化制度建設(shè)與執(zhí)行力：定期組織對現(xiàn)有安全管理制度、操作規(guī)程的評審與修訂，確保其適宜性和有效性。加大制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度，嚴肅責(zé)任追究。2.深化風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制：定期組織開展全面、系統(tǒng)的風(fēng)險辨識，動態(tài)更新風(fēng)險管控清單。推行隱患排查治理閉環(huán)管理，鼓勵員工主動上報隱患，對重大隱患實行掛牌督辦。3.加強安全教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練：創(chuàng)新培訓(xùn)方式，增強培訓(xùn)的針對性和實效性，確保員工具備必要的安全知識和技能。定期組織開展不同類型的應(yīng)急演練，檢驗預(yù)案的科學(xué)性和可操作性，提升員工應(yīng)急處置能力。4.推行精細化管理，提升現(xiàn)場標準化水平：以“6S”管理為抓手，從細節(jié)入手，規(guī)范現(xiàn)場物料堆放、設(shè)備定置、環(huán)境衛(wèi)生等，營造整潔、有序、安全的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境。5.加大安全投入，完善安全設(shè)施：確保必要的安全投入，及時更換老化、損壞的安全防護設(shè)施和勞動防護用品，推廣應(yīng)用先進的安全技術(shù)和裝備。6.