XX公司指標體系規(guī)劃落地建設(shè)方案目錄01方案概述02方案詳述03規(guī)劃落地情況工廠店店店經(jīng)銷商經(jīng)銷商消費者消費者消費者消費者消費者渠道決策鏈路:基于渠道經(jīng)營決策全過程，利用數(shù)字化打造完美“決策鏈路”有沒有機會？（市場宏觀）有沒有實力？（渠道基本面）計劃是什么？如何投入資源？（渠道政策）渠道通路怎么樣？（進銷存）12345消費者渠道管理運營核心場景識別：端到端5大場景，覆蓋渠道運營管理全量業(yè)務(wù)流程。渠道政策分析費用投入分析

以客戶為核算粒度的全政策費用投入的橫向分析。

物料投入分析

以客戶為核算粒度的全政策物料投入的費用化橫向分析。

合作伙伴及客戶客戶保持分析

客戶流入流出分析、訂單履約、關(guān)系維系、毛利分析。

客戶拓展分析

新客戶跟蹤、商機轉(zhuǎn)化、渠道拓展目標跟蹤。

需求及競情分析市場存量分析市場增量分析競情分析宏觀競情渠道基本面實某省市場大盤的分布與變化，以此支撐對銷售目標的制定。訂單交付分析

工廠分貨分析計劃及預測訂單交付分析工廠分貨分析生產(chǎn)交付銷售預測及計劃渠道拓展情況拓展效率分析渠道銷售管理通過對渠道運營及生產(chǎn)交付的監(jiān)控，確保所制定的銷售目標及生產(chǎn)計劃的執(zhí)行效果。渠道管理及銷售運營SellInSellThrough庫存分布情況渠道通路SellOut日回顧SellOut周回顧SellOut月回顧銷售運營確保每個售點都能拿到其所覆蓋人群對應(yīng)的產(chǎn)品，并通過實際銷售情況，為需求測算提供數(shù)據(jù)反饋。市場競情銷售目標渠道就緒精準供貨以店面人員、店面形象、產(chǎn)品與當?shù)叵M人群匹配度、競情等多維度分某省市場測算提供優(yōu)化反饋基于場景的渠道沙盤愿景展望：建立從需求預測到SO的數(shù)據(jù)閉環(huán)，形成持續(xù)優(yōu)化的數(shù)字化運營能力渠道管理及銷售運營需求及競情分析銷售預測及計劃合作伙伴及客戶客戶保持分析

客戶流入流出分析、訂單履約、關(guān)系維系、毛利分析。

客戶拓展分析

新客戶跟蹤、商機轉(zhuǎn)化、渠道拓展目標跟蹤。

實時大盤市場競情銷售目標生產(chǎn)計劃渠道計劃渠道就緒精準供貨以店面人員、店面形象、產(chǎn)品與當?shù)叵M人群匹配度、競情等多維度分某省市場測算提供優(yōu)化反饋對大盤即時某省市場競爭情況的測算及預測，為當前運營數(shù)據(jù)評估提供參考系依據(jù)全渠道所有售點面對及輻射的不同人群特征，更加精細化的預測不同機型在不同類型售點的銷售情況，為銷售目標的制定提供參考系。確保上一環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)支撐形成的生產(chǎn)計劃及渠道計劃能順利完成。確保通路中的庫存能夠如計劃中被送到其最適合銷售的售點上。渠道政策分析費用投入分析

以客戶為核算粒度的全政策費用投入的橫向分析。

物料投入分析

以客戶為核算粒度的全政策物料投入的費用化橫向分析。

指標體系規(guī)劃：基于業(yè)務(wù)場景及價值因子全方位建立規(guī)劃指標體系，支撐各層級決策與運營渠道管理相關(guān)指標盈利能力資產(chǎn)效率收入增長價格量銷售成本所得稅銷售、一般和管理費用固定資產(chǎn)庫存應(yīng)收及應(yīng)付提升庫存效率庫存商品提高客戶互動效率提高企業(yè)共享服務(wù)效率提高物流與供應(yīng)效率市場與銷售優(yōu)化銷售支持訂單計劃訂單履行增強客戶體驗物流管理人力資源物流供應(yīng)商管理渠道效率優(yōu)化獲得新客戶銷售策略市場拓展產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新現(xiàn)有客戶的維護與成長客戶保持大客戶管理加強定價渠道價格優(yōu)化供應(yīng)和需求管理管理合作伙伴管理零售陣地銷售管理渠道通路銷售管理某省市場競情銷售管理某省市場競情某省市場競情管理合作伙伴管理合作伙伴銷售管理某省市場競情渠道效率優(yōu)化管理零售陣地

管理渠道政策銷售管理管理合作伙伴計劃及預測生產(chǎn)交付管理合作伙伴計劃及預測渠道通路生產(chǎn)交付銷售管理管理合作伙伴某省市場競情渠道通路生產(chǎn)交付管理零售陣地渠道通路渠道通路渠道通路渠道通路指標體系戰(zhàn)略解碼:

