采購人員每年需定下一年度的整體采購計劃。1.根據(jù)目標人群的喜好變化，調(diào)整商品各個品類的占比，預估采購的商品數(shù)量；2.目前市場狀況，考慮各個品類的品牌的市場占有率，選擇必做品牌；3.各個品類商品不同價格段的組成情況；4.綜合考慮平衡總體毛利率；5.考慮市場變化趨勢。采購計劃每年一次，審批流程如下：1.采購人員、營銷人員、相關(guān)市場人員需要參與計劃討論會議；2.采購人員形成采購計劃，報批；根據(jù)會議意見調(diào)整的采購計劃，總經(jīng)理簽字審批。本年度的商品采購應按照采購計劃進行。采購流程如下：1.根據(jù)采購計劃、商品分類以及目標客戶群確定采購商品，細致到最小分類和品牌；2.采購人員選擇供應商、雙方談判、簽署合同，同時確定合作方式、結(jié)算方式等；3.確定采購商品的品類和采購價格，并要求供應商提供商品資料和樣品；4.采購人員根據(jù)合同將供應商信息和商品信息錄入系統(tǒng)；5.采購人員向供應商下采購訂單，確定每個單品的采購數(shù)量；6.供應商送貨，庫管人員核對采購訂單驗收商品入庫；7.財務(wù)根據(jù)實際入庫的商品數(shù)量與供應商對賬；系統(tǒng)會給每個單品增加采購狀態(tài)，屬性值為：可采購、不可采購，備注（不可采購的狀態(tài)，為手工錄入）。默認為可采購狀態(tài)，系統(tǒng)提供可查看所有不可采購狀態(tài)商品的功能，狀態(tài)為不可采購的商品將無法形成采購訂單。采購人員與供應商簽署合同后，需在供應商管理系統(tǒng)中錄入供應商信息。2.供應商編號（采購手工錄入，可為空）3.ERP供應商編碼（采購手工錄入，可為空）4.供應商名稱6.供應商聯(lián)系方式；在和供應商簽訂采購合同、錄入供應商信息后，采購人員需要在系統(tǒng)中進行新品錄入。2.商品條形碼（可多個）3.商品所屬分類（細到最小一級）4.商品主題標簽（可多個）5.采購包裝規(guī)格6.銷售最小單位8.價格設(shè)置（詳見4.2價格設(shè)置）9.當前供應商編碼（下拉菜單可選）11.毛利率（系統(tǒng)自動計算）12.是否手工變價（默認為是）提交商品信息后，系統(tǒng)自動生成商品編碼，并進入商品庫。采購人員在采購訂單管理系統(tǒng)中錄入新的采購訂單。1.訂單編號（系統(tǒng)自動生成）2.供應商編碼（可選）3.供應商名稱（自動顯示）4.供應商聯(lián)系方式（自動顯示）8.采購價格（自動顯示）9.稅率（自動顯示）10.采購數(shù)量（單位轉(zhuǎn)化的自動計算）11.訂貨時間（默認為當天）14.采購人信息（默認為當前操作人）16.備注（一般為生產(chǎn)日期要求）17.審核狀態(tài)（財務(wù)進行審核，狀態(tài)為：未審核/審核通過）1.狀態(tài)為“不可采購”的商品無法生成采購訂單（系統(tǒng)在管理員選擇商品編碼時提示如需要進行采購，采購人員需先更改可采購狀態(tài)。2.在采購訂單生成時，系統(tǒng)需要判斷此訂單稅率是否有不同，并提示是否繼續(xù)生成。在累計采購金額超過預定數(shù)額時提醒是否繼續(xù)。3.財務(wù)人員可查看到所有未審核的采購訂單，并進行審核。4.采購人員和庫管人員均可查看到財務(wù)審核通過的采購訂單，但庫管人員無法看到采購價格和采購金額。