安全自查“六查六看”分析模板：構(gòu)建全維度風(fēng)險(xiǎn)防控閉環(huán)引言安全自查是企業(yè)防范安全事故、落實(shí)主體責(zé)任的核心手段，也是實(shí)現(xiàn)“從被動(dòng)整改到主動(dòng)預(yù)防”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為解決傳統(tǒng)自查中“覆蓋不全、重點(diǎn)不清、閉環(huán)不暢”的問(wèn)題，本文提出“六查六看”安全自查分析模板，圍繞“制度、人員、設(shè)施、操作、隱患、應(yīng)急”六大核心領(lǐng)域，通過(guò)“靶向檢查+精準(zhǔn)分析”構(gòu)建全維度風(fēng)險(xiǎn)防控閉環(huán)。模板兼顧合規(guī)性與實(shí)用性，適用于制造業(yè)、建筑業(yè)、危化品、交通運(yùn)輸?shù)榷嘈袠I(yè)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化。一、查制度體系，看覆蓋有效性核心邏輯：制度是安全管理的“根本遵循”，需確?！叭I(lǐng)域覆蓋、與法規(guī)銜接、動(dòng)態(tài)更新”。1.查什么？制度體系的完整性：是否涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、隱患排查治理、應(yīng)急管理、教育培訓(xùn)、特種作業(yè)管理、職業(yè)健康等核心領(lǐng)域；制度的合規(guī)性：是否符合《安全生產(chǎn)法》《消防法》《特種設(shè)備安全法》等現(xiàn)行法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T2893.____《圖形符號(hào)安全色》）；制度的動(dòng)態(tài)性：是否建立“年度評(píng)審+動(dòng)態(tài)修訂”機(jī)制，是否根據(jù)法規(guī)變化、工藝調(diào)整、事故教訓(xùn)及時(shí)更新（如新增危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)時(shí)，是否補(bǔ)充相應(yīng)操作規(guī)程）。2.看什么？看制度文本：是否存在“缺項(xiàng)漏項(xiàng)”（如危化品企業(yè)未制定“重大危險(xiǎn)源管理制度”）；看法規(guī)銜接：是否存在“制度與法規(guī)沖突”（如某企業(yè)規(guī)定“特種作業(yè)人員每3年復(fù)審”，與《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》要求的“每3年復(fù)審1次”一致，但需確認(rèn)是否符合最新修訂內(nèi)容）；看修訂記錄：是否有近1年內(nèi)的制度修訂痕跡（如2023年《安全生產(chǎn)法》修訂后，是否更新了“安全生產(chǎn)責(zé)任制”中的“全員責(zé)任”條款）。3.分析要點(diǎn)采用“制度-流程-執(zhí)行”三角驗(yàn)證法：通過(guò)詢問(wèn)員工“是否知道本崗位安全制度”、查看“制度培訓(xùn)記錄”，驗(yàn)證制度的“落地性”；重點(diǎn)關(guān)注“邊緣領(lǐng)域”：如外包作業(yè)、臨時(shí)施工、交叉作業(yè)等易被忽視的環(huán)節(jié)，是否有針對(duì)性制度約束。二、查人員履職，看責(zé)任落實(shí)度核心邏輯：“人”是安全管理的“最后一道防線”，需確保“責(zé)任明確、資質(zhì)達(dá)標(biāo)、能力匹配”。1.查什么？崗位責(zé)任明確性：是否制定“一崗一責(zé)”清單（如車間主任的“安全巡查職責(zé)”、操作工的“設(shè)備點(diǎn)檢職責(zé)”）；人員資質(zhì)合規(guī)性：特種作業(yè)人員（如電工、焊工、叉車司機(jī)）是否持有效證件；關(guān)鍵崗位（如安全管理人員）是否具備相應(yīng)學(xué)歷或從業(yè)經(jīng)歷；教育培訓(xùn)有效性：是否制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，是否覆蓋“新員工三級(jí)教育”“轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)”“年度再教育”；培訓(xùn)內(nèi)容是否包括“崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別”“應(yīng)急處置”等實(shí)操內(nèi)容。2.看什么？看責(zé)任清單：是否有“簽字確認(rèn)”的崗位責(zé)任告知書；看資質(zhì)證書：特種作業(yè)人員證件是否在有效期內(nèi)，是否與所從事作業(yè)一致（如持“低壓電工證”人員不得從事“高壓電工”作業(yè)）；看培訓(xùn)記錄：是否有培訓(xùn)簽到表、考核試卷、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操評(píng)估記錄（如消防培訓(xùn)是否有“滅火器使用演練”的照片或視頻）。