合同審批與簽訂流程標準化模板一、適用范圍與場景說明本模板適用于各類企業(yè)（含中小企業(yè)、集團化公司）在開展業(yè)務過程中，涉及合同的起草、審核、審批、簽訂及歸檔全流程管理，覆蓋采購合同、銷售合同、服務合同、租賃合同、勞動合同等常見合同類型。通過標準化流程，明確各環(huán)節(jié)職責分工，提升合同管理效率，降低法律風險與運營成本，保證合同簽訂的合規(guī)性、嚴謹性及可執(zhí)行性。二、合同審批與簽訂標準化操作流程（一）合同發(fā)起與起草需求確認業(yè)務部門根據合作需求（如采購物料、提供服務、租賃資產等），明確合同主體（對方單位/個人）、合作內容、核心條款（金額、期限、履行方式等），填寫《合同需求確認單》（見附件1），經部門負責人*簽字確認后，啟動合同起草。注意：若涉及對外合作，需提前核實對方主體資格（如營業(yè)執(zhí)照、授權委托書等關鍵信息，留存復印件并加蓋公章）。合同起草起草人根據需求確認單，使用企業(yè)標準合同模板（或參考行業(yè)示范文本），擬定合同。內容需包括：合同雙方基本信息、合作標的、數量/質量標準、價款/報酬及支付方式、履行期限/地點/方式、違約責任、爭議解決方式、保密條款、合同生效條件等核心要素。附件需完整（如技術協(xié)議、驗收標準、報價單等），并與條款保持一致。（二）部門內部審核業(yè)務部門初審起草人完成合同初稿后，提交至業(yè)務部門負責人*，重點審核：合作內容是否符合部門業(yè)務目標；數量、價格、期限等商務條款是否合理；附件資料是否齊全、準確。初審通過后，負責人在《合同審批單》（見附件2）“業(yè)務部門審核”欄簽署意見；若不通過，需標注修改意見并退回起草人調整?？绮块T會簽（如需）根據合同類型，涉及其他部門的需提前會簽：財務部門：審核付款方式、稅費承擔、成本預算、發(fā)票開具等條款，保證資金安全與財務合規(guī)；法務部門：審核法律條款（如違約責任、知識產權、爭議解決等）、主體合法性、權利義務對等性，防范法律風險；技術/行政部門：涉及技術標準、設備參數、服務保障等內容的，需審核專業(yè)條款的可行性。（三）分級審批根據合同金額、類型及風險等級，實行分級審批制度（以下為示例，企業(yè)可根據自身規(guī)模調整）：常規(guī)合同（金額≤10萬元，風險較低）：審批路徑：業(yè)務部門負責人*→法務專員*→財務經理*→分管副總*。重大合同（金額＞10萬元或涉及核心業(yè)務）：審批路徑：業(yè)務部門負責人*→法務專員*→財務經理*→分管副總*→總經理*。審批要點：審批人需在收到合同后2個工作日內完成審核，重點關注條款完整性、風險可控性及企業(yè)利益保障；對審批通過的合同，簽署“同意”意見；對需修改的合同，標注明確修改意見并退回原部門；對存在重大風險的合同，有權否決并要求重新起草。（四）合同用印與簽訂用印申請審批通過后，起草人填寫《合同用印申請表》（見附件3），附《合同審批單》、合同終稿及對方主體資格證明材料，提交至行政/綜合管理部。行政部核對審批手續(xù)是否齊全、合同內容是否與審批一致，確認無誤后安排用印。合同簽訂用印后，由授權代表（需出具《授權委托書》，見附件4）與對方簽訂合同。簽訂要求：合同文本一式N份（根據需要確定，至少含正本2份，雙方各執(zhí)1份）；簽字需親筆簽名（個人）或法定代表人簽字+公章（單位），保證字跡清晰、印章完整；若有補充協(xié)議，需注明“本補充協(xié)議為原合同不可分割的一部分”，并與原合同一并歸檔。