第一章總則1.1目的為規(guī)范企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理，防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)信息資產(chǎn)安全，保障業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。1.2依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》《個(gè)人信息保護(hù)法》《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)條例》等法律法規(guī)，以及行業(yè)主管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定制定。1.3原則1.合法性：遵守國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)，履行網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)義務(wù)；2.保密性：保護(hù)企業(yè)敏感信息、客戶數(shù)據(jù)及個(gè)人信息不被泄露；3.完整性：確保信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的完整性，防止篡改或破壞；4.可用性：保障信息系統(tǒng)及服務(wù)的持續(xù)可用，減少downtime；5.最小權(quán)限：用戶及系統(tǒng)權(quán)限遵循“按需分配、最小必要”原則；6.責(zé)任到人：明確網(wǎng)絡(luò)安全職責(zé)，落實(shí)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)運(yùn)營(yíng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。第二章適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門(mén)、員工及第三方合作單位（以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)方”），覆蓋企業(yè)所有信息系統(tǒng)（包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備及數(shù)據(jù)資產(chǎn)。第三章職責(zé)分工3.1網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會(huì)（如需）由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略規(guī)劃，審議重大網(wǎng)絡(luò)安全決策，協(xié)調(diào)跨部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全工作。3.2網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)（如信息安全部）1.制定并完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)；2.組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)、演練及宣傳；3.監(jiān)督各部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全制度執(zhí)行情況；4.牽頭處置網(wǎng)絡(luò)安全事件，協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源；5.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)性檢查，配合監(jiān)管部門(mén)審計(jì)。3.3信息技術(shù)部門(mén)（IT部）1.負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的部署、維護(hù)及升級(jí)；2.實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)（如防火墻、IDS/IPS、加密等）；3.定期進(jìn)行漏洞掃描、滲透測(cè)試及系統(tǒng)加固；4.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)管理；5.協(xié)助網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)進(jìn)行事件調(diào)查與處置。3.4業(yè)務(wù)部門(mén)1.落實(shí)本部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全工作；2.負(fù)責(zé)本部門(mén)數(shù)據(jù)的分類分級(jí)、采集及使用管理；3.配合IT部門(mén)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試、漏洞修復(fù)及應(yīng)急處置；4.對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與監(jiān)督。3.5全體員工1.遵守網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，妥善保管個(gè)人賬號(hào)及密碼；2.不隨意訪問(wèn)未經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)或數(shù)據(jù)，不泄露企業(yè)敏感信息；3.發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全隱患或事件，及時(shí)向網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)報(bào)告；4.參加企業(yè)組織的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。第四章網(wǎng)絡(luò)安全管理要求4.1網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與邊界安全4.1.1網(wǎng)絡(luò)分區(qū)隔離根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及安全等級(jí)，將企業(yè)網(wǎng)絡(luò)劃分為核心業(yè)務(wù)區(qū)、辦公區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)區(qū)、測(cè)試區(qū)等安全域，各區(qū)域之間通過(guò)防火墻、隔離設(shè)備實(shí)現(xiàn)邏輯隔離，明確區(qū)域間訪問(wèn)控制策略（如核心業(yè)務(wù)區(qū)僅允許辦公區(qū)特定IP訪問(wèn)）。4.1.2邊界防護(hù)1.互聯(lián)網(wǎng)邊界部署下一代防火墻（NGFW）、入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）、Web應(yīng)用防火墻（WAF）、抗DDoS設(shè)備等，實(shí)現(xiàn)流量過(guò)濾、攻擊攔截及異常監(jiān)測(cè)；2.禁止未經(jīng)授權(quán)的外部設(shè)備接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，所有外部接入（如VPN）需通過(guò)多因素認(rèn)證（MFA）；3.