企業(yè)行政辦公物資申請(qǐng)與采購(gòu)管理工具模板一、模板概述與核心價(jià)值在企業(yè)行政管理體系中，辦公物資的申請(qǐng)與采購(gòu)是保障日常運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。一套標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理工具模板，能夠有效提升申請(qǐng)效率、控制采購(gòu)成本、保證物資合規(guī)使用，同時(shí)避免流程混亂、資源浪費(fèi)等問(wèn)題。本工具模板整合了從需求提報(bào)到費(fèi)用結(jié)算的全流程管理工具，適用于各類企業(yè)規(guī)模與組織架構(gòu)，旨在通過(guò)結(jié)構(gòu)化表單與清晰流程指引，實(shí)現(xiàn)物資管理的“透明化、高效化、合規(guī)化”。二、適用場(chǎng)景與需求觸發(fā)點(diǎn)本模板適用于以下典型場(chǎng)景，覆蓋企業(yè)辦公物資管理的全周期需求：（一）新員工入職物資配置當(dāng)公司新增員工時(shí)，需為其配置基礎(chǔ)辦公物資（如電腦、文具、工牌等），由用人部門(mén)通過(guò)《辦公物資申請(qǐng)表》提交需求，行政部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)配置清單審核并采購(gòu)，保證新員工快速投入工作。（二）部門(mén)日常辦公物資補(bǔ)充部門(mén)原有物資消耗或損壞需補(bǔ)充時(shí)（如打印紙、墨盒、文件夾等），由部門(mén)助理或指定申請(qǐng)人定期提交申請(qǐng)，行政部匯總后集中采購(gòu)，降低采購(gòu)頻次與成本。（三）專項(xiàng)活動(dòng)/項(xiàng)目物資采購(gòu)公司組織大型會(huì)議、培訓(xùn)、市場(chǎng)活動(dòng)或臨時(shí)項(xiàng)目時(shí)，需專項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)物資（如宣傳物料、設(shè)備租賃、禮品等），由活動(dòng)負(fù)責(zé)人提交專項(xiàng)申請(qǐng)，明確物資用途、預(yù)算及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，保證活動(dòng)順利開(kāi)展。（四）固定資產(chǎn)新增與替換辦公設(shè)備（如打印機(jī)、空調(diào)、辦公家具等）達(dá)到使用年限或損壞無(wú)法修復(fù)時(shí)，由使用部門(mén)提交《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)技術(shù)部評(píng)估后，行政部執(zhí)行采購(gòu)并建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。三、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解本模板遵循“需求提報(bào)—審批審核—采購(gòu)執(zhí)行—入庫(kù)驗(yàn)收—費(fèi)用結(jié)算”的閉環(huán)管理邏輯，各環(huán)節(jié)責(zé)任明確、節(jié)點(diǎn)清晰，具體操作步驟步驟1：需求發(fā)起與申請(qǐng)表填寫(xiě)操作主體：部門(mén)申請(qǐng)人/助理、活動(dòng)負(fù)責(zé)人操作內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際需求，選擇對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)表模板（日常物資申請(qǐng)、專項(xiàng)采購(gòu)申請(qǐng)、固定資產(chǎn)申請(qǐng)等），通過(guò)OA系統(tǒng)或紙質(zhì)形式填寫(xiě)。填寫(xiě)時(shí)需明確以下核心信息：申請(qǐng)人基本信息（姓名、部門(mén)、聯(lián)系方式、工號(hào)）；物資詳細(xì)信息（名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)、用途說(shuō)明）；附件材料（如技術(shù)參數(shù)要求、比價(jià)報(bào)價(jià)單、活動(dòng)方案等，固定資產(chǎn)采購(gòu)需提供《設(shè)備使用評(píng)估表》）。所需材料：《辦公物資申請(qǐng)表》（附件1）、相關(guān)技術(shù)參數(shù)文件、比價(jià)記錄（單次采購(gòu)金額超過(guò)2000元需提供）。時(shí)間節(jié)點(diǎn)：日常物資每周五17:00前提交下月需求，緊急物資需在申請(qǐng)表備注“緊急”并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理*簽字后優(yōu)先處理。關(guān)鍵說(shuō)明：預(yù)估單價(jià)需參考?xì)v史采購(gòu)價(jià)格或市場(chǎng)均價(jià)，避免虛報(bào)；用途說(shuō)明需具體（如“用于部門(mén)季度會(huì)議文件打印”），避免模糊表述（如“辦公使用”）。