總承包工程質(zhì)量管理檢查流程規(guī)范1總則1.1目的為規(guī)范總承包工程質(zhì)量管理檢查工作，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)，特制定本規(guī)范。1.2適用范圍本規(guī)范適用于總承包工程從設(shè)計(jì)階段、采購(gòu)階段、施工階段至竣工驗(yàn)收階段的全過(guò)程質(zhì)量管理檢查活動(dòng)，涵蓋工程實(shí)體質(zhì)量、過(guò)程資料及管理行為的驗(yàn)證與監(jiān)督。1.3編制依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第279號(hào)）；《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T____）；《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（GB/T____）；工程總承包合同及相關(guān)附件；行業(yè)主管部門(mén)發(fā)布的質(zhì)量管理規(guī)定。2術(shù)語(yǔ)定義2.1總承包商（EPCContractor）承擔(dān)工程總承包責(zé)任，對(duì)工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工（含試運(yùn)行）全過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)的單位。2.2質(zhì)量管理檢查（QualityManagementInspection）總承包商為驗(yàn)證工程質(zhì)量形成過(guò)程及結(jié)果是否符合要求，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、試驗(yàn)檢測(cè)等方式開(kāi)展的系統(tǒng)性驗(yàn)證活動(dòng)。2.3質(zhì)量控制點(diǎn)（QualityControlPoint,QCP）工程質(zhì)量形成過(guò)程中對(duì)質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)或部位，如設(shè)計(jì)文件評(píng)審、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、關(guān)鍵工序驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收等。2.4閉環(huán)管理（Closed-loopManagement）對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，從識(shí)別、整改到驗(yàn)證的全流程跟蹤，確保問(wèn)題徹底解決的管理方式。3組織架構(gòu)與職責(zé)3.1組織架構(gòu)總承包工程質(zhì)量管理檢查實(shí)行分級(jí)管理，建立“總承包商總部-項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)-專(zhuān)業(yè)班組”三級(jí)檢查體系：總承包商總部：質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定企業(yè)級(jí)檢查規(guī)范，組織季度綜合檢查；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)：設(shè)立項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理，牽頭組建質(zhì)量檢查小組（含各專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理代表），負(fù)責(zé)日常檢查與專(zhuān)項(xiàng)檢查；專(zhuān)業(yè)班組：班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)工序自檢，填寫(xiě)《工序自檢記錄》，報(bào)專(zhuān)業(yè)工程師復(fù)核。3.2關(guān)鍵職責(zé)崗位/部門(mén)職責(zé)描述總承包商總部質(zhì)量管理部門(mén)制定檢查標(biāo)準(zhǔn)與流程；組織季度綜合檢查；審核項(xiàng)目檢查計(jì)劃；監(jiān)督問(wèn)題整改情況。項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理編制項(xiàng)目檢查計(jì)劃；組織日常/專(zhuān)項(xiàng)檢查；協(xié)調(diào)問(wèn)題整改；上報(bào)質(zhì)量檢查報(bào)告。專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)檢查（如土建、機(jī)電、鋼結(jié)構(gòu)）；填寫(xiě)檢查記錄；驗(yàn)證整改結(jié)果。監(jiān)理代表參與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)檢查；審核檢查記錄；簽署整改驗(yàn)證意見(jiàn)。班組長(zhǎng)組織工序自檢；提交自檢資料；配合上級(jí)檢查。4質(zhì)量管理檢查策劃4.1檢查計(jì)劃編制項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)在工程開(kāi)工前15天內(nèi)編制《項(xiàng)目質(zhì)量管理檢查計(jì)劃》，經(jīng)總承包商總部質(zhì)量管理部門(mén)審核、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。