ICSCCSCQTAH河南省建設工程質量監(jiān)督檢測行業(yè)協(xié)會團體標準T/CQTAH003—Guidelinesoninternalauditsofinspectionbodyand 發(fā)T/CQTAH003— T/CQTAH003— 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定T/CQTAHT/CQTAH003—T/CQTAHT/CQTAH003— GB/T19000、GB/T19011內部審核internal內部審核方案internalaudit內部審核計劃internalaudit內部審核準則internalauditinternalauditinternalauditinternalauditT/CQTAHT/CQTAH003—T/CQTAHT/CQTAH003—correctiveA。D。F。內審員應將收集到的客觀證據(jù)與內部審核準則（6.1.3）進行比較，確定管理體系運行和檢xxxxxxxxH。IJ。K。6附 編制 批準 附 xxxxxxxx 8.3以及《評審準則》附件41242.12.1～2.12.3；7.2～7.6、7.10、8.4～8.942.12.1、2.12.6、2.12.7、2.12.9。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx編制 批準 附 管理體系文件（質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等.2觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□2.8.4觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□2.8.1*檢驗檢測機構或者其所在的組織應當有明確的法律地位，對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、（獨立法人觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□5.2觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□5.3（獨立法人 觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□*檢驗檢測機構具有符合標準或者技術規(guī)范要求的檢驗檢測場所，包括固定的、臨時1.觀察現(xiàn)場和查文件：從事檢驗檢測活動是否滿足GB/T27025的要求，是否滿足客戶的要求，是否滿足管理機構的要求，是否滿足資質認定部門（評審準則等） 觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□5.5 觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□5.5人等觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□5.5觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□5.6實驗室應具有履行以下職責（無論其是否被賦予其他職責）的人員，并賦予其所需的權2.9觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□5.7a）就管理體系的有效性、滿足客戶和其他要求的重要性進行溝通；b） 觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□是 觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□.1*（準則特殊要求 觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□2.9.2人、質量負責人、授權簽字人等）觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□測活動3年及以上；大學本科畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動5是□否□是□否□是□否□資格（學歷或職稱）是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.2.5a)確定能力要求；b)人員選擇；c)人員培訓；d)人員監(jiān)督；e)人員授權；f是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.2.6ab)分析結果，包括符合性聲明或意見和解釋；c關專業(yè)檢驗檢測活動3年及以上；大學本科畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動5是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□或技術規(guī)范，識別檢驗檢測所需的工作設施（是□否□用的工作場所期限是否大于1是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.3.2是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.3.3是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.3.4abc否對相關區(qū)域進行有效隔離，采取措施消除影響，防止干擾或者交叉污染。是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.3.5是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□*2.11.3觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.4.2觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.4.3觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.4.4于測量環(huán)境條件等輔助測量設備）觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.4.6——當測量準確度或測量不確定度影響報告結果的有效性；和（或6.4.7觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.4.8觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□.10觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□6.4.11觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□.13于測量環(huán)境條件等輔助測量設備）當前位置（適用時設備維護計劃，以及已進行的維護記錄（適用時觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□實驗室應通過以下方式確保測量結果溯源到國際單位制由具備能力的標準物質生產(chǎn)者提供并聲明計量溯源至SI于測量環(huán)境條件等輔助測量設備）標準物質，是否對標準物質生產(chǎn)者進行評價、保留證明材料（如RMP認可證書及附件觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□實驗室應確保影響實驗室活動的外部提供的產(chǎn)品和服務的適宜性，這些產(chǎn)品和服務包abc)用于支持實驗室的運作。ab6.6.3ab)驗收準則；cd2.12.3觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□成文件，并易于理解；bc合格或不合格）觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□注：這種合作可包括：））客戶出13觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□2.12.4*檢驗檢測機構能正確使用有效的方法開展檢驗檢測活動。檢驗檢測方法包括標準方21.-樣品的制備程序、補充的檢驗檢測細則等。作業(yè)指導書與檢驗檢測機構開展的檢驗檢測活動相適應。2抽樣運輸、存儲和準備、檢驗檢測、結果分析或對比、結果和符合性判斷等方面，都采用了適當?shù)姆椒ê统绦?。需要時，方法中還是否包括測量不確定度評估程序和數(shù)據(jù)分析方法和程序。觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□2.12.4*檢驗檢測機構能正確使用有效的方法開展檢驗檢測活動。檢驗檢測方法包括標準方有效；保留的確認記錄（確認程序、結果記錄、適合預期用途聲明）觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□abc7.3.3實驗室應將抽樣數(shù)據(jù)作為檢測或校準工作記錄的一部分予以保存、相關時，這些記錄d)抽樣人的識別；e)所用設備的識別；f)環(huán)境或運輸條件；g)適當時，標識抽樣位置的圖示或其他等效方式；h)對抽樣方法和抽樣計劃的偏離或增減。