網(wǎng)絡(luò)安全檢測及修復(fù)方案檢查表一、適用場景與目標(biāo)本檢查表適用于各類組織（企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)構(gòu)等）在網(wǎng)絡(luò)安全管理中的系統(tǒng)性檢測與修復(fù)工作，具體場景包括：常規(guī)安全評估：定期（如每季度/每半年）對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、系統(tǒng)、應(yīng)用及管理流程進(jìn)行全面安全檢測，識別潛在風(fēng)險；新系統(tǒng)上線前檢測：在業(yè)務(wù)系統(tǒng)、服務(wù)器或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投入正式運行前，完成安全基線核查與漏洞排查；安全事件響應(yīng)后復(fù)檢：遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊（如數(shù)據(jù)泄露、勒索病毒、非法入侵等）后，通過檢測確認(rèn)攻擊路徑、評估殘留風(fēng)險，并驗證修復(fù)效果；合規(guī)性審計支撐：滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》等法規(guī)要求，提供安全檢測與修復(fù)過程的標(biāo)準(zhǔn)化記錄。核心目標(biāo)是通過結(jié)構(gòu)化檢測與規(guī)范修復(fù)流程，降低網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)連續(xù)性，保證數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，同時滿足合規(guī)管理需求。二、操作流程與步驟詳解（一）前期準(zhǔn)備階段組建專項團(tuán)隊明確項目負(fù)責(zé)人（統(tǒng)籌整體進(jìn)度與資源協(xié)調(diào)）、技術(shù)負(fù)責(zé)人（制定檢測方案與修復(fù)策略）、執(zhí)行人員（包括網(wǎng)絡(luò)安全工程師、系統(tǒng)管理員、應(yīng)用開發(fā)人員等），以及業(yè)務(wù)接口人（提供業(yè)務(wù)邏輯支持，協(xié)助驗證修復(fù)效果）。若涉及第三方服務(wù)（如滲透測試、漏洞掃描），需簽訂保密協(xié)議，明確雙方責(zé)任。確定檢測范圍根據(jù)業(yè)務(wù)重要性劃定檢測對象，包括：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（防火墻、路由器、交換機(jī)、負(fù)載均衡等）；服務(wù)器（物理機(jī)、虛擬機(jī)、云主機(jī)，操作系統(tǒng)包括Windows、Linux等）；應(yīng)用系統(tǒng)（Web應(yīng)用、移動APP、API接口、數(shù)據(jù)庫等）；數(shù)據(jù)資產(chǎn)（敏感數(shù)據(jù)存儲位置、傳輸通道、備份機(jī)制等）；管理制度（安全策略、權(quán)限管理、日志審計、應(yīng)急預(yù)案等）。準(zhǔn)備檢測工具與文檔工具：漏洞掃描器（如Nessus、OpenVAS）、基線檢查工具（如JumpServer、堡壘機(jī)）、日志分析工具（如ELKStack、Splunk）、滲透測試工具（如BurpSuite、Metasploit）等，保證工具版本兼容且經(jīng)過校驗。文檔：現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)安全策略、系統(tǒng)架構(gòu)圖、資產(chǎn)清單、歷史漏洞記錄等，作為檢測參考依據(jù)。制定檢測計劃明確檢測時間（避開業(yè)務(wù)高峰期，如周末或夜間）、資源分配（工具、人員、預(yù)算）、溝通機(jī)制（每日進(jìn)度同步會、問題升級流程），并報請管理層審批。（二）全面檢測實施階段按“網(wǎng)絡(luò)層→主機(jī)層→應(yīng)用層→數(shù)據(jù)層→管理層”分層檢測，保證覆蓋全維度風(fēng)險點。1.