采購訂單可導出和打印。采購入庫工作由庫管人員負責。主要容如下：1.錄入商品入庫單。在商品入庫單生成界面，庫管人員錄入原采購訂單編號，系統(tǒng)自動讀取該采購訂單信息，并生成為新入庫單。庫管人員錄入該批次商品的生產(chǎn)日期（以本批次商品中最早的生產(chǎn)日期為準，系統(tǒng)自動計算生產(chǎn)日期距離當前日期的天數(shù)是否已經(jīng)超過商品保質(zhì)期天數(shù)的1/3，如果有超過，系統(tǒng)彈出提示，管理員選擇自動生成到貨率（實際入庫數(shù)量/采購數(shù)量*100%并自動生成入庫批次。2.打印商品入庫單（入庫單一式四聯(lián)：分別給供應商、采購和財務(wù)各一份，庫管留存3.商品上架。庫管人員錄入該批次入庫商品的貨位號（系統(tǒng)提示該貨位號是否已有商4.財務(wù)人員可查看到所有商品入庫單，并以此為依據(jù)與供應商進行對賬和結(jié)算。生產(chǎn)日期不符合要求等情況，可當場拒收商品，只將驗收合格的部分錄入庫存。采購結(jié)算是根據(jù)實際入庫數(shù)量進行計算的，因此不影響正常的財務(wù)結(jié)算。因商品質(zhì)量問題或者在合同規(guī)定的其他原因需要進行退貨的退貨流程如下：1.采購人員發(fā)起退貨，生成退貨單，退貨單可導出或打印。2.與供應商進行線下確認，對退貨單進行修改并確定。4.財務(wù)憑退貨單和供應商對賬。）；）；）；）；退貨單生成后，系統(tǒng)將自動生成退貨單號。1.扣款，以固定金額支付的就直接扣減貨款；2.點數(shù)，以百分比支付的就采取月扣、季扣或年扣。2.如果是扣款形式，供應商以現(xiàn)金的形式支付，需視供應商的需求而定；如果供應商要求直接從賬款中扣除，且按照扣除后的金額給供應商開具發(fā)票；如果供應商要求全額開具賬款發(fā)票，則費用部分由XXXX財務(wù)單獨開具發(fā)票給供應商；3.如果是點數(shù)的形式，處理方式和以現(xiàn)金支付的扣款形式相同，但支付時可選擇月扣詳見本文檔9.財務(wù)管理1.商品資料信息。采購人員要求商品資料信息，包括商品描述、商品屬性、商品推薦2.樣品。新品樣品需提供給編輯。1.商品資料準備。在商品列表的中篩選出資料完善狀態(tài)為：未完善的商品。按照系統(tǒng)2.圖片拍攝。按照商品圖片拍攝要求進行拍攝，每個商品至少需要兩圖片：全景圖和細節(jié)圖，要求圖片畫面清晰、突出商品、有質(zhì)感。3.商品錄入。按照錄入規(guī)進行新品錄入。商品分類見商品規(guī)劃文檔。商品分類由編輯負責，完成商品資料錄入后，編輯需要在類別管理欄目中，增加該商品商品屬性見商品規(guī)劃文檔。采購人員需盡可能要求供應商提供商品屬性資料（電子版或紙質(zhì)均可），編輯需要根據(jù)采購人員提供的資料、樣品包裝信息和搜索等途徑完善清晰商品屬性值。商品圖片來源途徑為：采購人員向供應商索取或編輯安排拍攝。要求每個單品至少拍5相片進行篩選。圖片必須能反映商品外觀特征、商品細節(jié)/部結(jié)構(gòu)；圖片質(zhì)量要求清晰、有美工負責對圖片進行處理，保證商品圖片符合統(tǒng)一規(guī)。系統(tǒng)支持商品自動相關(guān)，并支持管理員手工設(shè)置相關(guān)商品。1.