覆蓋9大分析主題，涉及一級至四級指標，共416個指標。

一級價值動因二級價值動因一級提升杠桿二級提升杠桿指標名稱1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持區(qū)域總代的銷量占比(%)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持抱怨解決率(%)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持按客戶流失原因的客戶歷史銷量(#)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持按客戶流失原因的客戶流失占比(%)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持按客戶流失原因的流失客戶數(shù)(#)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持按客戶的銷售品種數(shù)(#)1收入增長1.2價格1.2.1加強定價1.2.1.2渠道銷售措施優(yōu)化按客戶的返利金額($)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行按客戶類型/信用等級/定位的訂單平均履行周期(D)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持按客戶的毛利($)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1增強客戶體驗處理客戶咨詢的時間(D)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.3優(yōu)化銷售支持渠道政策費用化費用($)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.3優(yōu)化銷售支持渠道政策費用化費用占比(%)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1某省市場拓展(按產(chǎn)品/區(qū)域/價位區(qū)間/客戶/有效售點/門店類型/渠道層級)sellout銷量(#)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1某省市場拓展(按產(chǎn)品/區(qū)域/價位區(qū)間/客戶/有效售點/門店類型/渠道層級)sellout銷售額($)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1某省市場拓展按產(chǎn)品的業(yè)務(wù)人員（業(yè)務(wù)員、導購、促銷員）數(shù)量(#)一級價值動因二級價值動因一級提升杠桿二級提升杠桿指標名稱1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售量1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售量增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售額($)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售額增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout某省市場份額(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售額相對增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/地區(qū)/客戶）毛利率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/地區(qū)/客戶）毛利率增長率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用

（按產(chǎn)品/客戶/費用類型/政策類型）政策費用金額($)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用

（按產(chǎn)品/客戶/費用類型）投資類政策費用金額($)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用

（按產(chǎn)品/客戶/費用類型）激勵類政策費用金額($)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用

（按產(chǎn)品/客戶/費用類型）保障類政策費用金額($)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用

（按產(chǎn)品/客戶/費用類型）懲罰類政策費用金額($)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1某省市場與銷售（按產(chǎn)品/客戶/費用類型/政策類型）政策及時反饋率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1某省市場與銷售（按產(chǎn)品/客戶）業(yè)務(wù)人員占客戶數(shù)比(%)一級價值動因二級價值動因一級提升杠桿二級提升杠桿指標名稱1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量增長率(%)1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn某省市場份額(%)1收入增長1.2價格(供需關(guān)系)

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額相對增長率(%)2盈利能力

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額($)2盈利能力

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額增長率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn目標完成率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn目標完成偏離率(%)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1某省市場拓展銷售機會數(shù)量1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1某省市場拓展終端新客戶數(shù)(#)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1某省市場拓展（按區(qū)域/類型）潛在客戶轉(zhuǎn)化率(%)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1某省市場拓展客戶拜訪次數(shù)(#)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1.2銷售策略（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）毛利率(%)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1.2銷售策略按產(chǎn)品的毛利率增長率(%)1收入增長1.2價格1.2.1加強定價1.2.1.2渠道價格優(yōu)化按產(chǎn)品的銷售價格VS定價($)一級價值動因二級價值動因一級提升杠桿二級提升杠桿指標名稱1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）工廠實際產(chǎn)量1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）實際訂單量1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）工廠庫存量1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量增長率(%)1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額($)1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額增長率(%)1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額相對增長率(%)1收入增長1.1量

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位）SellIn預測準確率(%)1收入增長1.1量

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位）SellIn目標完成率(%)1收入增長1.1量

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位）SellIn目標完成偏離率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品）計劃交付量2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品）計劃交付目標完成率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品）計劃交付目標完成偏離率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品）訂單周轉(zhuǎn)率一級價值動因二級價值動因一級提升杠桿二級提升杠桿指標名稱1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量增長率(%)2盈利能力

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額($)2盈利能力

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額增長率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn目標完成率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn目標完成偏離率(%)1收入增長

（按區(qū)域/客戶/渠道層級/產(chǎn)品/價位）進貨量1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut銷售量1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut銷售量增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut銷售額($)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut銷售額增長率(%)1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut某省市場份額(%)1收入增長1.2價格(供需關(guān)系)

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut銷售額相對增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellOut目標完成率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellOut目標完成偏離率(%)一級價值動因二級價值動因一級提升杠桿二級提升杠桿指標名稱1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售量1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售量增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）門店平均

sellout銷售量1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）門店平均sellout銷售量增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）門店數(shù)量1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）門店數(shù)量增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售額($)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售額增長率(%)1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout某省市場份額(%)1收入增長1.2價格(供需關(guān)系)

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售額相對增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellOut目標完成率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellOut目標完成偏離率(%)1收入增長

（按區(qū)域/客戶/門店類型/有效售點）

搭售率(%)1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量增長率(%)一級價值動因二級價值動因一級提升杠桿二級提升杠桿指標名稱1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場規(guī)模1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶外部性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶外部性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場滯后指數(shù)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場占有率(%)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶內(nèi)生性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場占有率領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶內(nèi)生性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場占有率滯后指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場規(guī)模1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長外部性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長外部性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場滯后指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場占有率(%)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長內(nèi)生性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場占有率領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長內(nèi)生性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場占有率滯后指數(shù)1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）工廠實際產(chǎn)量1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）實際訂單量1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）工廠庫存量一級價值動因二級價值動因一級提升杠桿二級提升杠桿指標名稱1收入增長1.1量