網(wǎng)絡(luò)層安全檢測檢查內(nèi)容：防火墻策略有效性（是否禁用高危端口如135/139/445，是否配置訪問控制規(guī)則（ACL）限制非必要通信）；入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）規(guī)則庫更新情況及告警日志分析；VPN通道加密強度與認(rèn)證機(jī)制（是否采用雙因子認(rèn)證）；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全配置（默認(rèn)賬號密碼修改、SNMPv3協(xié)議啟用、登錄失敗處理策略）。檢測方法：通過防火墻/IDS/IPS管理后臺查看策略與日志；使用Nmap等工具掃描網(wǎng)絡(luò)開放端口，識別異常服務(wù)；模擬外部攻擊（如端口掃描、弱口令嘗試），驗證防護(hù)設(shè)備響應(yīng)。2.主機(jī)層安全檢測檢查內(nèi)容：操作系統(tǒng)補丁更新情況（Windows系統(tǒng)是否安裝最新安全補丁，Linux系統(tǒng)是否更新yum/apt源）；用戶權(quán)限管理（是否禁用默認(rèn)管理員賬號，是否分配最小必要權(quán)限，是否存在空密碼或弱口令賬號）；服務(wù)與進(jìn)程（是否關(guān)閉非必要服務(wù)如Telnet、FTP，是否發(fā)覺異常進(jìn)程（挖礦病毒、后門程序））；日志審計（是否開啟系統(tǒng)日志（如Windows事件日志、Linuxsyslog），是否配置日志集中采集與保留周期≥180天）。檢測方法：使用漏洞掃描器進(jìn)行補丁合規(guī)性檢查；通過netuser（Windows）、cat/etc/passwd（Linux）命令查看賬號信息；使用ps-ef（Linux）、tasklist（Windows）命令分析進(jìn)程，結(jié)合殺毒軟件掃描惡意程序。3.應(yīng)用層安全檢測檢查內(nèi)容：Web應(yīng)用漏洞（SQL注入、跨站腳本（XSS）、文件漏洞、命令執(zhí)行等，使用OWASPTop10標(biāo)準(zhǔn)）；API接口安全性（是否啟用認(rèn)證（如OAuth2.0）、是否限制調(diào)用頻率、是否存在敏感信息泄露）；業(yè)務(wù)邏輯安全（支付金額篡改、越權(quán)訪問（水平/垂直越權(quán)）、會話管理（Session超時時間、Cookie安全標(biāo)識））；中間件安全（Tomcat/Nginx/Apache版本是否過舊，是否配置安全參數(shù)（如禁用目錄列表、隱藏版本號））。檢測方法：使用自動化掃描工具（如AWVS、AppScan）進(jìn)行漏洞探測；手工滲透測試（如通過BurpSuite構(gòu)造SQL注入payload驗證漏洞存在性）；檢查應(yīng)用配置文件（如web.xml）與中間件日志。4.數(shù)據(jù)層安全檢測檢查內(nèi)容：數(shù)據(jù)分類分級（是否識別敏感數(shù)據(jù)（如身份證號、銀行卡號）并標(biāo)記等級）；數(shù)據(jù)傳輸加密（數(shù)據(jù)庫與應(yīng)用之間是否采用SSL/TLS加密，數(shù)據(jù)是否明文傳輸）；數(shù)據(jù)存儲加密（數(shù)據(jù)庫敏感字段是否加密存儲，磁盤加密（如WindowsBitLocker、LinuxLUKS）是否啟用）；備份與恢復(fù)（數(shù)據(jù)備份策略（全量/增量）、備份數(shù)據(jù)存儲位置（是否離線/異地）、恢復(fù)演練記錄）。檢測方法：使用數(shù)據(jù)發(fā)覺工具（如DLP系統(tǒng)）掃描敏感數(shù)據(jù)；通過Wireshark抓包分析數(shù)據(jù)庫通信是否加密；檢查數(shù)據(jù)庫備份日志與恢復(fù)測試報告。5.管理層安全檢測檢查內(nèi)容：安全策略文檔（是否有《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》《數(shù)據(jù)安全規(guī)范》等文件，是否定期更新）；人員安全管理（員工入職/離職安全培訓(xùn)記錄、第三方人員訪問權(quán)限審批流程、保密協(xié)議簽訂情況）；權(quán)限審批流程（系統(tǒng)權(quán)限申請、變更、注銷是否有書面記錄，是否遵循“最小權(quán)限”原則）；應(yīng)急演練（是否定期開展網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練（如勒索病毒處置、數(shù)據(jù)泄露響應(yīng)），演練記錄與改進(jìn)措施）。