同價位同類商品推薦：價格上下浮動10%，屬于同品類；2.主題標簽相關(guān)：至少有2個主題標簽相同，相同品類優(yōu)先；3.購買過該商品的人還買過：購物車商品分析，相同品類優(yōu)先；相關(guān)商品需系統(tǒng)自動按照以上順序排除掉重復的。管理員可以根據(jù)實際情況對商品進行手工相關(guān)設(shè)置，也可以對以上自動相關(guān)的結(jié)果進行手工相關(guān)由商品營銷人員負責。2.專業(yè)資訊（真假鑒別等）3.相關(guān)實用菜譜4.品牌故事或供應商介紹5.產(chǎn)品其他信息（詳細存儲要求、產(chǎn)地介紹等）6.相關(guān)促銷（信息推薦）商品相關(guān)信息需采購人員盡可能向供應商索取。但本部分工作的負責人為編輯，在供應商提供的基礎(chǔ)上，編輯需進行網(wǎng)絡(luò)資料搜索和整理并關(guān)聯(lián)到具體商品上。相關(guān)信息應注意正確性、完善性和及時性。在上線初期，編輯需保證所有主推商品至少有一篇相關(guān)信息文章。主推商品由商品營銷主題標簽見商品規(guī)劃文檔。編輯根據(jù)采購人員提供的新品列表中的主題標簽，進行標簽的勾選。新品審核有兩步審核，分別由編輯組組長和相應采購人員負責。1.資料完善程度審核，狀態(tài)為：未審核、未完善、已完善；2.可上架審核，狀態(tài)為：未審核、審核未通過、審核通過。資料完善程度審核由編輯組長負責，審核容為：商品描述和推薦資料是否完善，商品屬性是否都補充完整，圖片是否合格，等。此審核不影響商品的上架；可上架審核由采購人員負責，主要審核商品資料尤其是商品價格是否正確。未審核和審核不通過的商品將不能上架銷售。商品上架由相應采購人員負責。配送信息為采購人員進行商品上下架操作時錄入。默認采用全站統(tǒng)一配送制度，允許采購人員根據(jù)商品的不同設(shè)定不同的配送信息。價格設(shè)置由采購人員負責，財務(wù)進行審核。采購人員在進行新品信息錄入時需要錄入價格，在平臺運營過程中可需要保持對商品價安全庫存設(shè)置由采購人員負責。安全庫存為采購人員進行商品上下架操作時錄入。當某商品的庫存少于安全庫存時，在前臺該商品“購買”按鈕，將自動變成“缺貨登記”按鈕。采購人員需及時補貨。商品排行榜由商品營銷人員負責。1.銷售排行榜：按銷售量進行降序排列2.人氣排行榜：按點擊量進行降序排列排行榜可以實現(xiàn)按照多個周期的排行，例如本周排行、本月排行。排行榜可以分品類和品牌，例如糧油類排行、福臨門產(chǎn)品排行。管理員可以設(shè)置排行榜使用系統(tǒng)完全自動配置；也可以完全手動配置排行榜；也可以對系統(tǒng)計算的結(jié)果進行人工干預。商品排序由商品營銷人員負責。1.按熱銷排序。按照上個自然月的銷量從高到底排序。在商城剛開始運營還沒有銷售數(shù)據(jù)的情況下，此排序為管理員手工設(shè)置。2.按人氣排序。按照上個自然月的點擊量從高到底排序。在商城剛開始運營訪問量較低的情況下，此排序為管理員手工設(shè)置。3.按折扣排序。商品折扣的計算方式為商品特賣價/網(wǎng)購價*100%，即商品的銷售折扣率，不考慮是否可用積分。4.按價格高低排列。取可賣價，不考慮是否可用積分。支持升序和降序排列。