消費能力指標（按時間/區(qū)域）恩格爾系數(shù)（區(qū)分城鎮(zhèn)、農(nóng)村）1收入增長1.1量

不平等對消費產(chǎn)生影響（按時間/區(qū)域）基尼系數(shù)1收入增長1.1量

過去GDP對未來消費影響（按時間/區(qū)域）GDP（總和）1收入增長1.1量

過去GDP對未來消費影響（按時間/區(qū)域）GDP（人均）1收入增長1.1量

衡量通貨膨脹（按時間/區(qū)域）CPI（年）1收入增長1.1量

衡量通貨膨脹（按時間/區(qū)域）CPI（當月同比）1收入增長1.1量

影響消費基數(shù)（按時間/區(qū)域）總?cè)丝?收入增長1.1量

消費能力指標（按時間/區(qū)域）城鎮(zhèn)登記失業(yè)率1收入增長1.1量

影響消費基數(shù)（按時間/區(qū)域）高等學校(?？?本科)的(招生+畢業(yè))數(shù)1收入增長1.1量

影響消費基數(shù)（按時間/區(qū)域）年齡結(jié)構(gòu)（人口抽樣）1收入增長1.1量

消費驅(qū)動力（按時間/區(qū)域）消費者信心指數(shù)1收入增長1.1量

消費基數(shù)手機用戶總數(shù)1收入增長1.1量

當期最高級G/手機用戶總數(shù)最高級G占比1收入增長1.1量

消費基數(shù)+驅(qū)動力（按時間/區(qū)域）5G用戶數(shù)（某著名企業(yè)、某著名企業(yè)）1收入增長1.1量

消費基數(shù)+驅(qū)動力（按時間/區(qū)域）4G用戶數(shù)（某著名企業(yè)）一級價值動因二級價值動因一級提升杠杠二級提升杠杠指標名稱1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額($)1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額相對增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售量1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售量增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售額($)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售額增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout某省市場份額(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售額相對增長率(%)1收入增長1.1量

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品某省市場規(guī)模1收入增長1.1量

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品某省市場占有率(%)1收入增長1.1量

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）直接客戶規(guī)模1收入增長1.1量

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）終端客戶規(guī)模1收入增長1.1量1.1.1獲得新用戶