步驟2：多級(jí)審批與預(yù)算審核操作主體：部門(mén)經(jīng)理、行政主管、財(cái)務(wù)部、分管副總操作內(nèi)容：部門(mén)審核：部門(mén)經(jīng)理*審核申請(qǐng)的必要性及數(shù)量合理性，確認(rèn)后簽字；若涉及跨部門(mén)共用物資（如投影儀），需增加“共用部門(mén)負(fù)責(zé)人”會(huì)簽環(huán)節(jié)。行政審核：行政主管*核對(duì)物資配置標(biāo)準(zhǔn)（如新員工標(biāo)配1臺(tái)筆記本電腦+1套文具）、庫(kù)存情況（若庫(kù)存充足則直接調(diào)撥，無(wú)需采購(gòu)），并評(píng)估采購(gòu)方式（集中采購(gòu)、定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)或緊急采購(gòu)）。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部審核預(yù)算額度，保證申請(qǐng)總金額不超出部門(mén)年度預(yù)算；超預(yù)算需提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，經(jīng)分管副總審批后通過(guò)。最終審批：常規(guī)采購(gòu)由行政主管審批即可；單次采購(gòu)金額超過(guò)5000元或涉及固定資產(chǎn)的，需分管副總簽字確認(rèn)。所需材料：經(jīng)部門(mén)簽字的《辦公物資申請(qǐng)表》、庫(kù)存檢查記錄、預(yù)算余額查詢截圖。時(shí)間節(jié)點(diǎn)：常規(guī)審批需在2個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急物資審批需在4小時(shí)內(nèi)完成。關(guān)鍵說(shuō)明：審批流程需在OA系統(tǒng)中留痕，紙質(zhì)申請(qǐng)需保留審批單原件，保證可追溯；若某一環(huán)節(jié)審批不通過(guò)，需明確駁回原因并退回申請(qǐng)人修改。步驟3：采購(gòu)執(zhí)行與供應(yīng)商管理操作主體：行政采購(gòu)專員*操作內(nèi)容：采購(gòu)方式確定：集中采購(gòu)：對(duì)常用消耗品（如A4紙、簽字筆），每月匯總需求后從定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)，享受批量折扣；定點(diǎn)采購(gòu)：對(duì)辦公設(shè)備、家具等，從公司合格供應(yīng)商名錄中選擇3家以上比價(jià)，填寫(xiě)《供應(yīng)商比價(jià)表》（附件2），選擇性價(jià)比最優(yōu)供應(yīng)商；緊急采購(gòu)：突發(fā)需求（如會(huì)議前1小時(shí)需打印物料），可由行政采購(gòu)專員*在授權(quán)范圍內(nèi)從附近商家臨時(shí)采購(gòu)，事后需補(bǔ)充說(shuō)明原因。訂單下達(dá)：與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（金額超過(guò)1萬(wàn)元需簽訂正式合同），明確物資規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及付款方式，并通過(guò)OA系統(tǒng)提交《采購(gòu)訂單審批表》。所需材料：《供應(yīng)商比價(jià)表》、采購(gòu)合同草案、訂單審批表。時(shí)間節(jié)點(diǎn)：常規(guī)采購(gòu)需在訂單審批通過(guò)后3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商；緊急采購(gòu)需在2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。關(guān)鍵說(shuō)明：合格供應(yīng)商名錄需每季度更新一次，由行政部聯(lián)合財(cái)務(wù)部評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量認(rèn)證、售后服務(wù)等）；采購(gòu)過(guò)程中禁止收受回扣，所有費(fèi)用需開(kāi)具正規(guī)發(fā)票。步驟4：物資入庫(kù)與驗(yàn)收管理操作主體：行政庫(kù)管員、申請(qǐng)人、行政主管操作內(nèi)容：入庫(kù)登記：物資送達(dá)后，庫(kù)管員*核對(duì)實(shí)物與采購(gòu)訂單的一致性（名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀完好度），確認(rèn)無(wú)誤后在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》（附件3）上簽字，并更新庫(kù)存臺(tái)賬（電子+紙質(zhì)）。質(zhì)量驗(yàn)收：對(duì)辦公設(shè)備、電子產(chǎn)品等需通電測(cè)試功能；對(duì)固定資產(chǎn)需拍照存檔并粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽（編號(hào)、使用部門(mén)、責(zé)任人）；對(duì)消耗品需檢查生產(chǎn)日期、保質(zhì)期（如食品類物資需保證保質(zhì)期不少于6個(gè)月）。