質(zhì)量控制檢查清單：生產(chǎn)過程監(jiān)控版一、適用場景與核心目標(biāo)本工具適用于制造業(yè)、食品加工、電子組裝、化工生產(chǎn)等各類需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管控的生產(chǎn)場景，核心目標(biāo)是通過對生產(chǎn)全流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)性檢查，及時發(fā)覺并糾正潛在質(zhì)量問題，保證產(chǎn)品符合既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，降低不合格品率，提升生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可控性。二、全流程操作步驟詳解（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查范圍與依據(jù)由質(zhì)量主管*根據(jù)生產(chǎn)計劃和質(zhì)量管理體系要求，確定本次檢查的具體工序（如原料驗(yàn)收、加工、組裝、包裝等）及檢查依據(jù)（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制計劃）。確認(rèn)檢查重點(diǎn)：針對歷史質(zhì)量問題頻發(fā)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)（如關(guān)鍵工序參數(shù)、特殊過程）需優(yōu)先納入檢查范圍。組建檢查團(tuán)隊與分工核心成員：質(zhì)量主管（統(tǒng)籌）、生產(chǎn)班組長（熟悉工序流程）、操作員*（負(fù)責(zé)現(xiàn)場操作確認(rèn)）。明確分工：質(zhì)量主管負(fù)責(zé)檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)督，班組長負(fù)責(zé)工序流程合規(guī)性檢查，操作員*負(fù)責(zé)設(shè)備狀態(tài)與操作記錄核對。準(zhǔn)備檢查工具與文檔工具：游標(biāo)卡尺、千分尺、溫度計、扭力扳手、檢測記錄表、拍照設(shè)備（用于記錄異常情況）。文檔：最新版《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》《質(zhì)量控制計劃》《不合格品處理流程》等。（二）現(xiàn)場執(zhí)行階段按“原料→工序→設(shè)備→人員→成品”順序逐項(xiàng)檢查，保證覆蓋生產(chǎn)全流程：原料與輔料檢查核對原料批次、規(guī)格是否與生產(chǎn)指令一致，檢查供應(yīng)商合格證、檢驗(yàn)報告是否齊全。檢查原料外觀：無破損、污染、變質(zhì)（如原料含水率、顏色、氣味等符合標(biāo)準(zhǔn)）。確認(rèn)輔料（如包裝材料、添加劑）在有效期內(nèi)，存儲條件（溫度、濕度）符合要求。生產(chǎn)工序合規(guī)性檢查首件檢驗(yàn)：生產(chǎn)前確認(rèn)首件產(chǎn)品尺寸、功能、外觀等關(guān)鍵參數(shù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，首件檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)。過程巡檢：按設(shè)定頻次（如關(guān)鍵工序每小時1次，一般工序每2小時1次）抽查工序參數(shù)（如溫度、壓力、速度、時間）是否在作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的范圍內(nèi)。流轉(zhuǎn)標(biāo)識檢查：保證每批次產(chǎn)品在工序流轉(zhuǎn)中有清晰的狀態(tài)標(biāo)識（如“待檢”“合格”“不合格”），防止混料、錯料。設(shè)備狀態(tài)與維護(hù)檢查檢查設(shè)備運(yùn)行參數(shù)（如轉(zhuǎn)速、壓力、電流）是否穩(wěn)定，有無異響、過熱等異常。確認(rèn)設(shè)備日常維護(hù)（如清潔、潤滑、校準(zhǔn)）記錄完整，上次校準(zhǔn)/檢修在有效期內(nèi)。檢查工裝、模具、夾具是否完好，有無磨損或變形影響產(chǎn)品質(zhì)量。人員操作規(guī)范性檢查觀察操作員是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作（如操作步驟、工具使用方法、防護(hù)措施佩戴）。抽查操作員對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的理解（如“什么是合格的外觀”“關(guān)鍵參數(shù)的允許誤差范圍”）。確認(rèn)操作員有無違規(guī)操作（如擅自更改參數(shù)、跳過工序、使用不合格工具）。成品與包裝檢查按抽樣標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T2828.1）抽取成品，檢查外觀（無劃痕、凹陷、污漬）、尺寸（符合圖紙公差）、功能（如強(qiáng)度、密封性、電氣功能）等。檢查包裝標(biāo)識（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次號）是否清晰準(zhǔn)確，包裝是否完好（無破損、密封不嚴(yán)）。（三）問題處理階段不合格項(xiàng)記錄與標(biāo)識發(fā)覺不合格項(xiàng)時，立即在檢查表中記錄“問題描述”（如“零件尺寸超差±0.1mm”“包裝封口不嚴(yán)”），并對不合格品進(jìn)行隔離（如貼“不合格”標(biāo)簽、放入專區(qū)），防止誤用。原因分析與整改由班組長牽頭，組織操作員、技術(shù)員*分析不合格原因（如設(shè)備參數(shù)偏差、操作失誤、原料不合格）。制定整改措施（如“調(diào)整設(shè)備壓力至MPa”“重新培訓(xùn)操作員技能”），明確責(zé)任人（如“設(shè)備維修員*負(fù)責(zé)調(diào)整參數(shù)”）和完成時間（如“當(dāng)日下班前完成”）。跟蹤驗(yàn)證整改完成后，由質(zhì)量主管*對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證（如重新檢測產(chǎn)品尺寸、觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)），確認(rèn)合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。