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場規(guī)模1收入增長1.1量1.1.1獲得新用戶內(nèi)生性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場占有率領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.1獲得新用戶內(nèi)生性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場占有率滯后指數(shù)目錄01方案概述02方案詳述03規(guī)劃落地情況有效整合各類型外部數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)源間的交叉驗證，多數(shù)據(jù)源整合建模等，進一步釋放數(shù)據(jù)價值。引入多某省市場即時數(shù)據(jù)感知體系，例如APP數(shù)據(jù)測算和即時宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)測算集成宏觀競情數(shù)據(jù)建模，形成與sellout數(shù)據(jù)某著名企業(yè)，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)，持續(xù)修正宏觀測算模型豐富數(shù)字化感知手段與能力整合集成宏觀競情數(shù)據(jù)建立高級數(shù)據(jù)應(yīng)用，形成優(yōu)化閉環(huán)市場需求預測依據(jù)全渠道所有售點面對及輻射的不同人群特征，更加精細化的預測不同機型在不同類型售點的銷售情況，為銷售目標的制定提供參考系有效支撐銷售目標制定，賦能主動出擊業(yè)務(wù)的決策評估競情及大盤趨勢感知對大盤實時某省市場競爭情況的測算及預測，為當前銷售運營評估提供參考系有效支撐實時銷售管理，達成戰(zhàn)場態(tài)勢的透明化需求及競情分析：通過3大步驟，逐漸實現(xiàn)完善模塊2大功能市場需求預測競情與大盤概覽價值2:精細化目標管理，優(yōu)化營運參考系價值1:準實時數(shù)據(jù)抽取，敏某省市場異動數(shù)據(jù)賦能業(yè)務(wù)場景有效支撐銷售目標制定，賦能主動出擊業(yè)務(wù)的決策評估依據(jù)全渠道所有售點面對及輻射的不同人群特征，更加精細化的預測不同機型在不同類型售點的銷售情況，為銷售目標的制定提供參考系有效支撐實時銷售管理，達成戰(zhàn)場態(tài)勢的透明化對大盤實時某省市場競爭情況的測算及預測，為當前銷售運營評估提供參考系引入外部高頻宏觀經(jīng)濟指標集成進銷存與銷售數(shù)據(jù)利用流數(shù)據(jù)搭建實時機器學習模型集成現(xiàn)有全球宏觀競情數(shù)據(jù)庫與公司Tableau通過橫截面分析與時序分析定位公司各戰(zhàn)區(qū)銷售管理自動化滾動式生成基于業(yè)務(wù)邏輯的預測值，作為中長期的銷售目標指導不斷細化需求預測顆粒度至區(qū)域/門店/SKU，支撐零售陣地運營價值3:支撐公司其他機制各戰(zhàn)區(qū)可視自身銷售表現(xiàn)、大盤趨勢與競爭對手表現(xiàn)拉通各業(yè)務(wù)域關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標，建立全鏈路分析體系與要貨預測和銷售預測聯(lián)動與銷售運營聯(lián)動，優(yōu)化資源配置與訂單管理系統(tǒng)聯(lián)動需求及競情分析：通過建立準實時的數(shù)據(jù)測算與預測體系，2大功能對渠道運營管理工作在短中長期均能起到重要作用。需求及競情分析：現(xiàn)階段完全實現(xiàn)2大功能尚有難度，OPPO需通過在機制與技術(shù)上的更新完成構(gòu)想的實際落地。支撐銷售目標制定的需求預測模型通過準實時的大盤數(shù)據(jù)測算，賦能銷售結(jié)果管理系統(tǒng)SO數(shù)據(jù)大盤感知數(shù)據(jù)各戰(zhàn)區(qū)實時情況可顯差、可感知結(jié)合銷售運營回顧機制，建立自上而下的銷量診斷反饋體系數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)行業(yè)、宏觀、氣候銷售、物流、門店模型引入數(shù)據(jù)集成時間序列決策樹模型深度學習模型調(diào)校:與實際SO去相關(guān)性分析，提高模型可解釋性模型搭建模型應(yīng)用需求預測模型支撐銷售目標和生產(chǎn)計劃的制定模型優(yōu)化去相關(guān)性后的SO結(jié)果反哺預測模型，支撐模型優(yōu)化，提高模型預測精度費者人均收入?yún)^(qū)域性消費者偏好城市級GFK/CANalyst/BCI/鷹眼銷售數(shù)據(jù)某省市場智能交叉檢驗，確保數(shù)據(jù)的準確性，落實各戰(zhàn)區(qū)銷售管理責任機制看自身，明確銷售目標定位，有效支撐銷售管理決策看外部，某省市場變動的敏捷響應(yīng)看大盤走勢變動看競爭對手異動指標體系規(guī)劃及戰(zhàn)略解碼：基于業(yè)務(wù)場景及價值因子全方位建立規(guī)劃指標體系，支撐各層級決策與運營渠道管理相關(guān)指標盈利能力資產(chǎn)效率收入增長價格量銷售成本所得稅銷售、一般和管理費用固定資產(chǎn)庫存應(yīng)收及應(yīng)付提升庫存效率庫存商品提高客戶互動效率提高企業(yè)共享服務(wù)效率提高物流與供應(yīng)效率市場與銷售優(yōu)化銷售支持訂單計劃訂單履行增強客戶體驗物流管理人力資源物流供應(yīng)商管理渠道效率優(yōu)化獲得新客戶銷售策略市場拓展產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新現(xiàn)有客戶的維護與成長客戶保持大客戶管理加強定價渠道價格優(yōu)化供應(yīng)和需求管理管理合作伙伴管理零售陣地銷售管理渠道通路銷售管理某省市場競情銷售管理某省市場競情某省市場競情管理合作伙伴管理合作伙伴銷售管理某省市場競情渠道效率優(yōu)化管理零售陣地

管理渠道政策銷售管理管理合作伙伴計劃及預測生產(chǎn)交付管理合作伙伴計劃及預測渠道通路生產(chǎn)交付銷售管理管理合作伙伴某省市場競情渠道通路生產(chǎn)交付管理零售陣地渠道通路渠道通路渠道通路渠道通路某省市場競情1.1.1某省市場拓展1.1.1.2銷售策略1.1.1.3產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新1.1.2.1客戶保持1.1.2.2大客戶管理1.2.1.1供應(yīng)和需求管理1.2.1.2價格優(yōu)化2.1.2.5物流管理詳細指標表格

一級價值動因二級價值動因一級提升杠杠二級提升杠杠指標名稱1收入增長1.1量1.1.1獲得新用戶外部性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場滯后指數(shù)1收入增長1.1量1.1.1獲得新用戶

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場占有率(%)1收入增長1.1量1.1.1獲得新用戶內(nèi)生性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場占有率領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.1獲得新用戶內(nèi)生性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場占有率滯后指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有用戶的維護與成長

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場規(guī)模1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有用戶的維護與成長外部性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有用戶的維護與成長外部性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場滯后指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有用戶的維護與成長