3.分析要點(diǎn)開展“責(zé)任追溯演練”：假設(shè)某崗位發(fā)生安全事故，通過(guò)查看“責(zé)任清單”“培訓(xùn)記錄”，驗(yàn)證“是否能明確責(zé)任人”“是否具備履職能力”；關(guān)注“新員工與轉(zhuǎn)崗員工”：這類人員是事故高發(fā)群體，需重點(diǎn)檢查其“崗位風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知”和“操作技能”。三、查設(shè)施設(shè)備，看運(yùn)行可靠性核心邏輯：設(shè)施設(shè)備是生產(chǎn)的“物理基礎(chǔ)”，需確?！盃顟B(tài)良好、檢測(cè)合格、防護(hù)到位”。1.查什么？設(shè)備狀態(tài)穩(wěn)定性：是否有定期維護(hù)保養(yǎng)記錄（如機(jī)床的“日點(diǎn)檢、周保養(yǎng)、月檢修”）；特種設(shè)備合規(guī)性：壓力容器、起重機(jī)械、鍋爐等是否按規(guī)定定期檢測(cè)（如壓力容器每2年1次外部檢驗(yàn)，每6年1次全面檢驗(yàn)）；安全防護(hù)完整性：設(shè)備的防護(hù)裝置（如機(jī)床的“急停按鈕”、電梯的“防夾裝置”）是否完好，是否存在“人為拆除”或“失效”情況。2.看什么？看維護(hù)記錄：是否有“維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員、維護(hù)時(shí)間”的詳細(xì)記錄，是否有“異常情況”的備注（如某設(shè)備“軸承溫度異?！保欠褚褕?bào)修）；看檢測(cè)報(bào)告：特種設(shè)備檢測(cè)報(bào)告是否由“具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)”出具，是否在有效期內(nèi)；看現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)：設(shè)備運(yùn)行時(shí)是否有“異響、泄漏、高溫”等異常現(xiàn)象，防護(hù)裝置是否正常啟用（如注塑機(jī)的“安全門”是否能自動(dòng)鎖閉）。3.分析要點(diǎn)采用“設(shè)備生命周期管理”思維：查看設(shè)備的“采購(gòu)-安裝-使用-維護(hù)-報(bào)廢”全流程記錄，驗(yàn)證“是否符合設(shè)備管理規(guī)范”；重點(diǎn)關(guān)注“老舊設(shè)備”：超過(guò)使用年限或性能下降的設(shè)備，是否有“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告”，是否采取“降級(jí)使用”或“報(bào)廢”措施。四、查操作流程，看執(zhí)行規(guī)范性核心邏輯：“操作違規(guī)”是事故的主要誘因（據(jù)統(tǒng)計(jì)，80%以上的安全事故與“三違”有關(guān)），需確?！傲鞒毯侠怼?zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督到位”。1.查什么？流程設(shè)計(jì)合理性：作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）是否涵蓋“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、操作步驟、安全確認(rèn)、應(yīng)急處置”等內(nèi)容；是否存在“簡(jiǎn)化步驟”或“邏輯漏洞”（如某化工企業(yè)的“投料作業(yè)”未規(guī)定“靜電接地確認(rèn)”步驟）；執(zhí)行過(guò)程嚴(yán)格性：?jiǎn)T工是否按SOP操作，是否存在“違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律”（“三違”）行為；監(jiān)督機(jī)制有效性：是否有“現(xiàn)場(chǎng)巡檢”“視頻監(jiān)控”等監(jiān)督手段，是否對(duì)“三違”行為有考核措施。2.看什么？看SOP文本：是否有“版本號(hào)”“修訂日期”，是否發(fā)放至作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)（如車間墻上是否張貼“車床操作SOP”）；看操作記錄：是否有“操作前安全確認(rèn)表”（如“設(shè)備狀態(tài)正?！薄胺雷o(hù)裝置啟用”“人員資質(zhì)符合”等項(xiàng)的簽字）；看“三違”記錄：是否有“違章行為登記臺(tái)賬”，是否有“整改措施”和“考核結(jié)果”（如某員工“未戴安全帽”，是否已進(jìn)行“批評(píng)教育+罰款”）。3.分析要點(diǎn)開展“流程符合性檢查”：現(xiàn)場(chǎng)觀察員工操作，對(duì)比SOP要求，統(tǒng)計(jì)“違規(guī)率”；關(guān)注“臨時(shí)作業(yè)”：如設(shè)備搶修、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)等，是否辦理“作業(yè)許可證”，是否落實(shí)“審批、監(jiān)護(hù)、驗(yàn)收”流程。