異常處理：若發(fā)覺(jué)數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題或錯(cuò)發(fā)，庫(kù)管員*需在24小時(shí)內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商退換貨，并填寫(xiě)《采購(gòu)異常處理報(bào)告》（附件4），同時(shí)通知申請(qǐng)人調(diào)整需求。所需材料：《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》、采購(gòu)訂單、送貨單、測(cè)試記錄。時(shí)間節(jié)點(diǎn)：物資送達(dá)后1個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收；緊急物資需在送達(dá)時(shí)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收。關(guān)鍵說(shuō)明：入庫(kù)驗(yàn)收單需一式三份（庫(kù)管、行政部、財(cái)務(wù)部各一份），作為后續(xù)費(fèi)用結(jié)算的依據(jù)；未經(jīng)驗(yàn)收的物資不得直接發(fā)放給申請(qǐng)人。步驟5：物資領(lǐng)用與費(fèi)用結(jié)算操作主體：申請(qǐng)人、庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部操作內(nèi)容：領(lǐng)用登記：申請(qǐng)人憑審批通過(guò)的《辦公物資申請(qǐng)表》到庫(kù)房領(lǐng)用，庫(kù)管員*核對(duì)申請(qǐng)信息與庫(kù)存物資，發(fā)放后在領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)，申請(qǐng)人需在《物資領(lǐng)用登記表》（附件5）上簽字。費(fèi)用結(jié)算：行政部每月匯總本月采購(gòu)及入庫(kù)信息，填寫(xiě)《采購(gòu)費(fèi)用結(jié)算匯總表》（附件6），連同發(fā)票、入庫(kù)單、審批單等提交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，按合同約定付款方式（如月結(jié)、貨到付款）辦理結(jié)算。所需材料：《物資領(lǐng)用登記表》、《采購(gòu)費(fèi)用結(jié)算匯總表》、發(fā)票、入庫(kù)單、審批單。時(shí)間節(jié)點(diǎn)：每月5日前完成上月費(fèi)用結(jié)算匯總；發(fā)票需在物資入庫(kù)后10天內(nèi)提交財(cái)務(wù)部。關(guān)鍵說(shuō)明：領(lǐng)用登記表需明確物資去向（如“-銷售部”），避免責(zé)任不清；費(fèi)用結(jié)算需保證“三單匹配”（訂單、入庫(kù)單、發(fā)票），否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。四、模板工具與填寫(xiě)規(guī)范本模板包含6個(gè)核心工具表單，以下為各表單的結(jié)構(gòu)說(shuō)明及填寫(xiě)示例：附件1：辦公物資申請(qǐng)表適用范圍：日常辦公物資、專項(xiàng)活動(dòng)物資的新增與補(bǔ)充申請(qǐng)。字段名稱填寫(xiě)說(shuō)明示例申請(qǐng)人信息姓名、部門(mén)、工號(hào)、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期姓名：；部門(mén)：市場(chǎng)部；工號(hào)：MKT012；日期：2023-10-08物資清單需分項(xiàng)填寫(xiě)名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)，合計(jì)金額大寫(xiě)名稱：A4復(fù)印紙；規(guī)格：70g白紙；單位：包；數(shù)量：5；預(yù)估單價(jià)：25元；總價(jià)：125元（合計(jì)：壹佰貳拾伍元整）用途說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明物資使用場(chǎng)景、部門(mén)或項(xiàng)目用于“2023年第四季度產(chǎn)品發(fā)布會(huì)”宣傳物料打印附件清單列出隨申請(qǐng)表提交的附件材料1.活動(dòng)方案；2.供應(yīng)商報(bào)價(jià)單審批意見(jiàn)按流程依次由部門(mén)經(jīng)理、行政主管、財(cái)務(wù)、分管副總簽字見(jiàn)審批單填寫(xiě)規(guī)范：數(shù)量需為阿拉伯?dāng)?shù)字，不得填寫(xiě)“若干”“一批”等模糊表述；規(guī)格型號(hào)需明確（如打印機(jī)型號(hào)“HPLaserJetProP1108”），避免僅填寫(xiě)“打印機(jī)”；預(yù)估單價(jià)與總價(jià)需保留兩位小數(shù)，合計(jì)金額大寫(xiě)需規(guī)范（如“壹佰貳拾伍元整”，不得寫(xiě)“125元”）。