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場占有率(%)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有用戶的維護與成長內(nèi)生性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場占有率領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有用戶的維護與成長內(nèi)生性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場占有率滯后指數(shù)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展（按區(qū)域/渠道類型）潛在客戶數(shù)(#)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展（按區(qū)域/渠道類型）新增客戶數(shù)(#)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展（按區(qū)域/渠道類型/產(chǎn)品/價位區(qū)間）客戶毛利($)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展（按區(qū)域/渠道類型/產(chǎn)品/價位區(qū)間）客戶毛利增長率(%)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）新客戶SellIn銷售量1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）新客戶SellIn銷售量增長率(%)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）新客戶SellIn銷售額($)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）新客戶SellIn銷售額增長率(%)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展TopN新客戶銷量(#)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展(按區(qū)域/產(chǎn)品線/年齡/收入/性別)消費者毛利($)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展按區(qū)域終端新客戶銷量(#)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展終端新客戶數(shù)(#)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展終端直接客戶數(shù)(#)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展終端直接客戶銷量(#)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1某省市場拓展(按產(chǎn)品/區(qū)域/客戶/價位）銷量增速1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1.2銷售策略按產(chǎn)品的毛利率(%)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1.2銷售策略按產(chǎn)品的毛利率增長率(%)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1.2銷售策略按產(chǎn)品定位銷量(#)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1.2銷售策略按產(chǎn)品定位銷量增長率(%)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1.2銷售策略按產(chǎn)品定位銷量占比(%)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1.3產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新新品類銷量(#)1收入增長1.1量1.1.3獲得新客戶1.1.1.3產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新新品類銷量占比(#)1收入增長1.1量1.1.4現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持現(xiàn)有客戶的訂單數(shù)(#)1收入增長1.1量1.1.4現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持現(xiàn)有客戶的銷量占比(%)1收入增長1.1量1.1.4現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持現(xiàn)有客戶的銷售額占比(%)1收入增長1.1量1.1.4現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持現(xiàn)有客戶平均訂單銷量(#)1收入增長1.1量1.1.4現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持現(xiàn)有客戶銷量(#)1收入增長1.1量1.1.4現(xiàn)有客戶的維護與成長1.1.2.1客戶保持TopN客戶毛利($)1.1.1某省市場競情1.1.2宏觀-宏觀經(jīng)濟1.2計劃及預測1.3生產(chǎn)交付2.1銷售管理2.2渠道通路3.1管理零售陣地4.1管理渠道政策5.1管理合作伙伴一級價值動因二級價值動因一級提升杠杠二級提升杠杠指標名稱

消費基數(shù)（按時間/區(qū)域）國土面積

消費基數(shù)（按時間/區(qū)域）人口數(shù)量

過去GDP對未來消費影響（按時間/區(qū)域）GDP（總和）

過去GDP對未來消費影響（按時間/區(qū)域）GDP（人均）

衡量通貨膨脹（按時間/區(qū)域）CPI（同比）

影響消費基數(shù)（按時間/區(qū)域）總?cè)丝?/p>

影響消費技術(shù)（按時間/區(qū)域）人口自然增長率

消費能力指標（按時間/區(qū)域）（中國區(qū)專用）城鎮(zhèn)登記失業(yè)率

消費能力指標（按時間/區(qū)域）（全球?qū)Ｓ茫┦I(yè)率

影響消費基數(shù)（按時間/區(qū)域）高等學校(?？?本科)的(招生+畢業(yè))數(shù)

影響消費基數(shù)（按時間/區(qū)域）15-64歲人口數(shù)（人口抽樣）

消費驅(qū)動力（按時間/區(qū)域）消費者信心指數(shù)

消費基數(shù)（按時間/區(qū)域）手機用戶總數(shù)

消費基數(shù)+驅(qū)動力（按時間/區(qū)域）（中國區(qū)專用）4G用戶數(shù)（某著名企業(yè)）

消費基數(shù)+驅(qū)動力（按時間/區(qū)域）（中國區(qū)專用）4G用戶數(shù)（某著名企業(yè)）

消費基數(shù)+驅(qū)動力（按時間/區(qū)域）（中國區(qū)專用）4G用戶數(shù)（某著名企業(yè)）

消費基數(shù)+驅(qū)動力（按時間/區(qū)域）（中國區(qū)專用）4G用戶總數(shù)

消費基數(shù)+驅(qū)動力（按時間/區(qū)域）（中國區(qū)專用）4G用戶占比

消費能力指標（按時間/區(qū)域）（中國區(qū)專用）第三產(chǎn)業(yè)GDP

消費能力指標（按時間/區(qū)域）（中國區(qū)專用）三產(chǎn)GDP比重

消費基數(shù)（按時間/區(qū)域）某著名企業(yè)電話普及率（每百人手機數(shù)）

消費基數(shù)+驅(qū)動力（按時間/區(qū)域）（中國區(qū)專用）3G用戶總數(shù)