是□否□是□否□否□無□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□實驗室應有清晰標識檢測或校準物品的系統(tǒng)。物品在實驗室負責的期間內應保留該標物品或一組物品的細分和物品的傳遞。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□2.12.7是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□7.6.3是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□7.6.2是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：不適用對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□不適用abc和檢測設備的功能核查；d)適用時，使用核查或工作標準，并制作控制圖；e)測量設備的期間核查；f)使用相同或不同方法重復檢測或校準；ghijk是□否□是□否□3是否采取有效的措施糾正出現(xiàn)的問題，防止出現(xiàn)錯誤的結果質量控制是否有適當?shù)姆椒ê陀媱澆⒓右栽u價。是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□7.7.2a)參加能力驗證；b是□否□2比對結果是否滿意，實驗室間比對項目是否包括：新開展的檢驗檢測項目、技術水平要求高的檢測項目、使用非標方法檢測項目、使用自制檢測項目、使用無法溯源的儀器設備測量的檢測項目、客戶投訴的檢驗檢測項目等。是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□7.7.3是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□實驗室應準確、清晰、明確和客觀地出具結果，并且應包括客戶同意的、解釋結果（例如檢測報告、校準證書或抽樣報告。所有發(fā)出的報告應作為技術記錄予以保存。2.12.6是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□（檢測、校準或抽樣）d)將報告中所有部分標記為完整報告的一部分的唯一性標識，以及表明報告結束的清晰標識；efg抽樣日期；ijk物品有關的聲明；mno是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□相關時，與要求或規(guī)范的符合性聲明（見適當時，意見和解釋（見7.8.5是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□與被測量相同單位的測量不確定度或與被測量相對形式的測量不確定度（如百分比校準過程中對測量結果有影響的條件（如環(huán)境條件測量結果如何實現(xiàn)計量溯源性的聲明（參見附錄相關時，與要求或規(guī)范的符合性聲明（見是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：不適用對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□不適用7.8.5息：ab（適當時，包括制造商的名稱、標示）；cd法；ef是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□當做出與規(guī)范或標準的符合性聲明時，實驗室應考慮與所用判定規(guī)則相關的風險水（注：abc（除非規(guī)范或標準中已包含是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□ab括為解決投訴所采取的措施；c)確保采取適當?shù)拇胧?。是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□保：ab（包括的影響；def實驗室應保存不符合工作和執(zhí)行7.10.1b）f）是□否□是□否□是□否□是□否□（適用時是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□7.11.3abc是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□7.11.5是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□7.11.6是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□方式方式實驗室按照GB/T19001的要求建立并保持管理體系，能夠支持和證明持續(xù)符合第4章至第7章是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□管理體系文件（8.2.2是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□8.2.3是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□21.-7）檢驗檢測機構建立的管理體系文件包含政策、制度、計劃、手冊、程序和作業(yè)指是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□8.2.5是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□管理體系文件的控制（方式a)文件發(fā)布前由授權人員審查其充分性并批準；bc)識別文件更改和當前修訂狀態(tài)；d)在使用地點可獲得適用文件的相關版本，并在必要時控制其發(fā)放；e)對文件進行唯一性標識；f)防止誤用作廢文件，并對出于某種目的而保留是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□記錄控制（方式2.12.7是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□應對風險和機遇的措施（方式實驗室應考慮與實驗室活動相關的風險和機遇，以：a)確保管理體系能夠實現(xiàn)其預期的失敗；d)實現(xiàn)改進。8.5.3是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□改進（方式是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□8.6.2實驗室應向客戶征求反饋，無論是正面的還是負面的。應分析和利用這些反饋，以改是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□糾正措施（方式符合；cde間確定的風險和機遇；f)必要時，變更管理體系。.3ab是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□7是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□內部審核（方式ab8.8.2是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□管理評審（方式）與實驗室相關的內外部因素的變化；b）目標實現(xiàn)；c）政策和程序的適宜性；d）以往管理評審所采取措施的情況；e）近期內部審核的結果f；糾正措施；g）由外部機構進行的評hj投訴；mn）其他相關因素，如監(jiān)控活動和培訓。8.9.3是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□觀察發(fā)現(xiàn)：對本條款審核意見符合□基本符合□不符合□注：表中帶“*附 產(chǎn)品/項目/參數(shù)名稱GB/T50123—2019/5.2電子天平、電子臺秤、1g；錯誤導致后果嚴重的產(chǎn)品/項目及參數(shù)；依據(jù)的標準可優(yōu)先選擇新標準、新方法，對應多個標準時選擇其中一種方法或多種方法均可；考核形式可選擇報告驗證、現(xiàn)場試驗（盲樣考核、人員比對、儀器比對、樣品復測、見證試驗、操作演示；樣品來源可選擇內審組提供、自備；檢驗檢測人員優(yōu)先選擇新上崗、轉崗、人員監(jiān)督不合格、能力驗證不合格、編制 批準 附 □首次會 □座談 □末次會單位（部門附 內審組長（簽名 內審員（簽名匯總日期：年月附 《通用硅酸鹽水泥》GB175-2023xx21JD-210JD-10的原始記錄上寫有今天xxxHWT2112HH15-36xxxx2xx0012、xx0077xx0012內審組長簽名 年月附 xxxxxxxxxxxxxxxx（GB175-2023）標準未受控。不符合程度：□嚴重不符合?不符合文件類型：?《評審準則》2.12.1-28a）?《實驗室通用要求》 審核/監(jiān)督人員簽名 （GB175-2023）標準按照《文件責任部門/責任人簽名 日期：xxxx年xx月xx日期：xxxxxxxx日期：xxxxxxxx責任部門/責任人簽名 日期：xxxx年xx月xx計劃完成時間：xxxxxx月xx責任部門/責任人簽名 日期：xxxx年xx月xx（GB175-2023）質量負責人已組織檢驗檢測人員培訓《評審準則》2.12.1-28a）8.3.2 日期：xxxx年xx月xx日（GB175-2023）存檔人 日期：xxxx年xx月xx注：①在原因分析時應查找出產(chǎn)生問題的最根本的原因所在；②嚴重不符合項和可能再次發(fā)生的