高速通行卡管理辦法總則目的與依據(jù)為加強(qiáng)高速公路通行卡的管理，保障高速公路收費工作的正常進(jìn)行，提高通行效率，根據(jù)《中華人民共和國公路法》、《收費公路管理條例》以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本公司負(fù)責(zé)運營管理的所有高速公路路段所使用的通行卡，包括人工車道通行卡、ETC通行卡等各類用于記錄車輛通行信息、實現(xiàn)收費功能的卡片?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：通行卡的管理工作由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，實行集中管理、分級負(fù)責(zé)的管理體制，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.準(zhǔn)確高效原則：保證通行卡信息記錄準(zhǔn)確無誤，提高發(fā)卡、讀卡及收費等環(huán)節(jié)的工作效率，減少車輛等待時間，提升高速公路通行服務(wù)質(zhì)量。3.安全保密原則：加強(qiáng)通行卡的安全管理，防止信息泄露和卡片丟失、被盜用等情況發(fā)生，保障收費數(shù)據(jù)的安全和用戶權(quán)益。通行卡的發(fā)行與采購發(fā)行主體與職責(zé)公司設(shè)立專門的通行卡發(fā)行管理部門，負(fù)責(zé)通行卡的發(fā)行、調(diào)配、庫存管理等工作。其主要職責(zé)包括：1.制定通行卡發(fā)行計劃，根據(jù)高速公路車流量、收費政策等因素，合理確定通行卡的發(fā)行量。2.組織實施通行卡的發(fā)行工作，確保卡片及時、準(zhǔn)確地發(fā)放到用戶手中。3.建立通行卡發(fā)行檔案，記錄發(fā)卡時間、卡號、用戶信息等相關(guān)數(shù)據(jù)，以便查詢和管理。4.負(fù)責(zé)通行卡的調(diào)配工作，根據(jù)各收費站通行卡使用情況，及時進(jìn)行卡片的補(bǔ)充和調(diào)整，保證各站點通行卡供應(yīng)充足。5.定期對通行卡發(fā)行情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。采購流程1.根據(jù)通行卡發(fā)行計劃和庫存情況，由通行卡發(fā)行管理部門提出采購申請，明確采購數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求等內(nèi)容。2.采購申請經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，按照公司采購管理制度，通過招標(biāo)、詢價等方式選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.在采購過程中，嚴(yán)格按照合同約定對通行卡的質(zhì)量、交貨期等進(jìn)行監(jiān)督和驗收。確保采購的通行卡符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司使用要求，具備良好的讀寫性能、安全性和耐用性。4.采購?fù)瓿珊?，及時辦理入庫手續(xù)，將通行卡妥善存儲在指定的倉庫，并建立詳細(xì)的庫存臺賬，記錄通行卡的入庫時間、數(shù)量、批次等信息。通行卡的使用與管理收費站通行卡管理1.入口發(fā)卡收費站入口工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范，準(zhǔn)確、快速地為車輛發(fā)放通行卡。發(fā)卡時要確保通行卡信息清晰可讀，卡片無損壞、無異常。對于人工發(fā)卡車道，工作人員應(yīng)認(rèn)真核對車輛信息，如車型、車牌號碼等，將相關(guān)信息準(zhǔn)確錄入通行卡內(nèi)。對于ETC車道，系統(tǒng)應(yīng)自動讀取車輛信息并寫入通行卡，確保信息準(zhǔn)確無誤。發(fā)卡過程中如發(fā)現(xiàn)通行卡存在質(zhì)量問題或讀寫故障，應(yīng)及時更換備用卡，并做好記錄。對于無法正常發(fā)放的通行卡，要妥善保管，及時上報上級管理部門。2.出口收卡收費站出口工作人員在收取通行卡時，應(yīng)仔細(xì)檢查通行卡的完整性和信息準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)通行卡有損壞、丟失或信息異常等情況，要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對于人工收卡車道，工作人員應(yīng)認(rèn)真核對通行卡內(nèi)記錄的入口信息與車輛實際情況是否一致，如車型、車牌號碼、入口站等。對于ETC車道，系統(tǒng)應(yīng)自動比對車輛通行信息，確保收費準(zhǔn)確無誤。收卡后，應(yīng)將通行卡按照規(guī)定的方式進(jìn)行整理和存放，以便后續(xù)的結(jié)算和統(tǒng)計工作。3.通行卡的臨時借用與歸還因特殊情況需要臨時借用通行卡的，必須經(jīng)收費站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)借用手續(xù)。借用人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)歸還借用的通行卡，如發(fā)生丟失或損壞，應(yīng)照價賠償。收費站應(yīng)建立通行卡借用登記臺賬，詳細(xì)記錄借用時間、借用人員、借用原因、歸還時間等信息，以便進(jìn)行跟蹤和管理。