計(jì)劃內(nèi)容包括：檢查階段（設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、驗(yàn)收）；檢查項(xiàng)目（如設(shè)計(jì)文件審查、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、工序驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收）；檢查時(shí)間（如每周一上午檢查施工工序，每月25日檢查材料庫(kù)存）；檢查人員（明確牽頭人及參與人員）；檢查標(biāo)準(zhǔn)（引用的規(guī)范、合同要求）；檢查方法（目視、測(cè)量、試驗(yàn)、資料審查等）；記錄要求（表格形式、填寫(xiě)規(guī)范）。4.2檢查范圍與頻率階段檢查范圍檢查頻率設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)文件合規(guī)性、完整性、可施工性每版設(shè)計(jì)文件發(fā)布前檢查采購(gòu)階段材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、合格證審查每批材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查施工階段工序質(zhì)量、施工工藝、現(xiàn)場(chǎng)管理每日巡檢+每周專(zhuān)項(xiàng)檢查驗(yàn)收階段分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收按驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)檢查4.3檢查標(biāo)準(zhǔn)與方法設(shè)計(jì)階段：檢查標(biāo)準(zhǔn)為《建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》（2016版），方法為資料審查+設(shè)計(jì)交底會(huì)議；采購(gòu)階段：檢查標(biāo)準(zhǔn)為材料/設(shè)備技術(shù)規(guī)格書(shū)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（如GB1499.____《鋼筋混凝土用鋼》），方法為目視檢查（外觀）+試驗(yàn)檢測(cè)（性能）+資料審查（合格證、檢驗(yàn)報(bào)告）；施工階段：檢查標(biāo)準(zhǔn)為各專(zhuān)業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如GB____《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》），方法為測(cè)量工具檢查（直尺、經(jīng)緯儀、坍落度筒）+試驗(yàn)檢測(cè)（混凝土試塊抗壓強(qiáng)度、鋼筋力學(xué)性能）+目視檢查（模板垂直度、鋼筋綁扎間距）；驗(yàn)收階段：檢查標(biāo)準(zhǔn)為《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T____），方法為分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄審查+現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢測(cè)（如回彈法測(cè)混凝土強(qiáng)度）。5質(zhì)量管理檢查實(shí)施5.1檢查準(zhǔn)備資料收集：檢查前應(yīng)收集相關(guān)文件，如設(shè)計(jì)圖紙、施工方案、材料合格證、前次檢查整改記錄；工具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備測(cè)量工具（如卷尺、水準(zhǔn)儀、游標(biāo)卡尺）、試驗(yàn)設(shè)備（如坍落度筒、回彈儀）、記錄表格（如《施工過(guò)程檢查記錄》《材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄》）；人員交底：檢查前召開(kāi)簡(jiǎn)短會(huì)議，明確檢查范圍、標(biāo)準(zhǔn)、分工及注意事項(xiàng)。5.2現(xiàn)場(chǎng)檢查與記錄5.2.1設(shè)計(jì)階段檢查檢查內(nèi)容：設(shè)計(jì)文件是否符合法律法規(guī)、合同要求；是否滿(mǎn)足施工可行性；是否有遺漏或錯(cuò)誤（如尺寸矛盾、節(jié)點(diǎn)詳圖缺失）；記錄要求：填寫(xiě)《設(shè)計(jì)文件審查記錄》，記錄審查意見(jiàn)（如“第3章結(jié)構(gòu)平面圖中柱間距標(biāo)注有誤，需修改”），由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.2.2采購(gòu)階段檢查檢查內(nèi)容：材料/設(shè)備外觀是否完好；合格證、檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全；規(guī)格型號(hào)是否符合設(shè)計(jì)要求；記錄要求：填寫(xiě)《材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄》，附合格證、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件，由專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（如鋼筋銹蝕、型號(hào)不符），應(yīng)立即停止驗(yàn)收，要求供應(yīng)商整改或更換。