所有頁面的排序都支持以上4種排序方式，由瀏覽者自行點擊顯示不同的排序結(jié)果，管理員可以對排序結(jié)果進行人工干預。在客戶體驗中，將明確每個頁面的默認排序方式。1.商品推薦位，直接后臺推薦商品，不需要進行頁面設(shè)計；2.網(wǎng)頁推薦位，后臺設(shè)置推薦位圖片和圖片指向。具體容見客戶體驗文檔。商品推薦主要容為選品。選品由采購人員負責。1.促銷力度：供應商支持或采購人員根據(jù)市場情況準備大力促銷的商品；2.獨特商品：為商城特有的或利潤較高且競爭很少的商品；3.季節(jié)性商品：為特定時期有大消費需求的商品；4.供應商支付了廣告費或促銷費的商品；5.熱銷程度：根據(jù)銷量統(tǒng)計和訪問量統(tǒng)計而進行推薦的商品。對于商品推薦的管理，主要是兩方面的容。2.頁面設(shè)計，由編輯組美工負責。網(wǎng)頁推薦位的商品選品標準同商品推薦位。選品后，商品營銷人員需要提供一商品推薦表給編輯，商品推薦表需要有以下容：商品推薦位的設(shè)計由編輯組負責。編輯收到商品營銷人員的商品推薦表后，給每個商品安排推薦位置和時間。美工根據(jù)商品營銷人員提供的推薦容和圖片2.設(shè)計圖片必須要有商品的價格和賣點，且價格醒目展示；注：對于屬于同一區(qū)域的推薦位，管理員可預先設(shè)置多于推頁推薦，則為多個圖片+相應系統(tǒng)自動在前臺隨機顯示，隨著前臺頁面的刷新，客戶每次見到的推薦位容都有可能不相同。價格管理由商品營銷中心負責。采購人員在錄入新品時需設(shè)置該新品的價格，平臺的價格主要有以下幾種：1.采購價。采購價為不可賣的價格，在前臺不顯示。2.市場參考價。市場參考價為不可賣的價格，在前臺顯示。3.等級會員價。會員分為普通會員、VIP會員、鉆石VIP會員、超級VIP，分別享受不同的等級優(yōu)惠價格。會員價為可賣價，在前臺顯示客戶的所屬會員價和上一級會員價。若客戶未登錄，則默認顯示普通會員價和VIP會員價。4.促銷價。促銷價為管理員手工設(shè)置的特賣價格。5.安全價格圍。網(wǎng)上商城提供了最高價和最低價的價格設(shè)置保護機制，來防止因為某些異常情況發(fā)生導致商品對外銷售的價格出錯造成金錢損失，甚至遭到某些用戶的惡意投訴等等。安全價格為前臺不可見的，由采購專員制定。1.商品價格允許管理員手工調(diào)整，也就是進行變價操作。2.在新品錄入時，管理員需對商品進行是否手工變價商品的標識。手工變價商品不隨批量變價而變價，管理員可查看該批商品并維護。對商品設(shè)置促銷價，需在商品安全價格圍設(shè)置商品促銷價，促銷價數(shù)量，以及促銷價開商品營銷人員進行商品變價，此時商品將下架；財務(wù)審核，審核通過后商品自動上架。商品變價需不能超出安全價格圍，否則變價不成功。競爭對手價格監(jiān)控工作由商品營銷人員和編輯負責。1.列出需要監(jiān)控競爭對手價格的商品和其競爭對手（可以為多個并指定某一個競2.指定價格調(diào)整政策，例如可采用系統(tǒng)自動跟進或手工調(diào)整，若是手工調(diào)整，則需要1.根據(jù)采購人員給出的商品和競爭對手進行參照地址的設(shè)置，也就是設(shè)置其他該商品所在的網(wǎng)頁可訪問的URL，一般是商品的詳細頁。2.跟蹤URL變化情況并及時進行調(diào)整。3.