無(wú)線局域網(wǎng)（WLAN）采用WPA3加密協(xié)議，隱藏SSID，設(shè)置訪問(wèn)控制列表（ACL），禁止員工私設(shè)無(wú)線熱點(diǎn)。4.1.3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻等）的賬號(hào)密碼由IT部統(tǒng)一管理，定期更換（每季度至少一次）；2.禁用設(shè)備默認(rèn)賬號(hào)，關(guān)閉不必要的服務(wù)（如Telnet），啟用SSH等安全協(xié)議；3.定期備份網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置，確保配置可恢復(fù)。4.2信息系統(tǒng)安全管理4.2.1系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)按照《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)條例》要求，對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行等級(jí)劃分（如二級(jí)、三級(jí)），委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)，定期整改測(cè)評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。4.2.2補(bǔ)丁與漏洞管理1.IT部每月對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描（使用合規(guī)的掃描工具），形成漏洞清單；2.高危漏洞（如遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行、權(quán)限提升）需在24小時(shí)內(nèi)修復(fù)，中危漏洞在7天內(nèi)修復(fù)，低危漏洞在30天內(nèi)修復(fù)；3.系統(tǒng)補(bǔ)丁需經(jīng)過(guò)測(cè)試后再部署，避免影響業(yè)務(wù)運(yùn)行。4.2.3系統(tǒng)訪問(wèn)控制1.信息系統(tǒng)采用角色-based訪問(wèn)控制（RBAC），根據(jù)用戶職責(zé)分配權(quán)限；2.禁止共享賬號(hào)，每個(gè)用戶使用唯一賬號(hào)登錄；3.系統(tǒng)管理員賬號(hào)需限制登錄IP，啟用多因素認(rèn)證。4.3數(shù)據(jù)安全管理4.3.1數(shù)據(jù)分類分級(jí)1.企業(yè)數(shù)據(jù)分為核心數(shù)據(jù)（如客戶支付信息、企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）、重要數(shù)據(jù)（如客戶基本信息、業(yè)務(wù)合同）、一般數(shù)據(jù)（如公開(kāi)宣傳資料）三級(jí)；2.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)數(shù)據(jù)的分類分級(jí)，網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)審核確認(rèn)。4.3.2數(shù)據(jù)采集與使用1.采集個(gè)人信息需獲得用戶明確同意，遵循“最小必要”原則，不采集與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的信息；2.使用數(shù)據(jù)需符合目的限制，不得未經(jīng)授權(quán)向第三方提供數(shù)據(jù)（法律法規(guī)要求除外）。4.3.3數(shù)據(jù)加密1.核心數(shù)據(jù)在傳輸（如客戶端與服務(wù)器之間）和存儲(chǔ)（如數(shù)據(jù)庫(kù)、文件服務(wù)器）時(shí)需加密（如SSL/TLS、AES-256）；2.個(gè)人信息的加密密鑰由網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)統(tǒng)一管理，定期更換。4.3.4數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.核心數(shù)據(jù)每日進(jìn)行全備份，重要數(shù)據(jù)每小時(shí)進(jìn)行增量備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地機(jī)房（距離主機(jī)房至少50公里）；2.每月進(jìn)行一次備份恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性；3.備份數(shù)據(jù)保留期限：核心數(shù)據(jù)保留1年，重要數(shù)據(jù)保留6個(gè)月，一般數(shù)據(jù)保留3個(gè)月。4.3.5數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀1.不再需要的數(shù)據(jù)需進(jìn)行安全銷(xiāo)毀（如硬盤(pán)物理粉碎、數(shù)據(jù)擦除工具），禁止隨意刪除或丟棄；2.銷(xiāo)毀過(guò)程需記錄，由業(yè)務(wù)部門(mén)和IT部共同確認(rèn)。4.4終端設(shè)備安全管理4.4.1設(shè)備準(zhǔn)入1.企業(yè)所有終端設(shè)備（電腦、手機(jī)、平板）需經(jīng)過(guò)IT部注冊(cè)登記，安裝企業(yè)級(jí)殺毒軟件（如卡巴斯基、奇安信）及終端管理系統(tǒng)（如MDM）；2.禁止員工將個(gè)人設(shè)備接入企業(yè)核心業(yè)務(wù)區(qū)網(wǎng)絡(luò)，個(gè)人設(shè)備接入辦公區(qū)網(wǎng)絡(luò)需經(jīng)過(guò)審批。4.4.2設(shè)備使用規(guī)范1.終端設(shè)備需設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼（長(zhǎng)度不小于8位，包含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及特殊字符），鎖屏?xí)r間不超過(guò)10分鐘；2.禁止在終端設(shè)備上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件（如盜版軟件、惡意軟件）；3.禁止通過(guò)終端設(shè)備存儲(chǔ)或傳輸核心數(shù)據(jù)（如需，需使用加密U盤(pán)）。4.4.3設(shè)備退出1.員工離職時(shí)，需將終端設(shè)備交回IT部，IT部負(fù)責(zé)清除設(shè)備中的企業(yè)數(shù)據(jù)；2.設(shè)備報(bào)廢時(shí)，需進(jìn)行數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀，由IT部和行政部共同確認(rèn)。4.5用戶與訪問(wèn)控制管理4.5.1賬號(hào)管理1.員工入職時(shí)，由HR部門(mén)向IT部提交賬號(hào)開(kāi)通申請(qǐng)，IT部根據(jù)員工職責(zé)分配權(quán)限；2.員工離職時(shí)，HR部門(mén)需在離職當(dāng)天通知IT部注銷(xiāo)賬號(hào)，IT部需在2小時(shí)內(nèi)完成注銷(xiāo)；3.賬號(hào)權(quán)限每季度進(jìn)行一次review，刪除不必要的權(quán)限。4.5.2密碼策略1.密碼長(zhǎng)度不小于8位，包含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及特殊字符；2.密碼每90天更換一次，禁止使用最近3次的密碼；3.禁止將密碼告知他人，禁止在非企業(yè)設(shè)備上保存密碼。4.5.3多因素認(rèn)證（MFA）1.