通行卡的庫存管理1.公司設(shè)立專門的通行卡倉庫，配備必要的存儲設(shè)備和安全設(shè)施，確保通行卡的安全存儲。倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度符合通行卡存儲要求。2.通行卡應(yīng)按照不同類型、規(guī)格、批次進(jìn)行分類存放，并建立清晰的庫存標(biāo)識。庫存管理人員要定期對通行卡進(jìn)行盤點，確保賬實相符。3.建立通行卡庫存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)通行卡的使用情況和庫存數(shù)量，設(shè)定合理的庫存下限。當(dāng)庫存低于預(yù)警值時，及時通知通行卡發(fā)行管理部門進(jìn)行采購補(bǔ)充，確保通行卡供應(yīng)不斷檔。4.對于庫存中發(fā)現(xiàn)的損壞、過期或無法使用的通行卡，要及時進(jìn)行清理和報廢處理。報廢通行卡應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，并做好記錄，防止報廢卡流入市場。通行卡信息管理1.通行卡內(nèi)記錄的車輛通行信息應(yīng)準(zhǔn)確、完整，包括入口站、出口站、車型、車牌號碼、通行時間、收費金額等。這些信息是高速公路收費結(jié)算和統(tǒng)計分析的重要依據(jù)。2.公司應(yīng)建立通行卡信息管理系統(tǒng)，對通行卡的發(fā)行、使用、庫存等信息進(jìn)行實時監(jiān)控和管理。通過信息系統(tǒng)，能夠及時查詢通行卡的詳細(xì)信息、跟蹤車輛通行軌跡、統(tǒng)計收費數(shù)據(jù)等，為公司運營管理提供決策支持。3.加強(qiáng)對通行卡信息的安全保護(hù)，采取加密存儲、訪問控制、數(shù)據(jù)備份等措施，防止信息泄露和數(shù)據(jù)丟失。嚴(yán)禁任何單位和個人擅自修改、刪除通行卡內(nèi)的信息。4.定期對通行卡信息進(jìn)行清理和歸檔，按照規(guī)定的期限保存相關(guān)數(shù)據(jù)，以便日后查詢和審計。對于超過保存期限的數(shù)據(jù)，要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理。通行卡的回收與銷毀回收范圍1.正常使用后的通行卡，在車輛通過收費站出口完成收費后，應(yīng)予以回收。2.因各種原因?qū)е聼o法正常使用的通行卡，如損壞、丟失、被盜用等，經(jīng)核實后也應(yīng)進(jìn)行回收?；厥樟鞒?.收費站出口工作人員在收取通行卡后，應(yīng)及時將回收的通行卡進(jìn)行整理和分類。對于正常使用的通行卡，按照規(guī)定的方式進(jìn)行存放，以便后續(xù)的結(jié)算和統(tǒng)計工作。2.對于損壞、丟失或被盜用的通行卡，收費站應(yīng)填寫相關(guān)情況報告，詳細(xì)說明通行卡的卡號、損壞情況、丟失時間、被盜用經(jīng)過等信息，并上報上級管理部門。3.上級管理部門收到收費站上報的通行卡回收情況報告后，應(yīng)進(jìn)行審核和核實。對于確實無法正常使用的通行卡，批準(zhǔn)進(jìn)行后續(xù)的銷毀處理。銷毀方式與程序1.通行卡的銷毀應(yīng)采用安全、環(huán)保、有效的方式進(jìn)行，確?？ㄆ畔o法恢復(fù)。一般可采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀。2.銷毀通行卡前，應(yīng)制定詳細(xì)的銷毀計劃，明確銷毀時間、地點、方式、參與人員等信息。銷毀計劃應(yīng)報公司相關(guān)部門審批后實施。3.在銷毀現(xiàn)場，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，確保銷毀過程符合規(guī)定要求。銷毀完成后，參與銷毀的人員應(yīng)在銷毀記錄上簽字確認(rèn)，記錄內(nèi)容包括銷毀時間、地點、卡號數(shù)量、銷毀方式等。4.公司應(yīng)建立通行卡銷毀檔案，將銷毀計劃、銷毀記錄等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，以備日后查詢和審計。監(jiān)督檢查與責(zé)任追究監(jiān)督檢查機(jī)制1.公司建立健全通行卡管理監(jiān)督檢查制度，定期對通行卡的發(fā)行、使用、庫存、回收、銷毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括通行卡的質(zhì)量、信息準(zhǔn)確性、操作規(guī)范性、庫存管理情況等。2.設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，負(fù)責(zé)對各收費站通行卡管理工作進(jìn)行不定期的抽查和專項檢查。監(jiān)督檢查小組應(yīng)深入一線，實地查看通行卡管理情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.加強(qiáng)對通行卡管理相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)通行卡管理工作中存在的潛在問題和風(fēng)險，及時采取措施加以防范和解決。責(zé)任追究制度1.對于在通行卡管理工作中違反本辦法規(guī)定的單位和個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的責(zé)任追究。責(zé)任追究方式包括批評教育、警告、罰款、解除勞動合同等。2.因工