衡量通貨膨脹（按時間/區(qū)域）按GDP平減指數(shù)衡量的通貨膨脹（年通脹率）

消費能力指標（按時間/區(qū)域）官方匯率（相當于一美元的本幣單位）

消費能力指標（按時間/區(qū)域）十年匯率變化

衡量投資風險（按時間/區(qū)域）標普評級

衡量投資風險（按時間/區(qū)域）惠譽評級

衡量投資風險（按時間/區(qū)域）級現(xiàn)有渠道運營生產(chǎn)交付銷售預測及計劃：數(shù)據(jù)驅(qū)動生產(chǎn)計劃、銷售目標的制定，有效助力渠道的運營和拓展宏觀競情分渠道銷售數(shù)據(jù)訂單履約率發(fā)貨及時率訂單發(fā)貨周期…提升訂單履行流程效率生產(chǎn)計劃銷售目標訂單要貨預測：提升需求準確率，降低多余庫存，早期發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品需求趨勢，支撐要貨預測的生成，優(yōu)化渠道庫存和分配。預警調(diào)整：對于預測數(shù)據(jù)與實際的差異及時發(fā)出預警，并進行對應(yīng)調(diào)整，以高效流轉(zhuǎn)產(chǎn)品，減少庫存壓力。計劃預測大數(shù)據(jù)模型一單到底全程交化訂單訂單交付銷售管理渠道通路銷售運營渠道運營拓展計劃支撐渠道結(jié)構(gòu)和資源分配優(yōu)化監(jiān)控渠道運營情況，及時定位問題銷售異常數(shù)據(jù)潛在渠道拓展人均GDP、ASP、存增量規(guī)模、渠道份額…助力各戰(zhàn)區(qū)/國家重點擴展渠道選擇:連鎖、獨立零售、運營商、直營…指標體系規(guī)劃及戰(zhàn)略解碼：基于業(yè)務(wù)場景及價值因子全方位建立規(guī)劃指標體系，支撐各層級決策與運營渠道管理相關(guān)指標盈利能力資產(chǎn)效率收入增長價格量銷售成本所得稅銷售、一般和管理費用固定資產(chǎn)庫存應(yīng)收及應(yīng)付提升庫存效率庫存商品提高客戶互動效率提高企業(yè)共享服務(wù)效率提高物流與供應(yīng)效率市場與銷售優(yōu)化銷售支持訂單計劃訂單履行增強客戶體驗物流管理人力資源物流供應(yīng)商管理渠道效率優(yōu)化獲得新客戶銷售策略市場拓展產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新現(xiàn)有客戶的維護與成長客戶保持大客戶管理加強定價渠道價格優(yōu)化供應(yīng)和需求管理管理合作伙伴管理零售陣地銷售管理渠道通路銷售管理某省市場競情銷售管理某省市場競情某省市場競情管理合作伙伴管理合作伙伴銷售管理某省市場競情渠道效率優(yōu)化管理零售陣地

管理渠道政策銷售管理管理合作伙伴計劃及預測生產(chǎn)交付管理合作伙伴計劃及預測渠道通路生產(chǎn)交付銷售管理管理合作伙伴某省市場競情渠道通路生產(chǎn)交付管理零售陣地渠道通路渠道通路渠道通路渠道通路業(yè)務(wù)模塊二級提升杠杠計劃及預測1.2.1.1供應(yīng)和需求管理2.1.1.1訂單計劃2.1.1.2訂單履行內(nèi)生性領(lǐng)先指數(shù)內(nèi)生性滯后指數(shù)外部性領(lǐng)先指數(shù)外部性滯后指數(shù)(blank)生產(chǎn)交付1.2.1.1供應(yīng)和需求管理2.1.1.1訂單計劃2.1.1.2訂單履行2.1.2.5物流管理一級價值動因二級價值動因一級提升杠杠二級提升杠杠指標名稱1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場規(guī)模1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶外部性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶外部性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場滯后指數(shù)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場占有率(%)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶內(nèi)生性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場占有率領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶內(nèi)生性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）增某省市場占有率滯后指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場規(guī)模1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長外部性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長外部性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場滯后指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長

（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場占有率(%)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長內(nèi)生性領(lǐng)先指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場占有率領(lǐng)先指數(shù)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長內(nèi)生性滯后指數(shù)（按人群/區(qū)域/價位區(qū)間/產(chǎn)品）存某省市場占有率滯后指數(shù)1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）工廠實際產(chǎn)量1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）實際訂單量1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）工廠庫存量1收入增長1.2價格(供需關(guān)系)1.2.1加強定價1.2.1.1供應(yīng)和需求管理（按產(chǎn)品/價位/區(qū)域/渠道層級/客戶）通路庫存量2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃計劃交付量2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃計劃交付目標完成率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃計劃交付目標完成偏離率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品）訂單周轉(zhuǎn)率2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位）要貨預測準確率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位）要貨預測數(shù)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位）銷售預測準確率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位）銷售預測數(shù)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位）銷售目標數(shù)量詳細指標表格一級價值動因二級價值動因一級提升杠杠二級提升杠杠指標名稱1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）工廠實際產(chǎn)量1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）實際訂單量1收入增長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）工廠庫存量1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量增長率(%)1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額($)1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額增長率(%)1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額相對增長率(%)1收入增長1.1量

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位）SellIn預測準確率(%)1收入增長1.1量

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位）SellIn目標完成率(%)1收入增長1.1量

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位）SellIn目標完成偏離率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品）計劃交付量2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品）計劃交付目標完成率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品）計劃交付目標完成偏離率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.1訂單計劃（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品）訂單周轉(zhuǎn)率1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）訂單履約率(%)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）發(fā)貨及時率(%)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）到貨及時率(%)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）訂單至發(fā)貨的周期(D)1收入增長1.1量1.1.2現(xiàn)有客戶的維護與成長

