糾正措施項(xiàng)目表責(zé)任部門生技處部門負(fù)責(zé)人發(fā)出部門外審發(fā)出通知日期年月日不合格事實(shí)描述：審核采購(gòu)過(guò)程，發(fā)現(xiàn)《采購(gòu)/外包計(jì)劃》JL7.4-19采購(gòu)不銹鋼管（φ50mm1根）無(wú)執(zhí)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

填寫(xiě)人：

日期：責(zé)任部門認(rèn)定人：

日期：不合格原因調(diào)查結(jié)果：1、部門責(zé)任人對(duì)GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)2、條款和公司的《質(zhì)量手冊(cè)》的學(xué)習(xí)和理解不夠3、責(zé)任人在實(shí)施過(guò)程中沒(méi)有按手冊(cè)規(guī)定中實(shí)施

責(zé)任部門簽字：

日期：

年

月

日糾正措施計(jì)劃：組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)和公司的《質(zhì)量手冊(cè)》中關(guān)于采購(gòu)/外包的產(chǎn)品應(yīng)符合的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則及其它有關(guān)技術(shù)的資料。

責(zé)任部門：

批準(zhǔn)：

日期：

年

月

日完成情況：公司統(tǒng)一組織責(zé)任人學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條款，責(zé)任人寫(xiě)出了學(xué)習(xí)體會(huì)。

責(zé)任部門簽字：

日期：年

月

日

效果驗(yàn)證：

經(jīng)過(guò)培訓(xùn)抽查9.25-9.27采購(gòu)計(jì)劃均有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)有效的實(shí)施了。

驗(yàn)證人：

日期：年

月

日

糾正措施項(xiàng)目表

責(zé)任部門質(zhì)檢處部門負(fù)責(zé)人發(fā)出部門外審發(fā)出通知日期不合格事實(shí)描述：審核發(fā)現(xiàn)2017年檢驗(yàn)員授權(quán)書(shū)中沒(méi)有對(duì)A等四名的檢驗(yàn)范圍進(jìn)行授權(quán)。

填寫(xiě)人：

日期：

責(zé)任部門認(rèn)定人：

日期：不合格原因調(diào)查結(jié)果：

1、部門責(zé)任人對(duì)GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)和公司的Q/SRZG03.16-2.10《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定》的學(xué)習(xí)和理解不夠。

2、責(zé)任人在實(shí)施過(guò)程中沒(méi)有按手冊(cè)規(guī)定中實(shí)施。

責(zé)任部門簽字：

日期：

年

月

日糾正措施計(jì)劃：組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定》關(guān)于記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品交付給顧客的人員。

責(zé)任部門：

批準(zhǔn)：

日期：

年

月

日完成情況：公司統(tǒng)一組織責(zé)任人學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條款，責(zé)任人寫(xiě)出了學(xué)習(xí)體會(huì)。

責(zé)任部門簽字：

日期：年

月

日

效果驗(yàn)證：

經(jīng)過(guò)培訓(xùn)抽查9.25-9.27采購(gòu)計(jì)劃均有