五、查隱患治理，看閉環(huán)實(shí)效性核心邏輯：隱患是“潛在的事故”，需確?！芭挪槿?、分類準(zhǔn)確、整改及時(shí)”。1.查什么？排查覆蓋全面性：是否建立“日常排查+專項(xiàng)排查+季節(jié)性排查”機(jī)制，是否覆蓋“生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)域、后勤設(shè)施”等所有區(qū)域；隱患分類準(zhǔn)確性：是否按“一般隱患”“重大隱患”分類（重大隱患指“可能導(dǎo)致群死群傷或重大經(jīng)濟(jì)損失”的隱患，如危化品儲(chǔ)罐泄漏）；整改閉環(huán)及時(shí)性：是否落實(shí)“五定”（定責(zé)任人、定措施、定時(shí)間、定資金、定預(yù)案）要求，是否有“復(fù)查記錄”。2.看什么？看排查記錄：是否有“隱患排查臺(tái)賬”，記錄內(nèi)容是否包括“隱患位置、描述、類別、排查人、排查時(shí)間”；看整改計(jì)劃：重大隱患是否有“掛牌督辦”記錄，是否有“整改方案”（如某企業(yè)“消防通道堵塞”的整改方案，是否明確“3日內(nèi)清理完畢”）；看復(fù)查結(jié)果：是否有“整改后驗(yàn)收記錄”，驗(yàn)收人是否具備“相應(yīng)資質(zhì)”（如電氣隱患整改后，是否由電工驗(yàn)收）。3.分析要點(diǎn)采用“隱患追溯分析”：對(duì)近1年的隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析“高頻隱患類型”（如“電氣線路老化”“消防器材過(guò)期”），查找“管理漏洞”；重點(diǎn)關(guān)注“重復(fù)隱患”：如某區(qū)域“消防通道堵塞”多次被排查出，需分析“是否存在制度缺陷”（如“物資堆放管理不嚴(yán)”）。六、查應(yīng)急管理，看響應(yīng)及時(shí)性核心邏輯：應(yīng)急管理是“事故發(fā)生后的最后一道防線”，需確?！邦A(yù)案完善、演練到位、物資充足”。1.查什么？預(yù)案體系完整性：是否制定“綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案”（如“火災(zāi)專項(xiàng)預(yù)案”“有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案”）；演練效果真實(shí)性：是否定期開展應(yīng)急演練（如每年至少1次綜合演練，每半年1次專項(xiàng)演練）；演練內(nèi)容是否包括“報(bào)警、疏散、救援、處置”等環(huán)節(jié)；物資保障充足性：應(yīng)急物資（如滅火器、急救包、防毒面具）是否按規(guī)定配備，是否定期檢查（如滅火器是否在有效期內(nèi)，壓力是否正常）。2.看什么？看預(yù)案文本：是否有“評(píng)審記錄”“備案證明”（如?；菲髽I(yè)應(yīng)急預(yù)案是否向應(yīng)急管理部門備案）；看演練記錄：是否有“演練方案、簽到表、評(píng)估報(bào)告”（如演練后是否總結(jié)“報(bào)警不及時(shí)”“疏散路線擁堵”等問(wèn)題）；看物資臺(tái)賬：是否有“應(yīng)急物資清單”，是否有“定期檢查記錄”（如急救包中的藥品是否過(guò)期）。3.分析要點(diǎn)開展“應(yīng)急桌面演練”：假設(shè)“某車間發(fā)生火災(zāi)”，詢問(wèn)員工“是否知道報(bào)警電話”“是否知道疏散路線”“是否會(huì)使用滅火器”，驗(yàn)證“預(yù)案的熟悉程度”；重點(diǎn)關(guān)注“特殊場(chǎng)景”：如“停電、停水、有毒氣體泄漏”等，是否有針對(duì)性的應(yīng)急處置措施。應(yīng)用說(shuō)明：如何落地“六查六看”？1.結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)調(diào)整：如制造業(yè)需重點(diǎn)查“設(shè)備操作”“隱患治理”，危化品企業(yè)需重點(diǎn)查“制度合規(guī)”“應(yīng)急管理”，建筑業(yè)需重點(diǎn)查“人員履職”“設(shè)施設(shè)備”；2.形成常態(tài)化機(jī)制：將“六查六看”與“日常安全檢查”“月度安全會(huì)議”結(jié)合，每月開展1次全面自查，每季度進(jìn)行1次“回頭看”；3.建立閉環(huán)管理：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，形成“問(wèn)題清單-整改清單-責(zé)任清單”，明確“整改時(shí)限”和“責(zé)任人”，并在整改完成后進(jìn)行“復(fù)查驗(yàn)收”；4.利用信息化工具：通過(guò)“安全管理系統(tǒng)”（如EHS系統(tǒng)）記錄“六查六看”數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)“隱患跟蹤、責(zé)任追溯、統(tǒng)計(jì)分析”的智能化。結(jié)論“六查六