質(zhì)量管理體系表質(zhì)量管理制度序號管理制度分類制度名稱適用范圍責任部門實施時間備注1質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊整個組織質(zhì)量管理部門頒布之日起2質(zhì)量管理體系程序文件各相關(guān)部門各部門主管頒布之日起3質(zhì)量管理體系指令性文件相關(guān)崗位和部門質(zhì)量管理部門頒布之日起4質(zhì)量保證體系供應(yīng)商管理供應(yīng)商關(guān)系采購部門頒布之日起5質(zhì)量保證體系產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗等環(huán)節(jié)相關(guān)部門頒布之日起6質(zhì)量保證體系顧客關(guān)系顧客溝通與投訴處理客服部門頒布之日起7質(zhì)量改進體系內(nèi)部審核組織內(nèi)部質(zhì)量管理部門定期進行8質(zhì)量改進體系管理評審組織內(nèi)部管理層定期進行9質(zhì)量改進體系持續(xù)改進組織內(nèi)部各相關(guān)部門持續(xù)進行10質(zhì)量改進體系人員培訓組織內(nèi)部人力資源部門定期進行表格說明：本表用于記錄組織內(nèi)部的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理制度。管理制度分類包括質(zhì)量管理體系、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量改進體系等。制度名稱為各項管理制度的名稱，如質(zhì)量手冊、程序文件等。適用范圍為各項管理制度適用的范圍。責任部門為各項管理制度的責任部門。實施時間為各項管理制度的實施時間。備注欄用于記錄其他相關(guān)信息。序號管理要素制度名稱目標責任部門實施日期更新頻率備注1管理基礎(chǔ)質(zhì)量方針指導組織質(zhì)量方向高層管理頒布日期年度高亮組織承諾2管理基礎(chǔ)質(zhì)量目標衡量績效各部門主管頒布日期季度包含關(guān)鍵績效指標3文件化信息質(zhì)量手冊提供體系框架質(zhì)量部門頒布日期五年保證與標準一致4文件化信息程序文件指導具體過程相關(guān)部門頒布日期需求時包括作業(yè)指導書5質(zhì)量策劃產(chǎn)品設(shè)計控制保證設(shè)計滿足要求設(shè)計部門設(shè)計階段需求時設(shè)計評審、驗證6質(zhì)量控制生產(chǎn)過程控制維護過程穩(wěn)定性生產(chǎn)部門生產(chǎn)階段持續(xù)內(nèi)部審核、監(jiān)控7質(zhì)量保證采購控制保證供應(yīng)商質(zhì)量采購部門采購階段需求時供應(yīng)商評估、審查8質(zhì)量保證產(chǎn)品驗證保證產(chǎn)品符合規(guī)范檢驗部門制造完成需求時檢驗、測試9質(zhì)量改進內(nèi)部審核評估體系有效性質(zhì)量部門每半年持續(xù)審核計劃、報告10質(zhì)量改進管理評審審查質(zhì)量方針和目標高層管理每年持續(xù)評審報告、行動方案11質(zhì)量改進持續(xù)改進項目不斷優(yōu)化流程相關(guān)部門持續(xù)需求時改進項目、效果跟蹤12質(zhì)量改進員工培訓與發(fā)展提升技能與意識人力資源部門定期持續(xù)培訓計劃、記錄表格說明：本表格旨在為組織構(gòu)建和維護質(zhì)量管理體系提供一個清晰的結(jié)構(gòu)。管理要素列展示了質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵組成部分。制度名稱指明了具體的管理制度或流程。目標列描述了設(shè)立該制度或流程的目的。責任部門列指出了對特定制度或流程負責的部門。實施日期列記錄了制度或流程的生效日期。更新頻率列說明了制度或流程需要更新的頻率。備注欄供記錄與制度或流程相關(guān)的額外信息。序號管理模塊文件編號文件名稱版本號修訂日期負責部門適用范圍審批流程1質(zhì)量方針QF/01質(zhì)量管理體系方針與目標1.020230101高層管理整個組織發(fā)布、審核2質(zhì)量手冊QH/01質(zhì)量管理體系手冊1.120230315質(zhì)量部門全體員工編寫、評審、發(fā)布3程序文件PR/01采購程序1.020230210采購部門采購活動編寫、審核、批準4程序文件PR/02生產(chǎn)線控制程序1.020230120生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程編寫、審核、批準5程序文件PR/03檢驗和測試程序1.020230201檢驗部門檢驗活動編寫、審核、批準6糾正措施CA/01糾正措施程序1.020230301各部門質(zhì)量問題的糾正編寫、實施、評審7預防措施PA/01預防措施程序1.020230310各部門風險預防編寫、實施、評審8持續(xù)改進CI/01持續(xù)改進程序1.020230315質(zhì)量部門持續(xù)改進活動編寫、實施、評審9客戶滿意度CS/01客戶滿意度調(diào)查程序1.020230225客戶服務(wù)客戶反饋編寫、執(zhí)行、分析10人員培訓PT/01人員培訓計劃與記錄1.020230125人力資源人員培訓活動計劃、執(zhí)行、評估表格說明：本表格模板用于記錄和維護組織的質(zhì)量管理體系文件。管理模塊列分類了不同管理職能下的文件。文件編號是每個文件的唯一標識。文件名稱指明了文件