5.2.3施工階段檢查日常巡檢：專(zhuān)業(yè)工程師每日對(duì)施工工序進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查：工序交接是否符合要求（如模板安裝完成后是否經(jīng)自檢再報(bào)檢）；施工工藝是否符合方案要求（如混凝土澆筑時(shí)是否分層振搗）；實(shí)體質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)（如鋼筋綁扎間距、模板垂直度）；專(zhuān)項(xiàng)檢查：針對(duì)關(guān)鍵工序（如混凝土澆筑、鋼結(jié)構(gòu)焊接）、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如深基坑支護(hù)），組織專(zhuān)項(xiàng)檢查，邀請(qǐng)監(jiān)理、業(yè)主代表參與；記錄要求：填寫(xiě)《施工過(guò)程檢查記錄》，記錄檢查結(jié)果（如“2#樓3層梁鋼筋間距偏差+10mm，符合GB____要求”），若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)在記錄中明確整改要求（如“1#樓2層柱模板垂直度偏差20mm，需重新調(diào)整”）。5.2.4驗(yàn)收階段檢查分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收：施工完成后，由項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理組織專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理代表進(jìn)行驗(yàn)收，檢查分部分項(xiàng)工程是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)《分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄》；單位工程驗(yàn)收：工程竣工后，由總承包商牽頭，組織業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察單位進(jìn)行單位工程驗(yàn)收，檢查工程實(shí)體質(zhì)量、竣工資料是否符合要求，填寫(xiě)《單位工程竣工驗(yàn)收記錄》。5.3檢查結(jié)果反饋口頭反饋：日常檢查中發(fā)現(xiàn)的輕微問(wèn)題（如施工工具擺放不整齊），應(yīng)立即口頭告知班組長(zhǎng)，要求現(xiàn)場(chǎng)整改；書(shū)面反饋：對(duì)嚴(yán)重問(wèn)題（如鋼筋間距偏差超過(guò)規(guī)范要求、混凝土強(qiáng)度未達(dá)標(biāo)），應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量問(wèn)題整改通知》（詳見(jiàn)6.1），書(shū)面告知責(zé)任方（如施工班組、供應(yīng)商）；報(bào)告上報(bào)：項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)每周編制《質(zhì)量檢查周報(bào)》，每月編制《質(zhì)量檢查月報(bào)》，報(bào)總承包商總部質(zhì)量管理部門(mén)。報(bào)告內(nèi)容包括：檢查情況、問(wèn)題統(tǒng)計(jì)、整改進(jìn)展、下一步計(jì)劃。6問(wèn)題整改與閉環(huán)管理6.1問(wèn)題識(shí)別與分類(lèi)輕微問(wèn)題：不影響工程質(zhì)量，可現(xiàn)場(chǎng)立即整改的問(wèn)題（如施工垃圾未及時(shí)清理）；一般問(wèn)題：影響局部質(zhì)量，需短時(shí)間整改的問(wèn)題（如模板垂直度偏差15mm）；嚴(yán)重問(wèn)題：影響整體質(zhì)量，需停工整改的問(wèn)題（如混凝土強(qiáng)度未達(dá)標(biāo)、鋼筋規(guī)格不符）。6.2整改流程6.2.1整改通知對(duì)一般及以上問(wèn)題，項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)簽發(fā)《質(zhì)量問(wèn)題整改通知》，內(nèi)容包括：?jiǎn)栴}描述（如“3#樓5層剪力墻混凝土坍落度實(shí)測(cè)值120mm，不符合方案要求的____mm”）；問(wèn)題位置（如“3#樓5層?xùn)|單元剪力墻”）；責(zé)任方（如“混凝土班組”）；整改要求（如“調(diào)整混凝土配合比，重新澆筑”）；整改期限（如“2024年5月10日前完成”）；驗(yàn)證責(zé)任人（如“土建專(zhuān)業(yè)工程師張三”）。6.2.2整改實(shí)施責(zé)任方收到《質(zhì)量問(wèn)題整改通知》后，應(yīng)立即制定《整改方案》（包括整改措施、人員、時(shí)間），報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理審核。整改過(guò)程中，責(zé)任方應(yīng)保留整改記錄（如照片、試驗(yàn)報(bào)告）。6.2.3整改驗(yàn)證整改完成后，責(zé)任方應(yīng)向項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理提交《整改完成報(bào)告》。項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理組織驗(yàn)證責(zé)任人（專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理代表）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：輕微問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查整改結(jié)果，確認(rèn)合格后口頭關(guān)閉；一般問(wèn)題：檢查整改記錄+現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，填寫(xiě)《整改驗(yàn)證記錄》，由驗(yàn)證責(zé)任人簽字確認(rèn)；嚴(yán)重問(wèn)題：檢查整改方案+整改記錄+現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證+第三方檢測(cè)（如混凝土強(qiáng)度回彈），填寫(xiě)《整改驗(yàn)證報(bào)告》，報(bào)總承包商總部質(zhì)量管理部門(mén)審核。