公司內(nèi)部審批流程與權(quán)限設(shè)置模板一、模板適用范圍與常見應(yīng)用場(chǎng)景本模板適用于公司內(nèi)部各類常規(guī)業(yè)務(wù)的審批流程規(guī)范與權(quán)限配置，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化流程提升審批效率、明確責(zé)任劃分，同時(shí)保障業(yè)務(wù)合規(guī)性與數(shù)據(jù)安全性。常見應(yīng)用場(chǎng)景包括但不限于：日常費(fèi)用報(bào)銷：如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)等日常支出報(bào)銷；采購(gòu)申請(qǐng)：包括辦公用品采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等；人事變動(dòng)審批：如員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、離職、異動(dòng)等流程；項(xiàng)目立項(xiàng)與管理：新項(xiàng)目申請(qǐng)、項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)等；合同審批：業(yè)務(wù)合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等的簽訂審批；權(quán)限變更申請(qǐng)：如系統(tǒng)訪問權(quán)限、審批權(quán)限的開通與調(diào)整。二、審批流程操作步驟詳解（一）發(fā)起申請(qǐng)?zhí)顚懮暾?qǐng)表單：申請(qǐng)人根據(jù)業(yè)務(wù)類型填寫對(duì)應(yīng)的《審批流程申請(qǐng)表》（詳見模板表格部分），保證信息完整、準(zhǔn)確，包括申請(qǐng)事項(xiàng)、明細(xì)、金額、附件等關(guān)鍵內(nèi)容。提交申請(qǐng)：通過公司OA系統(tǒng)或指定審批平臺(tái)提交申請(qǐng)，選擇對(duì)應(yīng)的審批流程模板（如“費(fèi)用報(bào)銷流程”“采購(gòu)審批流程”等），并相關(guān)附件（如發(fā)票、合同、報(bào)價(jià)單等）。確認(rèn)接收：系統(tǒng)自動(dòng)將申請(qǐng)推送給第一審批人，申請(qǐng)人可在“我的申請(qǐng)”中查看提交狀態(tài)，保證申請(qǐng)已成功進(jìn)入審批隊(duì)列。（二）部門初審審核內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人（或直屬上級(jí)）作為第一審批人，需重點(diǎn)審核：申請(qǐng)事項(xiàng)的真實(shí)性與必要性（如費(fèi)用報(bào)銷是否與業(yè)務(wù)相關(guān)、采購(gòu)需求是否合理）；申請(qǐng)信息的準(zhǔn)確性（如金額、數(shù)量、日期等是否與附件一致）；是否符合部門預(yù)算及公司相關(guān)規(guī)定。審批操作：審核通過：“同意”，系統(tǒng)自動(dòng)流轉(zhuǎn)至下一審批節(jié)點(diǎn)；審核不通過：“駁回”，并填寫駁回理由（如“預(yù)算超支”“附件不全”等），申請(qǐng)將退回申請(qǐng)人修改后重新提交。時(shí)限要求：部門初審需在收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成，緊急事項(xiàng)可加急標(biāo)注。（三）跨部門協(xié)同審批（如涉及）若申請(qǐng)事項(xiàng)需其他部門協(xié)同（如采購(gòu)需行政部門確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)、人事需確認(rèn)崗位編制等），系統(tǒng)將自動(dòng)觸發(fā)跨部門審批流程：相關(guān)部門審核：接收部門需在1-2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，重點(diǎn)確認(rèn)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)（如行政部門確認(rèn)采購(gòu)物品是否符合公司采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部門確認(rèn)費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)合規(guī)性）。反饋意見：審核通過需在系統(tǒng)中確認(rèn)，不通過需明確駁回原因并同步至申請(qǐng)發(fā)起人。（四）領(lǐng)導(dǎo)終審根據(jù)申請(qǐng)金額、事項(xiàng)重要性及權(quán)限設(shè)置（詳見權(quán)限設(shè)置表），需由不同層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審：權(quán)限匹配：系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)申請(qǐng)類型與金額匹配終審領(lǐng)導(dǎo)（如部門經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)事項(xiàng)由總監(jiān)終審，超權(quán)限事項(xiàng)由總經(jīng)理終審）。審批決策：終審領(lǐng)導(dǎo)需綜合各部門意見，從公司整體利益出發(fā)進(jìn)行審批，重點(diǎn)審核：事項(xiàng)是否符合公司戰(zhàn)略或年度目標(biāo)；預(yù)算是否在可控范圍內(nèi)，是否存在風(fēng)險(xiǎn)；跨部門意見是否達(dá)成一致。時(shí)限要求：終審需在收到申請(qǐng)后2-3個(gè)工作日內(nèi)完成（緊急事項(xiàng)可縮短至24小時(shí)內(nèi)）。