對重復(fù)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，需啟動《糾正預(yù)防措施程序》，分析根本原因并優(yōu)化流程（如更新作業(yè)指導(dǎo)書、增加檢查頻次）。（四）總結(jié)歸檔階段數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析每日匯總檢查記錄，統(tǒng)計當(dāng)日檢查項(xiàng)總數(shù)、不合格項(xiàng)數(shù)量、不合格率，分析主要問題類型（如工序參數(shù)不達(dá)標(biāo)、操作失誤占比）。報告編制與反饋每周由質(zhì)量主管編制《生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控報告》，內(nèi)容包括：檢查概況、主要問題、整改措施、未關(guān)閉項(xiàng)及計劃，提交生產(chǎn)經(jīng)理和質(zhì)量管理部。資料歸檔將檢查記錄表、整改報告、驗(yàn)證記錄等資料按月整理歸檔，保存期限不少于2年，便于后續(xù)追溯和體系審核。三、生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控檢查清單模板（一）原料與輔料檢查表檢查階段檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格/待處理）問題描述（不合格時填寫）整改措施責(zé)任人完成時間原料驗(yàn)收原料規(guī)格與生產(chǎn)指令一致（如型號、材質(zhì)）核對采購訂單與實(shí)物原料外觀無破損、污染、變質(zhì)（如無霉變、異味）目視檢查、抽樣檢測供應(yīng)商資質(zhì)檢驗(yàn)報告、合格證齊全且在有效期內(nèi)查閱文件輔料檢查輔料有效期在有效期內(nèi)查看包裝生產(chǎn)日期輔料存儲條件溫度/濕度符合要求（如溫度≤25℃）檢查存儲環(huán)境溫濕度計（二）生產(chǎn)工序檢查表檢查階段檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格/待處理）問題描述（不合格時填寫）整改措施責(zé)任人完成時間首件檢驗(yàn)產(chǎn)品尺寸符合圖紙公差（如長度±0.05mm）使用游標(biāo)卡尺測量產(chǎn)品外觀無劃痕、凹陷、毛刺目視檢查+拍照記錄過程巡檢工序參數(shù)（溫度）作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定范圍（如180±5℃）查看設(shè)備控制面板工序流轉(zhuǎn)標(biāo)識清晰標(biāo)注“待檢”“合格”“不合格”現(xiàn)場核對標(biāo)識操作步驟合規(guī)性嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行觀察操作員操作流程（三）設(shè)備與人員檢查表檢查階段檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格/待處理）問題描述（不合格時填寫）整改措施責(zé)任人完成時間設(shè)備狀態(tài)運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定性誤差≤±2%（如壓力10±0.2MPa）查看設(shè)備實(shí)時監(jiān)控數(shù)據(jù)設(shè)備維護(hù)記錄清潔、潤滑、校準(zhǔn)記錄完整查閱設(shè)備維護(hù)臺賬工裝模具狀態(tài)無磨損、變形（如模具間隙≤0.1mm）用塞尺測量+目視檢查人員操作操作規(guī)范性按作業(yè)指導(dǎo)書步驟操作現(xiàn)場觀察+提問防護(hù)措施佩戴正確穿戴勞保用品（如口罩、手套）檢查防護(hù)用品佩戴情況（四）成品與包裝檢查表檢查階段檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格/待處理）問題描述（不合格時填寫）整改措施責(zé)任人完成時間成品檢驗(yàn)外觀質(zhì)量無色差、污漬、劃痕抽樣10件目視檢查尺寸公差符合圖紙要求（如直徑Φ10±0.1mm）用千分尺抽樣測量功能測試達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)（如抗壓強(qiáng)度≥50N）使用專業(yè)設(shè)備測試包裝檢查標(biāo)識準(zhǔn)確性生產(chǎn)日期、批次號清晰無誤核對包裝與生產(chǎn)記錄包裝完整性無破損、封口嚴(yán)密抽查5件包裝密封性四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險規(guī)避（一）檢查頻次與時效性關(guān)鍵工序（如焊接、注塑、關(guān)鍵組裝步驟）需每小時檢查1次，一般工序每2小時檢查1次，首件和末件必須100%檢查，避免因檢查間隔過長導(dǎo)致批量不合格。發(fā)覺不合格項(xiàng)后，需在30分鐘內(nèi)通知相關(guān)工序暫停操作，防止不合格品繼續(xù)流轉(zhuǎn)。（二）記錄規(guī)范與可追溯性檢查記錄必須現(xiàn)場實(shí)時填寫，不得事后補(bǔ)錄，記錄內(nèi)容需包含具體數(shù)據(jù)（如“實(shí)測尺寸10.08mm，標(biāo)準(zhǔn)10±0.05mm”）、問題描述（如“零件表面有0.5mm劃痕”）及整改措施，保證問題可追溯。檢查表需由檢查人（操作員）、復(fù)核人（班組長）、監(jiān)督人（質(zhì)量主管*）三方簽字確認(rèn)，避免責(zé)任不清。（三）人員培訓(xùn)與意識提升每月組織1次質(zhì)量意識培訓(xùn)，重點(diǎn)講解檢查標(biāo)準(zhǔn)、不合格品識別方法及質(zhì)量問題后果，保證操作員熟悉“做什么、怎么做、不合格怎么辦”。對新員工或轉(zhuǎn)崗員工，需進(jìn)行“崗前質(zhì)量考核”，考核通過后方可獨(dú)立上崗操作。（四）清單動態(tài)更新機(jī)制每季度根據(jù)生產(chǎn)工藝變更、客戶反饋質(zhì)量問題、體系審核結(jié)果，更新檢查清單內(nèi)容（如新增檢查項(xiàng)目、調(diào)整檢查標(biāo)準(zhǔn)），保證清單與實(shí)際生產(chǎn)需求匹配。更新后的清單需經(jīng)質(zhì)量主管審核、生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織全員