（五）合同歸檔與執(zhí)行跟蹤歸檔管理合同簽訂后3個工作日內，起草人將合同正本、審批單、用印申請表、對方主體證明等資料原件移交檔案管理部門，登記《合同臺賬登記表》（見附件5），編號歸檔（編號規(guī)則：年份-合同類型-部門-序號，如“2024-采-銷售部-001”）。電子版合同同步至企業(yè)OA系統(tǒng)或指定管理平臺，保證可追溯。執(zhí)行跟蹤業(yè)務部門負責合同履行跟蹤，按約定推進交付、驗收、付款等環(huán)節(jié)，填寫《合同履行跟蹤表》（見附件6），記錄履行進度及異常情況（如延遲交貨、質量爭議等）。履行過程中若需變更或解除合同，需重新履行審批流程，簽訂書面補充協(xié)議或解除協(xié)議，嚴禁口頭約定。三、配套表格模板附件1：合同需求確認單合同名稱（暫定）需求部門申請人日期合作方基本信息名稱/個人姓名：統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號：聯(lián)系人/電話：合作內容概述標的：數量/規(guī)模：主要要求：核心商務條款金額（大寫/小寫）：履行期限：支付方式：附件清單（如技術協(xié)議、報價單等）部門負責人意見簽字：日期：附件2：合同審批單合同名稱合同編號起草部門起草人日期合同雙方甲方：乙方：合同金額大寫：小寫：審批環(huán)節(jié)審核意見審核人日期業(yè)務部門審核負責人*法務部門審核專員*財務部門審核經理*分管副總審批副總*總經理審批（如需）總經理*備注附件3：合同用印申請表合同名稱合同編號用印份數用印類型用印用途申請人部門審批情況（附《合同審批單》編號及審批人）日期行政部審核簽字：日期：領導審批簽字：日期：領取人簽字領取日期附件4：授權委托書授權人信息名稱/姓名：統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號：職務：受托人信息姓名：部門：職務：身份證號：授權事項代表我方與（對方單位/個人）就合同（名稱：編號：）進行洽談、簽訂及相關履約事宜授權期限自年月日至年月日授權人聲明我方對受托人在授權范圍內行為承擔法律責任授權人簽字/蓋章日期：附件5：合同臺賬登記表合同編號合同名稱簽訂方簽訂日期金額（元）履行期限合同狀態(tài)（待履行/履行中/已完成/終止）歸檔位置責任部門附件6：合同履行跟蹤表合同編號合同名稱履行節(jié)點（如交付、驗收、付款）計劃日期實際日期履行情況描述異常說明及處理措施責任人四、關鍵注意事項條款嚴謹性合同用語需規(guī)范、準確，避免歧義（如“約”“左右”等模糊表述，需明確具體數值）；違約責任條款需明確、可量化（如“逾期付款按日萬分之五支付違約金”），避免“承擔相應責任”等籠統(tǒng)表述。審核時效各審核部門需在收到合同后1-3個工作日內完成反饋（緊急合同可縮短至24小時），嚴禁拖延；若需延長審核時間，需提前告知發(fā)起部門并說明原因。用印與簽訂規(guī)范嚴禁在空白合同、空白紙張或審批不全的合同上加蓋公章；合同簽訂需雙方當面簽署，若需異地簽訂，可采用“簽字+蓋章”掃描件（后續(xù)補寄正本），并保證掃描件清晰、完整。保密與檔案管理合同內容涉及企業(yè)商業(yè)秘密的，需在合同中明保證密條款，接觸合同的人員需簽訂《保密協(xié)議》；檔案需妥善保管，借閱需經部門負責人*及檔案管理部門批準，借閱期限不超過7天，嚴禁擅自復制、外傳。特殊情況處理對緊急合同（如突發(fā)采購、應急服務），可啟動“綠