如果采購人員設(shè)置是手工調(diào)整策略，則需要及時將變價信息提交給采購人員，一般促銷活動由商品營銷人員發(fā)起，編輯負責完成設(shè)計并展示到前臺。在限時搶購頻道頁，系統(tǒng)會顯示正在促銷的商品和未開始促銷的商品。1.系統(tǒng)自動將正在促銷時間圍的商品推到“當前促銷”區(qū)。2.系統(tǒng)自動將促銷還未開始的商品推到“更多促銷”區(qū)。在更多促銷區(qū)，有“到時通知我哦”的按鈕，客戶點擊按鈕，如果未登錄或注冊則要求客戶先登錄或進行簡易注冊；然后系統(tǒng)將彈出小窗口，要求客戶選擇信息發(fā)送方式為還是短信，要求客戶選擇信息接收的時間（月/天/時默認客戶注冊的地址、手機，允許客戶更在客戶指定的時間，系統(tǒng)會自動發(fā)送提醒信息給客戶。單品贈品也就是購買某件商品獲得贈品。贈品可以配置到品類、品牌或單品上。品可以配置為某個指定商品分類下面的所有商品。不同的贈品條件是指本規(guī)則與其他贈品規(guī)則的與或關(guān)系，贈品規(guī)則可以多個存在也可以獨立存在，贈品可以供會員同時選擇的個數(shù)也可由本規(guī)則指定。同樣可以指定贈品規(guī)則的有效時間。例如管理員可以在商城系統(tǒng)中設(shè)置這個規(guī)則適用于某個商品（例如福臨門大豆油5L當會員訂購這款商品的時候，就可以選擇所指定的贈品分類下面的所有商品即贈品。贈品可買了兩個以上的本商品最多只可以同時選擇2個贈品。等級滿贈也就是購買滿多少金額可以獲得贈品。管理員在后臺設(shè)置等級滿贈的規(guī)則，可細化到品類和品牌。只要會員在前臺訂購的訂單商品金額達到A元，會員就可以在贈品列表頁面選擇滿足不同贈品條件的相應贈品，贈品可以配置為某個指定商品分類下面的所有商品。不同的贈品條件是指本規(guī)則與其他贈品規(guī)則的與或關(guān)系，贈品規(guī)則可以多個存在也可以獨立存在。贈品可以供會員同時選擇的個數(shù)也可由本規(guī)則指定，對于買滿一定金額獲得贈品的規(guī)則，還可以根據(jù)購滿多少金額可獲得贈品即A元的倍數(shù)來配置可獲得以及可選擇的贈品數(shù)量。同樣可以指定贈品規(guī)則的有效時間。例如，訂單商品金額滿100元，可以獲得休閑零食這個商品類別下的任何10個商品中休閑零食這個商品類別下的任何10個商品中的2個。也可以在這個基礎(chǔ)上指定一個訂單最多可以獲得多少個贈品。組合商品是將多個商品放在一起以優(yōu)惠于原價之和的價格進行捆綁銷售。組合商品可以看作是一個完整的獨立商品，可以在前臺被查找和搜索。當最佳組合中的某個商品為“缺貨登記”或下架時，最佳組合顯示為缺貨登記和下架。組合商品由商品營銷人員負責，主要工作有：1.設(shè)置組合類型或主題，并進行組合的商品選品；例如五一長假薯片大禮包，中有A薯片X個，B薯片Y個，C薯片Z個。2.設(shè)置組合價和組合贈品。并需要將整個組合的讓利情況分配到各個單品上；例如以上組合中A薯片的組合價a元，B薯片的組合價b元，C薯片的組合價c元（考慮A/B/C商品各自的原價、銷售返點、促銷力度等要素來設(shè)定其組合價并設(shè)定該組合的贈品。則購買該組合可獲得XA+YB+ZC+贈品，而其價格為Xa+Yb+Zc。3.上傳組合圖片，如有其他組合信息也需錄入?？蛻糍徫铽@得積分，商品營銷人員需要負責針對不同品類甚至不同單品設(shè)置不同的積分1.