部門預(yù)算分配及使用表序號部門名稱預(yù)算年份預(yù)算分配（萬元）實際使用（萬元）剩余預(yù)算（萬元）使用情況說明備注1銷售部202320015050已完成80%2市場部202315012030已完成80%3研發(fā)部20231007030已完成70%4采購部20231008515已完成85%5人力資源部2023806515已完成81%6行政部2023504010已完成80%7財務(wù)部2023605已完成91%8生產(chǎn)部202312010020已完成83%表格說明：本表格用于記錄各部門的預(yù)算分配、實際使用和剩余預(yù)算情況。序號表示部門編號，部門名稱表示部門全稱。預(yù)算年份表示預(yù)算適用的年份。預(yù)算分配表示該部門在預(yù)算年度內(nèi)的預(yù)算總額。實際使用表示該部門在預(yù)算年度內(nèi)的實際使用金額。剩余預(yù)算表示該部門在預(yù)算年度內(nèi)的剩余金額。使用情況說明表示對該部門預(yù)算使用情況的簡要描述。備注：如需補充其他說明，可在此處填寫。部門名稱預(yù)算年度初始預(yù)算（萬元）分配比例實際支出（萬元）預(yù)算執(zhí)行率余額（萬元）主要用途備注銷售部門2023年50040%20040%300市場推廣無市場部門2023年30020%12040%180廣告投放無研發(fā)部門2023年20015%10050%100產(chǎn)品研發(fā)無生產(chǎn)部門2023年30025%22073%80設(shè)備維護無人力資源2023年1008%7070%30培訓(xùn)招聘無財務(wù)部門2023年504%3060%20內(nèi)部審計無行政部門2023年504%3570%15辦公用品無運營部門2023年1008%8585%15項目管理無質(zhì)量部門2023年504%2550%25質(zhì)量監(jiān)控?zé)o表格說明：部門名稱：列出公司所有主要部門。預(yù)算年度：預(yù)算編制和執(zhí)行的年份。初始預(yù)算（萬元）：各部門在預(yù)算年度開始時的預(yù)算總額。分配比例：各部門預(yù)算總額在公司總預(yù)算中的占比。實際支出（萬元）：各部門在預(yù)算年度內(nèi)實際發(fā)生的支出總額。預(yù)算執(zhí)行率：實際支出占初始預(yù)算的比例，反映預(yù)算執(zhí)行情況。余額（萬元）：初始預(yù)算減去實際支出后的剩余金額。主要用途：預(yù)算資金的主要使用方向或項目。備注：對預(yù)算執(zhí)行情況、余額情況或主要用途的額外說明。部門名稱預(yù)算年度預(yù)算總額（萬元）預(yù)算分配比例預(yù)算執(zhí)行進度實際支出（萬元）預(yù)算結(jié)余（萬元）主要用途備注營銷部2023年30030%75%22575市場活動新產(chǎn)品推廣研發(fā)部2023年20020%60%12080產(chǎn)品開發(fā)新技術(shù)研究銷售部2023年40040%80%32080銷售團隊建設(shè)地域擴張人力資源2023年10010%50%5050員工培訓(xùn)員工發(fā)展運營部2023年15015%70%10545流程優(yōu)化提高效率財務(wù)部2023年505%90%455內(nèi)部審計財務(wù)合規(guī)IT部門2023年10010%85%8515系統(tǒng)升級技術(shù)支持采購部2023年808%65%5228供應(yīng)鏈管理物料采購法務(wù)部2023年303%100%300法律咨詢合同審查總務(wù)部2023年505%40%2030辦公維護辦公環(huán)境表格說明：部門名稱：列出公司所有主要部門。預(yù)算年度：預(yù)算編制和執(zhí)行的年份。預(yù)算總額（萬元）：各部門在預(yù)算年度的預(yù)算總額。預(yù)算分配比例：各部門預(yù)算在公司總預(yù)算中的占比。預(yù)算執(zhí)行進度：實際支出占預(yù)算總額的比例，反映預(yù)算執(zhí)行情況。實際支出（萬元）：各部門在預(yù)算年度內(nèi)實際發(fā)生的支出總額。