（五）結(jié)果反饋與歸檔結(jié)果通知：審批完成后，系統(tǒng)自動(dòng)通過消息、郵件或短信通知申請(qǐng)人，申請(qǐng)人可在系統(tǒng)中查看審批全流程及各節(jié)點(diǎn)意見。執(zhí)行與歸檔：審批通過：申請(qǐng)人根據(jù)審批結(jié)果執(zhí)行業(yè)務(wù)（如財(cái)務(wù)部安排報(bào)銷、采購(gòu)部下單采購(gòu)），相關(guān)紙質(zhì)表單由行政部統(tǒng)一歸檔保存，電子文檔留存至公司服務(wù)器（保存期限不少于3年）；審批不通過：申請(qǐng)人需根據(jù)駁回原因修改后重新發(fā)起申請(qǐng)，或終止申請(qǐng)并說(shuō)明原因。三、權(quán)限設(shè)置與審批表單模板（一）審批流程申請(qǐng)表示例申請(qǐng)編號(hào)XZ-2024-*申請(qǐng)日期2024年月日申請(qǐng)人*所屬部門行政部申請(qǐng)事項(xiàng)類型□費(fèi)用報(bào)銷□采購(gòu)申請(qǐng)□人事變動(dòng)□項(xiàng)目立項(xiàng)□其他：______申請(qǐng)事項(xiàng)詳情（填寫具體內(nèi)容，如“采購(gòu)辦公用A4紙100箱，單價(jià)35元，合計(jì)3500元”）申請(qǐng)金額（大寫）叁仟伍佰元整（小寫）￥3,500.00附件清單1.供應(yīng)商報(bào)價(jià)單；2.采購(gòu)需求單（部門負(fù)責(zé)人簽字）審批流程節(jié)點(diǎn)初審人：部門經(jīng)理*復(fù)審人：行政總監(jiān)*終審人：分管副總*審批意見欄初審意見：簽字：_________日期：______復(fù)審意見：簽字：_________日期：______終審意見：簽字：_________日期：______審批狀態(tài)□待提交□待初審□待復(fù)審□待終審□已通過□已駁回備注（如加急事項(xiàng)、特殊說(shuō)明等）（二）崗位權(quán)限對(duì)照表崗位名稱審批事項(xiàng)范圍審批金額上限可否轉(zhuǎn)授權(quán)備注部門經(jīng)理*部門內(nèi)日常費(fèi)用、員工調(diào)崗5,000元否超權(quán)限需提交上級(jí)審批行政總監(jiān)*行政采購(gòu)、固定資產(chǎn)報(bào)廢20,000元是（需書面?zhèn)浒福┎少?gòu)需確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)財(cái)務(wù)經(jīng)理*費(fèi)用報(bào)銷合規(guī)性、預(yù)算調(diào)整50,000元否重點(diǎn)審核票據(jù)與預(yù)算匹配度分管副總*項(xiàng)目立項(xiàng)、跨部門協(xié)作事項(xiàng)100,000元是（需報(bào)備總經(jīng)理）需結(jié)合公司戰(zhàn)略審核總經(jīng)理*所有超權(quán)限事項(xiàng)、重大合同簽訂無(wú)上限否最終決策權(quán)（三）審批狀態(tài)跟蹤表示例申請(qǐng)編號(hào)申請(qǐng)事項(xiàng)當(dāng)前狀態(tài)處理人處理時(shí)間下一步操作XZ-2024-*辦公用品采購(gòu)已通過總經(jīng)理*2024-月日10:00通知采購(gòu)部執(zhí)行XZ-2024-*差旅費(fèi)報(bào)銷已駁回部門經(jīng)理*2024-月日14:30申請(qǐng)人修改票據(jù)后重提XZ-2024-*項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)待終審分管副總*-等待終審意見四、操作規(guī)范與常見問題規(guī)避（一）申請(qǐng)信息填寫規(guī)范申請(qǐng)表單中“申請(qǐng)事項(xiàng)詳情”“附件清單”等字段需填寫完整，模糊表述（如“采購(gòu)一批物品”）可能導(dǎo)致審批延誤；附件需清晰、完整，如費(fèi)用報(bào)銷需附發(fā)票原件（或掃描件）、行程單等，采購(gòu)申請(qǐng)需附至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（金額超5000元時(shí)）。（二）審批權(quán)限與時(shí)限要求嚴(yán)禁越權(quán)審批或代簽，審批人需對(duì)審批意見負(fù)責(zé)；各節(jié)點(diǎn)審批時(shí)限自收到申請(qǐng)次日起計(jì)算，節(jié)假日順延，超時(shí)未處理系統(tǒng)將自動(dòng)提醒至上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；緊急事項(xiàng)（如系統(tǒng)故障搶修）需在申請(qǐng)時(shí)標(biāo)注“加急”，并同步電話通知審批人，保證24小時(shí)內(nèi)完成審批。（三）特殊情況處理審批人出差/休假：可提前在系統(tǒng)中設(shè)置“委托代理人”（需書面報(bào)備行政部門），或由其上級(jí)代為審批；申請(qǐng)被駁回：申請(qǐng)人需根據(jù)駁回原因修改后重新提交，同一申請(qǐng)被駁回超過3次，需提交部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況；流程爭(zhēng)議：若審批節(jié)點(diǎn)存在意見分歧，可提請(qǐng)行政部門或總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)調(diào)解決，不得擅自擱置審批流程。（四）數(shù)據(jù)安全與保密審批流程中涉及的公司敏感信息（如合同金額、客戶資料）需嚴(yán)格保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員；定期備份審批數(shù)據(jù)（電子文檔與紙質(zhì)表單），防止數(shù)據(jù)丟失；離職員工需在離職前清理個(gè)人審批權(quán)限，行政部門負(fù)責(zé)及時(shí)凍結(jié)其系統(tǒng)賬號(hào)。