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理員賬號(hào)需啟用MFA（如短信驗(yàn)證碼、動(dòng)態(tài)令牌、生物識(shí)別）；2.外部人員訪問(wèn)企業(yè)系統(tǒng)（如供應(yīng)商）需通過(guò)MFA認(rèn)證。4.6安全審計(jì)與日志管理4.6.1日志采集1.信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備需開(kāi)啟日志功能，采集內(nèi)容包括登錄記錄、操作記錄、異常事件等；2.日志需存儲(chǔ)在專用日志服務(wù)器，保留期限不小于6個(gè)月（核心系統(tǒng)保留1年）。4.6.2日志分析1.IT部每周對(duì)日志進(jìn)行分析，識(shí)別異常行為（如多次失敗登錄、大規(guī)模數(shù)據(jù)導(dǎo)出）；2.發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，需及時(shí)調(diào)查并向網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)報(bào)告。4.6.3審計(jì)留存1.網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)記錄需保留不小于5年，以備監(jiān)管部門(mén)檢查；2.審計(jì)記錄需加密存儲(chǔ)，禁止隨意修改或刪除。4.7供應(yīng)商與第三方安全管理4.7.1供應(yīng)商資質(zhì)審核1.選擇供應(yīng)商時(shí)，需審核其網(wǎng)絡(luò)安全資質(zhì)（如ISO____認(rèn)證、等保測(cè)評(píng)報(bào)告）；2.對(duì)于涉及核心數(shù)據(jù)的供應(yīng)商，需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查。4.7.2合同約束1.與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，需明確網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任（如數(shù)據(jù)保護(hù)、事件通報(bào)）；2.要求供應(yīng)商遵守企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，如需接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)過(guò)IT部審批。4.7.3第三方訪問(wèn)管理1.第三方人員訪問(wèn)企業(yè)系統(tǒng)或數(shù)據(jù)時(shí)，需簽訂保密協(xié)議，明確訪問(wèn)范圍及期限；2.第三方人員的賬號(hào)需在訪問(wèn)結(jié)束后及時(shí)注銷(xiāo)。4.8物理安全管理1.數(shù)據(jù)中心、機(jī)房需設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)（如指紋識(shí)別、刷卡），禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入；2.機(jī)房需配備消防設(shè)施（如氣體滅火系統(tǒng)）、監(jiān)控系統(tǒng)（24小時(shí)錄像）及UPS電源；3.終端設(shè)備需存放在安全區(qū)域，禁止隨意放置在公共區(qū)域。第五章網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)5.1應(yīng)急預(yù)案制定1.網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》，明確事件分級(jí)（一般事件、較大事件、重大事件）、處置流程及責(zé)任分工；2.應(yīng)急預(yù)案需涵蓋病毒爆發(fā)、系統(tǒng)崩潰、數(shù)據(jù)泄露、DDoS攻擊等場(chǎng)景；3.應(yīng)急預(yù)案每?jī)赡晷抻喴淮?，根?jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整。5.2應(yīng)急演練1.每年至少組織一次網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練（如數(shù)據(jù)泄露演練、系統(tǒng)恢復(fù)演練）；2.演練參與人員包括網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)、IT部、業(yè)務(wù)部門(mén)及第三方機(jī)構(gòu)；3.演練后需總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善應(yīng)急預(yù)案。5.3事件處置流程1.事件報(bào)告：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件后，需立即向網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)報(bào)告（報(bào)告方式包括電話、郵件、OA系統(tǒng)）；網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)需在30分鐘內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。2.事件調(diào)查：IT部負(fù)責(zé)收集事件相關(guān)日志、數(shù)據(jù)，分析事件原因及影響范圍；網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)配合調(diào)查。3.事件處置：根據(jù)事件分級(jí)采取相應(yīng)措施（如隔離感染設(shè)備、修復(fù)漏洞、恢復(fù)數(shù)據(jù)）；重大事件需立即報(bào)告企業(yè)高層及監(jiān)管部門(mén)（如網(wǎng)信辦、公安部門(mén)）。4.事件總結(jié)：事件處置結(jié)束后，網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)需形成事件報(bào)告，包括事件原因、處置過(guò)程、損失評(píng)估及改進(jìn)措施；報(bào)告需提交企業(yè)高層及相關(guān)部門(mén)。第六章監(jiān)督與考核6.1監(jiān)督檢查1.網(wǎng)絡(luò)安全管理部門(mén)每季度對(duì)各部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查（檢查內(nèi)容包括賬號(hào)管理、漏洞修復(fù)、數(shù)據(jù)備份等）；2.每年委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)，評(píng)估制度有效性及合規(guī)性；3.檢查結(jié)果需形成報(bào)告，向企業(yè)高層及各部門(mén)通報(bào)。6.2考核與獎(jiǎng)懲1.網(wǎng)絡(luò)安全工作納入部門(mén)績(jī)效考核，占比不低于10%；2.對(duì)遵守制度、表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)或員工，給予表彰及獎(jiǎng)勵(lì)（如獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)）；3.對(duì)違反制度的部門(mén)或員工，根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰（如口頭警告、罰款、降薪、解除勞動(dòng)合