（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）訂單至交貨的周期(D)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行（客戶/區(qū)域/產(chǎn)品/價位/時間）訂單發(fā)貨周期(D)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.2提高企業(yè)共享服務(wù)效率2.1.2.5物流管理（客戶/區(qū)域）交貨逾期天數(shù)(D)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.2提高企業(yè)共享服務(wù)效率2.1.2.5物流管理（客戶/區(qū)域）平均交貨逾期天數(shù)(D)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.2提高企業(yè)共享服務(wù)效率2.1.2.5物流管理（客戶/區(qū)域）最長交貨逾期天數(shù)(D)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.2提高企業(yè)共享服務(wù)效率2.1.2.5物流管理（客戶/區(qū)域）按照物流供應(yīng)商物流貨損量1收入增長1.2價格(供需關(guān)系)1.2.1加強定價1.2.1.1供應(yīng)和需求管理（按產(chǎn)品/價位/區(qū)域/渠道層級/客戶）通路庫存量1.1.1某省市場競情1.1.2宏觀-宏觀經(jīng)濟1.2計劃及預測1.3生產(chǎn)交付2.1銷售管理2.2渠道通路3.1管理零售陣地4.1管理渠道政策5.1管理合作伙伴渠道通路及銷售運營:數(shù)據(jù)賦能渠道與零售業(yè)務(wù)場景，有效提升渠道供貨和門店運營能力

通過渠道通路可視化，實時監(jiān)控各渠道銷量、庫存和物流數(shù)據(jù)，定位各個環(huán)節(jié)運營問題。工廠一級渠道二級渠道SI渠道通路銷量數(shù)據(jù)：進貨量、銷貨量、搭售率、分銷率庫存數(shù)據(jù)：庫存、逾期庫存、貨損率、周轉(zhuǎn)率、倉庫數(shù)STSTST場景1：一級渠道庫存量積壓，暫緩新單入庫或擴展其他下游渠道。場景2：門店庫存下降過快，及時補貨或調(diào)貨。SO消費者消費數(shù)據(jù)以產(chǎn)品/門店/區(qū)域等維度的SO銷量、上柜率…實際SellOut回測場景1：根據(jù)區(qū)域/門店消費者偏好，定制不同產(chǎn)品組合，吸引目標消費者。門店數(shù)據(jù)位置、面積、物料…人員數(shù)據(jù)流失率、培訓率、業(yè)務(wù)人員占比、績效分布…場景2：優(yōu)化門店形象和業(yè)務(wù)人員管理，促進店內(nèi)消費。銷售運營門店端與消費者聯(lián)動，通過相關(guān)性分析指導門店運營，回測上游生產(chǎn)和銷售計劃宏觀預測需求預測大盤感知零售客戶門店指標體系規(guī)劃及戰(zhàn)略解碼：基于業(yè)務(wù)場景及價值因子全方位建立規(guī)劃指標體系，支撐各層級決策與運營渠道管理相關(guān)指標盈利能力資產(chǎn)效率收入增長價格量銷售成本所得稅銷售、一般和管理費用固定資產(chǎn)庫存應(yīng)收及應(yīng)付提升庫存效率庫存商品提高客戶互動效率提高企業(yè)共享服務(wù)效率提高物流與供應(yīng)效率市場與銷售優(yōu)化銷售支持訂單計劃訂單履行增強客戶體驗物流管理人力資源物流供應(yīng)商管理渠道效率優(yōu)化獲得新客戶銷售策略市場拓展產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新現(xiàn)有客戶的維護與成長客戶保持大客戶管理加強定價渠道價格優(yōu)化供應(yīng)和需求管理管理合作伙伴管理零售陣地銷售管理渠道通路銷售管理某省市場競情銷售管理某省市場競情某省市場競情管理合作伙伴管理合作伙伴銷售管理某省市場競情渠道效率優(yōu)化管理零售陣地