附件2：供應(yīng)商比價(jià)表適用范圍：?jiǎn)未尾少?gòu)金額超過(guò)2000元的非定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話報(bào)價(jià)日期物資名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)（元）數(shù)量總價(jià)（元）付款方式質(zhì)保期優(yōu)勢(shì)分析科技公10-09投影儀EpsonCB-X05350013500貨到付款2年投影亮度3000流明，支持無(wú)線連接YY商貿(mào)公司趙10-09投影儀EpsonCB-X05360013600月結(jié)30天3年質(zhì)保期更長(zhǎng)，但價(jià)格高100元填寫(xiě)規(guī)范：需至少填寫(xiě)3家供應(yīng)商信息，不足3家需說(shuō)明原因（如“該物資為獨(dú)家代理”）；優(yōu)勢(shì)分析需客觀，避免主觀評(píng)價(jià)（如“質(zhì)量最好”），可從價(jià)格、質(zhì)保、交付時(shí)間、售后服務(wù)等維度說(shuō)明；最終選擇的供應(yīng)商需在表格中標(biāo)注“√”，并附選擇理由。附件3：物資入庫(kù)驗(yàn)收單適用范圍：所有采購(gòu)物資的入庫(kù)驗(yàn)收環(huán)節(jié)。采購(gòu)訂單號(hào)供應(yīng)商名稱送貨單號(hào)驗(yàn)收日期驗(yàn)收人PO20231008001科技公司SD202310090012023-10-09物資名稱規(guī)格型號(hào)單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量投影儀EpsonCB-X05臺(tái)11填寫(xiě)規(guī)范：驗(yàn)收情況需具體描述，如“功能正常，通電測(cè)試無(wú)顯示異?！薄鞍b破損，已聯(lián)系供應(yīng)商更換”；若數(shù)量不符或存在質(zhì)量問(wèn)題，需在“備注”欄詳細(xì)說(shuō)明，并同步填寫(xiě)《采購(gòu)異常處理報(bào)告》；驗(yàn)收人需為庫(kù)管員*或行政部指定人員，不得由申請(qǐng)人直接驗(yàn)收。附件4：采購(gòu)異常處理報(bào)告適用范圍：采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題、延遲交付等異常情況。異常類型涉及采購(gòu)訂單號(hào)供應(yīng)商名稱異常描述（時(shí)間、地點(diǎn)、具體情況）原因分析處理措施責(zé)任人完成時(shí)限質(zhì)量問(wèn)題PO20231008001科技公司投影儀通電后無(wú)顯示，接口有松動(dòng)運(yùn)輸過(guò)程中碰撞1.要求供應(yīng)商7天內(nèi)更換新設(shè)備；2.扣除貨款10%作為違約金（采購(gòu)專員）2023-10-16填寫(xiě)規(guī)范：異常描述需包含“5W1H”要素（何時(shí)、何地、何人、何事、為何、如何）；原因分析需客觀，避免推諉責(zé)任（如“供應(yīng)商包裝不當(dāng)”而非“物流公司損壞”）；處理措施需具體可行，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)與責(zé)任人。附件5：物資領(lǐng)用登記表適用范圍：已入庫(kù)物資的領(lǐng)用記錄管理。領(lǐng)用日期物資名稱規(guī)格型號(hào)單位領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人部門(mén)用途庫(kù)管員簽字2023-10-10A4復(fù)印紙70g白紙包3市場(chǎng)部產(chǎn)品發(fā)布會(huì)使用填寫(xiě)規(guī)范：領(lǐng)用人需為申請(qǐng)人或部門(mén)指定人員，不得代簽；用途需與《辦公物資申請(qǐng)表》中的用途一致，不得挪作他用；庫(kù)管員簽字需為手寫(xiě)，保證領(lǐng)用記錄的真實(shí)性。附件6：采購(gòu)費(fèi)用結(jié)算匯總表適用范圍：財(cái)務(wù)部月度采購(gòu)費(fèi)用結(jié)算。結(jié)算月份供應(yīng)商名稱采購(gòu)訂單號(hào)入庫(kù)單號(hào)物資名稱數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）發(fā)票號(hào)碼付款方式結(jié)算狀態(tài)2023年10月科技公司PO20231008001RK20231009001投影儀1350035005678貨到付款已付款填寫(xiě)規(guī)范：結(jié)算狀態(tài)需標(biāo)注“待付款”“已付款”“部分付款”“異常拒付”；發(fā)票號(hào)碼需與實(shí)際發(fā)票一致，若為多張發(fā)票合并結(jié)算，需列出所有發(fā)票號(hào)碼；匯總表需由行政部負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。