6.2.4閉環(huán)管理所有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)錄入《質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬》，跟蹤整改情況。臺(tái)賬內(nèi)容包括：?jiǎn)栴}編號(hào)、問(wèn)題描述、責(zé)任方、整改要求、整改期限、整改結(jié)果、驗(yàn)證狀態(tài)（未整改/整改中/已關(guān)閉）。只有當(dāng)整改結(jié)果通過(guò)驗(yàn)證，且所有資料齊全時(shí)，方可關(guān)閉問(wèn)題。7持續(xù)改進(jìn)7.1問(wèn)題統(tǒng)計(jì)與分析項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)每月對(duì)《質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別高頻問(wèn)題（如模板垂直度偏差、混凝土坍落度不符）、關(guān)鍵原因（如施工人員培訓(xùn)不足、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)不嚴(yán)）。分析方法可采用：柏拉圖：統(tǒng)計(jì)問(wèn)題類(lèi)型的發(fā)生頻率，找出主要問(wèn)題；因果圖：分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因（人、機(jī)、料、法、環(huán)）；趨勢(shì)圖：跟蹤問(wèn)題數(shù)量的變化趨勢(shì)，評(píng)估整改效果。7.2糾正預(yù)防措施（CAPA）針對(duì)分析發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)組織制定《糾正預(yù)防措施計(jì)劃》，內(nèi)容包括：糾正措施：針對(duì)已發(fā)生的問(wèn)題，采取的整改措施（如“對(duì)混凝土班組進(jìn)行坍落度控制培訓(xùn)”）；預(yù)防措施：針對(duì)問(wèn)題原因，采取的預(yù)防措施（如“增加材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)頻次，由每周1次改為每日1次”）；責(zé)任方：負(fù)責(zé)實(shí)施措施的部門(mén)或人員（如“施工班組、質(zhì)量管理部門(mén)”）；完成時(shí)間：措施實(shí)施的截止日期；驗(yàn)證方法：檢查措施實(shí)施效果的方法（如“檢查培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)記錄”）。《糾正預(yù)防措施計(jì)劃》應(yīng)報(bào)總承包商總部質(zhì)量管理部門(mén)審核，實(shí)施后應(yīng)跟蹤驗(yàn)證效果，確保措施有效。7.3流程優(yōu)化與培訓(xùn)流程優(yōu)化：根據(jù)檢查結(jié)果，優(yōu)化質(zhì)量管理流程（如調(diào)整檢查頻率、完善檢查標(biāo)準(zhǔn)）；培訓(xùn)提升：針對(duì)問(wèn)題原因，組織相關(guān)人員培訓(xùn)（如施工人員的工藝培訓(xùn)、質(zhì)量管理人員的檢查方法培訓(xùn)）；經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：每季度召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，總結(jié)檢查中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成《質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫(kù)》，供后續(xù)項(xiàng)目參考。8文檔管理8.1文檔分類(lèi)質(zhì)量管理檢查文檔分為以下幾類(lèi)：策劃類(lèi)：《項(xiàng)目質(zhì)量管理檢查計(jì)劃》；實(shí)施類(lèi)：《設(shè)計(jì)文件審查記錄》《材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄》《施工過(guò)程檢查記錄》《分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄》；整改類(lèi)：《質(zhì)量問(wèn)題整改通知》《整改方案》《整改驗(yàn)證記錄》《質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬》；報(bào)告類(lèi)：《質(zhì)量檢查周報(bào)》《質(zhì)量檢查月報(bào)》《整改驗(yàn)證報(bào)告》《質(zhì)量分析報(bào)告》；持續(xù)改進(jìn)類(lèi)：《糾正預(yù)防措施計(jì)劃》《質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫(kù)》。8.2文檔保存保存期限：工程竣工驗(yàn)收后，文檔應(yīng)保存5年（若合同有更長(zhǎng)要求，按合同執(zhí)行）；保存方式：紙質(zhì)文檔應(yīng)歸檔至項(xiàng)目資料室，電子文檔應(yīng)存儲(chǔ)在總承包商總部的文檔管理系統(tǒng)中，確?？勺匪?；查閱權(quán)限：文檔查閱需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確保文檔安全。9附則9.