管理渠道政策銷售管理管理合作伙伴計劃及預測生產(chǎn)交付管理合作伙伴計劃及預測渠道通路生產(chǎn)交付銷售管理管理合作伙伴某省市場競情渠道通路生產(chǎn)交付管理零售陣地渠道通路渠道通路渠道通路渠道通路業(yè)務(wù)模塊二級提升杠杠管理零售陣地1.1.1某省市場拓展2.1.1某省市場與銷售2.1.2.7人力資源(blank)渠道通路1.1.1.2銷售策略1.2.1.1供應(yīng)和需求管理2.1.1.2訂單履行2.1.2.5物流管理2.2.2.1物流供應(yīng)商管理2.2.2.2物流方案優(yōu)化3.3.1.1庫存商品(blank)銷售管理1.1.1某省市場拓展1.1.1.2銷售策略1.2.1.2渠道價格優(yōu)化2.1.1某省市場與銷售2.1.1.2訂單履行(blank)詳細指標表格一級價值動因二級價值動因一級提升杠杠二級提升杠杠指標名稱2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn目標完成率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn目標完成偏離率(%)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1某省市場拓展銷售機會數(shù)量1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1某省市場拓展終端新客戶數(shù)(#)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1某省市場拓展（按區(qū)域/類型）潛在客戶轉(zhuǎn)化率(%)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1某省市場拓展客戶拜訪次數(shù)(#)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1.2銷售策略（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）毛利率(%)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1.2銷售策略按產(chǎn)品的毛利率增長率(%)1收入增長1.2價格1.2.1加強定價1.2.1.2渠道價格優(yōu)化按產(chǎn)品的銷售價格VS定價($)1收入增長1.2價格1.2.1加強定價1.2.1.2渠道價格優(yōu)化按產(chǎn)品的平均銷售價格($)1收入增長1.2價格1.2.1加強定價1.2.1.2渠道價格優(yōu)化按產(chǎn)品的平均銷售價與對標機型平均售價的差異($)1收入增長1.2價格1.2.1加強定價1.2.1.2渠道價格優(yōu)化按產(chǎn)品的銷售價格與定價差異($)1收入增長1.2價格1.2.1加強定價1.2.1.2渠道價格優(yōu)化按產(chǎn)品的平均銷售某省市價2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1某省市場與銷售（按客戶/類型）新客戶銷售周期(D)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行訂單審批延遲率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行訂單審批周期(D)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行退/換貨率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行退/換貨數(shù)量(#)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行變更合同數(shù)(#)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行變更訂單數(shù)占比(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行訂單變更原因占比(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行貨損金額($)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行貨損量(#)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行貨損率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行異常訂單數(shù)一級價值動因二級價值動因一級提升杠杠二級提升杠杠指標名稱1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售量增長率(%)2盈利能力

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額($)2盈利能力

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn銷售額增長率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn目標完成率(%)2盈利能力2.1銷售、一般和管理費用2.1.1提高客戶互動效率2.1.1.2訂單履行（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellIn目標完成偏離率(%)1收入增長

（按區(qū)域/客戶/渠道層級/產(chǎn)品/價位）進貨量1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut銷售量1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut銷售量增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut銷售額($)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut銷售額增長率(%)1收入增長1.1量

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut某省市場份額(%)1收入增長1.2價格(供需關(guān)系)

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）SellOut銷售額相對增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellOut目標完成率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位區(qū)間）SellOut目標完成偏離率(%)1收入增長

（按區(qū)域/客戶/渠道層級）搭售率1收入增長

（按區(qū)域/客戶/渠道層級/產(chǎn)品）分銷率1收入增長

按產(chǎn)品客戶銷量打分1收入增長

按產(chǎn)品客戶銷售金額打分1收入增長

按產(chǎn)品客戶提貨打分3資產(chǎn)效率3.5庫存

（按區(qū)域/客戶/渠道層級/產(chǎn)品/價位）通路庫存1收入增長

（按區(qū)域/渠道層級/產(chǎn)品/價位）同級間異地活躍1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1.2銷售策略（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶）毛利率(%)1收入增長1.1量1.1.1獲得新客戶1.1.1.2銷售策略（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶）毛利率增長率(%)1收入增長1.2價格(供需關(guān)系)1.2.1加強定價1.2.1.1供應(yīng)和需求管理（按產(chǎn)品/區(qū)域/價位/客戶）庫存量3資產(chǎn)效率3.4庫存3.3.1提升庫存效率

（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位）庫存天數(shù)(D)3資產(chǎn)效率3.5庫存3.3.2提升庫存效率3.3.1.1庫存商品（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位）逾期庫存量(#)3資產(chǎn)效率3.5庫存3.3.2提升庫存效率3.3.1.1庫存商品（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位）逾期庫存量占比（%）3資產(chǎn)效率3.5庫存3.3.2提升庫存效率3.3.1.1庫存商品（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位）逾期庫存天數(shù)(#)3資產(chǎn)效率3.5庫存3.3.2提升庫存效率3.3.1.1庫存商品（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位）逾期庫存金額($)3資產(chǎn)效率3.5庫存3.3.2提升庫存效率3.3.1.1庫存商品（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位）庫存貨損金額($)3資產(chǎn)效率3.5庫存3.3.2提升庫存效率3.3.1.1庫存商品（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位）庫存貨損量(#)3資產(chǎn)效率3.5庫存3.3.2提升庫存效率3.3.1.1庫存商品（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位）庫存貨損率(%)3資產(chǎn)效率3.5庫存3.3.2提升庫存效率3.3.1.1庫存商品（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位）庫存周轉(zhuǎn)率(%)3資產(chǎn)效率3.5庫存3.3.2提升庫存效率3.3.1.1庫存商品（按產(chǎn)品/客戶/區(qū)域/價位）庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)3資產(chǎn)效率3.5庫存3.3.2提升庫存效率3.3.1.1庫存商品（客戶/區(qū)域/價位/產(chǎn)品）庫存配比(%)一級價值動因二級價值動因一級提升杠杠二級提升杠杠指標名稱1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售量1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/區(qū)域/客戶/渠道層級/門店類型/有效售點）sellout銷售量增長率(%)1收入增長

（按產(chǎn)品/價位區(qū)間/