檢測方法：查閱管理制度文檔與培訓(xùn)記錄；抽查權(quán)限審批單與系統(tǒng)權(quán)限日志；訪談安全負(fù)責(zé)人，知曉應(yīng)急演練流程與效果。（三）風(fēng)險分析與評估階段整理檢測數(shù)據(jù)將各層檢測結(jié)果匯總為《問題清單》，明確每個問題的“所屬模塊、問題描述、影響范圍、初步判斷原因”。評估風(fēng)險等級采用“可能性（L）×影響程度（S）”矩陣法判定風(fēng)險等級：高風(fēng)險（L≥3且S≥4）：可直接導(dǎo)致系統(tǒng)被入侵、數(shù)據(jù)泄露、業(yè)務(wù)中斷（如存在SQL注入漏洞、管理員密碼為弱口令）；中風(fēng)險（L=2且S=3或L=3且S=2）：可能被利用造成局部影響（如非必要端口開放、日志未開啟）；低風(fēng)險（L≤2且S≤2）：存在隱患但利用難度高或影響?。ㄈ鐜椭撁嫖磩h除、系統(tǒng)版本過舊但無已知漏洞）。確定修復(fù)優(yōu)先級高風(fēng)險問題：立即修復(fù)（24小時內(nèi)啟動修復(fù)，48小時內(nèi)完成）；中風(fēng)險問題：限期修復(fù)（3個工作日內(nèi)完成）；低風(fēng)險問題：納入常規(guī)優(yōu)化（下月計劃中處理）。（四）修復(fù)方案制定與執(zhí)行階段制定修復(fù)方案針對每個問題，明確“修復(fù)措施、所需資源（工具/人力/時間）、責(zé)任人、預(yù)期效果”，例如：問題描述：“Web應(yīng)用存在SQL注入漏洞”；修復(fù)措施：代碼層面進(jìn)行參數(shù)化查詢改造，Web應(yīng)用防火墻（WAF）添加SQL注入防護(hù)規(guī)則；責(zé)任人：應(yīng)用開發(fā)團(tuán)隊、網(wǎng)絡(luò)安全團(tuán)隊；完成時間：3個工作日內(nèi)。方案評審與審批技術(shù)負(fù)責(zé)人組織團(tuán)隊評審修復(fù)方案的可行性（避免修復(fù)引發(fā)新問題，如關(guān)閉端口影響業(yè)務(wù)），項目負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。修復(fù)任務(wù)分配與執(zhí)行通過項目管理工具（如Jira、釘釘）分配任務(wù)，執(zhí)行人*按方案實施修復(fù)，過程中記錄“操作步驟、遇到的問題、解決方案”。修復(fù)過程監(jiān)控項目負(fù)責(zé)人每日跟蹤進(jìn)度，對逾期任務(wù)及時協(xié)調(diào)資源；修復(fù)完成后，執(zhí)行人提交《修復(fù)完成報告》，附操作日志與截圖。（五）修復(fù)效果驗證與歸檔階段功能驗證業(yè)務(wù)接口人確認(rèn)修復(fù)后系統(tǒng)功能正常（如支付模塊、用戶登錄），無業(yè)務(wù)中斷或功能下降。安全復(fù)測使用與初始檢測相同的工具/方法，針對修復(fù)點重新檢測，確認(rèn)問題已解決（如SQL注入漏洞無法復(fù)現(xiàn)、弱口令已修改）。填寫驗證結(jié)果在《檢查表》中記錄“驗證結(jié)論（通過/不通過）”“驗證人”“驗證時間”，若不通過，需重新啟動修復(fù)流程。資料歸檔整理歸檔材料：《檢測計劃》《問題清單》《修復(fù)方案》《修復(fù)完成報告》《驗證報告》，形成“一問題一檔案”，保存期限≥3年。三、網(wǎng)絡(luò)安全檢測及修復(fù)方案檢查表模板檢查模塊檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法風(fēng)險等級問題描述修復(fù)方案責(zé)任人計劃完成時間實際完成時間驗證結(jié)果備注網(wǎng)絡(luò)層安全防火墻策略有效性檢查是否禁用高危端口（135/139/445），是否配置ACL限制非必要通信查看防火墻策略配置，使用Nmap掃描開放端口中風(fēng)險服務(wù)器對外開放135端口，存在遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行風(fēng)險關(guān)閉135端口，僅