醫(yī)藥公司保險柜管理細則

一、總則本細則旨在加強公司保險柜的規(guī)范化管理，確保公司財物、重要文件及藥品樣本等的安全存放。依據(jù)公司整體管理制度及醫(yī)藥行業(yè)特性制定，以保障公司運營的安全性與有序性。秉持公司“關愛生命，精益求精”的企業(yè)文化，遵循“高效、安全、規(guī)范”的經(jīng)營理念，通過明確管理流程與責任，實現(xiàn)保險柜管理的科學高效。二、適用范圍本細則適用于公司全體員工涉及保險柜使用、保管、維護等相關活動。包括但不限于公司總部各部門、分支機構以及各銷售網(wǎng)點的保險柜。三、組織架構與職責分工（一）行政部門作為保險柜管理的統(tǒng)籌部門，負責制定和修訂保險柜管理細則；負責保險柜的采購、調(diào)配、報廢處理等工作；定期對保險柜的使用情況進行檢查和監(jiān)督。（二）財務部門負責涉及財務相關保險柜的使用管理，包括現(xiàn)金、票據(jù)、財務印章等存放。對財務保險柜的開啟、關閉、密碼管理等操作制定嚴格規(guī)范，并對財務人員進行培訓和監(jiān)督。（三）研發(fā)部門對于存放藥品研發(fā)資料、樣本等重要物品的保險柜，研發(fā)部門負責內(nèi)部的使用安排和管理。確保研發(fā)資料的保密性和樣本的安全性。（四）使用部門與個人各部門指定專人負責本部門保險柜的日常使用和保管，嚴格遵守管理細則的規(guī)定。使用人員需妥善保管個人使用保險柜的相關信息，如密碼、鑰匙等。四、管理內(nèi)容與流程（一）保險柜采購與配置1.需求申請：各部門根據(jù)工作需要，填寫保險柜采購申請表，詳細說明采購原因、使用地點、預計存放物品等信息，提交行政部門。2.采購審批：行政部門對申請進行審核，綜合考慮公司整體需求和預算情況，報公司領導審批。審批通過后，按照公司采購流程進行采購。3.配置與登記：新保險柜采購到位后，行政部門負責進行編號、登記，記錄保險柜的型號、規(guī)格、購置時間、存放地點、使用部門等信息，并建立專門的保險柜管理臺賬。（二）保險柜啟用1.安裝與調(diào)試：由專業(yè)人員按照說明書進行保險柜的安裝和調(diào)試，確保其正常運行。安裝完成后，行政部門會同使用部門進行驗收。2.初始設置：使用部門指定的保管人員在行政部門監(jiān)督下，對保險柜進行初始密碼設置、鑰匙分配等操作。初始密碼記錄在保險柜管理檔案中，并由保管人員簽字確認。（三）日常使用與保管1.物品存放：使用人員按照規(guī)定將財物、文件、樣本等物品分類存放于保險柜內(nèi)，不得存放違規(guī)物品。貴重物品和重要文件應登記造冊，便于核對和管理。2.開啟與關閉：保管人員嚴格按照規(guī)定的操作流程開啟和關閉保險柜，記錄每次開啟和關閉的時間、使用人員等信息。非保管人員因特殊原因需要使用保險柜，必須經(jīng)過相關負責人批準，并在保管人員在場的情況下進行操作。3.密碼與鑰匙管理：保管人員應妥善保管保險柜密碼，定期更換密碼，不得將密碼告知無關人員。鑰匙應隨身攜帶，不得隨意轉借。如密碼或鑰匙丟失、遺忘，應及時報告行政部門，按照規(guī)定程序進行處理。（四）維護與檢查1.定期維護：行政部門制定保險柜維護計劃，定期安排專業(yè)人員對保險柜進行檢查、保養(yǎng)，確保其性能良好，如檢查鎖具、電子系統(tǒng)、通風裝置等是否正常。2.日常檢查：使用部門的保管人員每天對保險柜進行外觀檢查，查看是否有損壞、異常跡象。發(fā)現(xiàn)問題及時報告行政部門。3.安全檢查：行政部門會同安全管理部門定期對保險柜的安全狀況進行檢查，包括存放環(huán)境、防火、防盜、防潮等措施是否到位。（五）保險柜變更與報廢1.變更管理：如保險柜的使用部門、存放地點等發(fā)生變更，使用部門應提前向行政部門提出申請，經(jīng)批準后辦理相關變更手續(xù)。行政部門及時更新保險柜管理臺賬。2.報廢處理：對于老化、損壞無法修復或已不符合公司使用要求的保險柜，由使用部門提出報廢申請，行政部門組織專業(yè)人員進行鑒定。經(jīng)公司領導批準后，按照公司固定資產(chǎn)報廢流程進行處理，并在管理臺賬中核銷。五、權利與義務（一）使用部門權利與義務1.權利：有權根據(jù)工作需要申請使用保險柜；在符合規(guī)定的情況下，對保險柜進行合理使用和管理。2.義務：嚴格遵守本細則的規(guī)定，妥善保管保險柜及存放物品；配合行政部門和其他相關部門的檢查、維護等工作；及時報告保險柜使用過程中出現(xiàn)的問題。（二）保管人員權利與義務1.權利：在職責范圍內(nèi)，獨立操作和管理保險柜；有權拒絕不符合規(guī)定的使用要求。2.義務：嚴格執(zhí)行保險柜的開啟、關閉、密碼管理等操作規(guī)范；妥善保管密碼和鑰匙；如實記錄保險柜的使用情況；因保管不善導致問題發(fā)生，承擔相應責任。（三）公司全體員工權利與義務1.權利：發(fā)現(xiàn)保險柜管理存在安全隱患等問題，有權向行政部門或相關領導反映。2.義務：不得擅自破壞、開啟他人使用的保險柜；不得干擾正常的保險柜管理工作。六、監(jiān)督與考核機制（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督：行政部門定期對各部門保險柜的使用情況進行檢查，包括查閱使用記錄、核對存放物品等。財務部門對財務保險柜的使用進行專項監(jiān)督。安全管理部門對保險柜的安全措施落實情況進行檢查。2.外部監(jiān)督：接受審計部門的定期審計，確保保險柜管理符合公司規(guī)定和財務制度。對于涉及藥品樣本等特殊物品存放的保險柜，接受藥監(jiān)部門等外部監(jiān)管機構的檢查。（二）考核機制1.納入績效考核：將保險柜管理工作納入部門和個人的績效考核體系。對于嚴格遵守管理細則，工作表現(xiàn)突出的部門和個人，給予相應的績效加分和獎勵。2.違規(guī)處罰：對于違反本細則規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應處罰。如對保管不善導致物品丟失、損壞的，追究保管人員的責任，進行績效扣分、經(jīng)濟賠償?shù)忍幚?；對故意破壞保險柜、違規(guī)使用等嚴重行為，給予紀律處分，直至解除勞動合同。七、