五、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）預(yù)算管理類超預(yù)算采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)：未提前申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整可能導(dǎo)致采購(gòu)延遲或費(fèi)用被拒付。規(guī)避措施：每月25日前由各部門(mén)提報(bào)下月物資需求，行政部匯總后提交財(cái)務(wù)部預(yù)算審核；突發(fā)緊急需求需在申請(qǐng)表備注“緊急”，并同步啟動(dòng)預(yù)算調(diào)整流程。預(yù)算執(zhí)行偏差風(fēng)險(xiǎn)：實(shí)際采購(gòu)金額與預(yù)算差異過(guò)大（超過(guò)±10%）。規(guī)避措施：行政部每月分析預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)偏差較大的部門(mén)進(jìn)行預(yù)警；要求申請(qǐng)人提供詳細(xì)比價(jià)記錄，保證預(yù)估價(jià)格準(zhǔn)確。（二）審批流程類審批遺漏風(fēng)險(xiǎn)：因流程設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致關(guān)鍵環(huán)節(jié)未審批（如固定資產(chǎn)采購(gòu)未技術(shù)評(píng)估）。規(guī)避措施：在OA系統(tǒng)中設(shè)置審批節(jié)點(diǎn)校驗(yàn)，必填項(xiàng)未完成則無(wú)法提交下一環(huán)節(jié)；紙質(zhì)申請(qǐng)需由申請(qǐng)人逐項(xiàng)核對(duì)審批簽字完整性。越權(quán)審批風(fēng)險(xiǎn)：低職級(jí)人員審批高金額采購(gòu)或越級(jí)審批。規(guī)避措施：明確不同金額的審批權(quán)限（如2000元以下由部門(mén)經(jīng)理審批，2000-5000元由行政主管審批，5000元以上由分管副總審批）；審批人需在審批單上注明審批意見(jiàn)，避免僅簽字無(wú)意見(jiàn)。（三）物資驗(yàn)收類質(zhì)量驗(yàn)收不嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)：不合格物資入庫(kù)導(dǎo)致使用故障或安全隱患。規(guī)避措施：對(duì)關(guān)鍵物資（如電器、設(shè)備）邀請(qǐng)技術(shù)部門(mén)共同驗(yàn)收；建立“驗(yàn)收人終身負(fù)責(zé)制”，若因驗(yàn)收疏忽導(dǎo)致?lián)p失，追究驗(yàn)收人責(zé)任。數(shù)量不符風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商短交貨但未及時(shí)發(fā)覺(jué)，影響后續(xù)使用。規(guī)避措施：入庫(kù)時(shí)需當(dāng)場(chǎng)開(kāi)箱清點(diǎn)數(shù)量，對(duì)大宗物資（如紙張）可采用抽檢方式（抽檢比例不低于10%），抽檢不符則全數(shù)核查。（四）采購(gòu)合規(guī)類供應(yīng)商選擇不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)：未從合格供應(yīng)商名錄采購(gòu)或存在利益輸送。規(guī)避措施：每季度對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估（質(zhì)量、價(jià)格、交付及時(shí)率、服務(wù)），評(píng)分低于80分的暫停合作；采購(gòu)金額超過(guò)5000元需由2人以上參與供應(yīng)商接洽。發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)：取得虛假發(fā)票或發(fā)票信息不全導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)避措施：發(fā)票需為增值稅專用發(fā)票（或普通發(fā)票，按公司規(guī)定），抬頭、稅號(hào)、項(xiàng)目名稱等信息需與公司一致；行政部收到發(fā)票后需在3天內(nèi)通過(guò)“全國(guó)發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)”真?zhèn)魏蓑?yàn)。六、常見(jiàn)問(wèn)題與解決方案問(wèn)題1：緊急物資如何快速處理？解答：緊急物資需在《辦公物資申請(qǐng)表》備注“緊急”，并由部門(mén)經(jīng)理電話通知行政主管；行政部啟動(dòng)緊急采購(gòu)流程，可從附近供應(yīng)商臨時(shí)采購(gòu)或調(diào)用庫(kù)存應(yīng)急物資；采購(gòu)后需在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)，并提交《緊急采購(gòu)情況說(shuō)明》，說(shuō)明緊急原因及處理過(guò)程。問(wèn)題2：臨時(shí)增加物資需求怎么辦？解答：若在已審批的采購(gòu)訂單基礎(chǔ)上增加需求（如原申請(qǐng)5包A4紙，實(shí)際需8包），需提交《物資需求變更申請(qǐng)表》