在管理區(qū)域網(wǎng)開放網(wǎng)絡(luò)管理員*2024–2024–通過已更新防火墻策略主機(jī)層安全操作系統(tǒng)補丁更新WindowsServer2019是否安裝2024年1月安全補丁使用WSUS服務(wù)器查看補丁安裝狀態(tài)，或運行systeminfo命令高風(fēng)險缺少KB5034441補丁，存在遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行漏洞立即通過WSUS推送補丁，重啟服務(wù)器系統(tǒng)管理員*2024–2024–通過業(yè)務(wù)低谷期重啟應(yīng)用層安全Web應(yīng)用漏洞檢測檢查用戶登錄頁面是否存在SQL注入漏洞使用BurpSuite構(gòu)造payload嘗試注入，觀察響應(yīng)結(jié)果高風(fēng)險用戶名字段存在基于布爾的SQL注入，可枚舉用戶名修改代碼使用參數(shù)化查詢，WAF添加SQL注入防護(hù)規(guī)則開發(fā)工程師*2024–2024–通過已部署WAF攔截數(shù)據(jù)層安全數(shù)據(jù)傳輸加密數(shù)據(jù)庫與應(yīng)用之間是否采用SSL加密使用Wireshark抓包分析數(shù)據(jù)庫通信流量，是否為明文中風(fēng)險數(shù)據(jù)庫連接使用明文傳輸，用戶密碼可能被竊取配置MySQLSSL證書，強制應(yīng)用使用SSL連接DBA*2024–2024–通過已自簽發(fā)證書管理層安全安全策略文檔是否有《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，是否明確事件上報流程查閱管理制度文檔，訪談安全負(fù)責(zé)人*低風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案未明確外部攻擊（如DDoS）的處置流程補充DDoS攻擊處置步驟，組織全員培訓(xùn)安全負(fù)責(zé)人*2024–2024–通過已發(fā)布V1.2版四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險提示（一）風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)高風(fēng)險：漏洞可被直接利用，導(dǎo)致核心數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)權(quán)限丟失或業(yè)務(wù)長時間中斷（如遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行、SQL注入、管理員弱口令）；中風(fēng)險：漏洞需配合其他條件利用，造成局部功能異?；驍?shù)據(jù)泄露風(fēng)險（如非必要端口開放、日志未開啟、權(quán)限配置不當(dāng)）；低風(fēng)險：存在配置缺陷或信息泄露，但利用難度高或影響范圍小（如幫助頁面未刪除、系統(tǒng)版本過舊但無已知漏洞）。（二）修復(fù)優(yōu)先級原則高風(fēng)險問題需“立即修復(fù)”，避免被攻擊者利用；修復(fù)前需對系統(tǒng)/數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止操作失誤引發(fā)業(yè)務(wù)中斷；中風(fēng)險問題需“限期修復(fù)”，明確整改時間節(jié)點，逾期未完成需上報管理層；低風(fēng)險問題納入“常態(tài)化管理”，定期復(fù)核，避免積累成高風(fēng)險隱患。（三）檢測過程風(fēng)險規(guī)避重要系統(tǒng)（如生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)）檢測前，需與業(yè)務(wù)部門溝通，選擇業(yè)務(wù)低峰期進(jìn)行，避免影響用戶體驗；滲透測試等模擬攻擊操作需經(jīng)書面審批，明確測試范圍與邊界，禁止對未授權(quán)系統(tǒng)進(jìn)行測試；第三方檢測人員需簽署《保密協(xié)議》，限制其訪問權(quán)限，檢測后及時回收賬號。（四）文檔記錄完整性所有檢測、修復(fù)、驗證過程需留痕，保證“可追溯、可審計”；問題修復(fù)后，需更新《資產(chǎn)清單》