購物卡是平臺上一種虛擬商品；2.客戶通過購買獲得購物卡的金額，例如49元購買一面值為50元的購物卡；3.客戶購買購物卡后需要激活才能將購物卡金額注入其購物卡帳戶；4.購物卡的金額一般較高，如50元，100元，500元等；5.購物卡需要有激活期限，超出期限未激活則作廢；6.客戶XXXX賬戶的金額只能在本平臺購物，使用等同于現(xiàn)金；7.客戶只能用購物卡帳戶進行在線支付，實物卡只能充值。1.購物券是平臺無條件或有條件免費發(fā)給客戶的有價券，可以是在線發(fā)送至客戶或生成實物券發(fā)送給客戶。例如直接印刷在DM單上無條件贈送的購物券、購物滿1002.購物券一般金額不高，例如5元，10元；3.購物券激活和使用都有有效期，過期則失效；4.只能整使用，而不能將金額拆開，不能抵現(xiàn)；5.購物券使用有限制，例如某些商品不能使用或限制只能在某種情況下使用；6.購物券的線上使用有兩種方式：第一種，客戶獲得購物券后登錄輸入購物券賬號和密碼進行激活，則該購物券與該會員綁定，當客戶進行訂單支付時，選擇已有的某些購物券進行支付；第二種，客戶在訂單支付時選擇購物券支付，并輸入購物券賬號和密碼激活同時支付使用。7.使用購物券支付的訂單進行退貨時，退貨成功后購物券重新恢復為可使用。1.團購卡是平臺的一種有實物的特殊商品，客戶可在線訂購。2.團購卡一般金額較高，例如500元，1000元；注：由于購物券和團購卡都直接涉及到金額，因此對于接觸的人員必須嚴格要求，尤其是訂單管理客服人員。訂單處理由客服中訂單管理員負責。訂單管理員可以在后臺訂單管理“未確認訂單”欄目中查看到所有新訂單。1.直接訂單確認。如老客戶訂單、訂單信息清晰無誤的訂單等；2.訂單確認。如新客戶的新訂單以及信息不完全按的訂單進行聯(lián)系并確認；3.直接訂單取消。如信息明顯為亂填的訂單?？蛻糇孕腥∠挠唵魏凸芾韱T判定作廢的訂單都將進入“已取消訂單”。管理員在取消訂單時需要勾選原因。訂單取消的原因一般有：4.無法聯(lián)系收貨人或客戶拒收；管理員可以對訂單取消原因進行增刪改的維護管理。前臺客戶可見的配送狀態(tài)為“未發(fā)貨”、“已發(fā)貨”。在后臺，配送狀態(tài)為“未發(fā)貨，未出庫”、“未發(fā)貨、已出庫”、“已發(fā)貨”。發(fā)貨訂單”欄目，庫管人員可查詢到并對其進行配貨發(fā)貨操作。1.庫管篩選訂單進行商品出庫，并將這些訂單狀態(tài)從“未發(fā)貨，未出庫”修改為“未發(fā)貨、已出庫”；此時訂單前臺狀態(tài)仍為“未發(fā)貨”，庫管人員仍可在后臺“待發(fā)貨訂單”欄目下查找到該訂單。2.庫管對出庫商品按訂單進行配貨，并打印發(fā)票，進行訂單包裝；3.第三方物流取貨，庫管人員將訂單狀態(tài)從“未發(fā)貨、已出庫”修改為“已發(fā)貨”。此時訂單前臺狀態(tài)為“已發(fā)貨”，后臺訂單只保留在“未完成訂單”欄目中。支付狀態(tài)在前后臺是對應的。有“未支付”、“已支付”兩種狀態(tài)。1.在客戶支付前狀態(tài)為“未支付”，此時訂單保存在“待支付訂單”欄目中。2.客戶在線支付后，第三方支付平臺反饋支付信息，訂單狀態(tài)更改為“已支付”，此1.在客戶付款前狀態(tài)為“未支付”，此時訂單保存在“待支付訂單”和“待發(fā)貨訂2.物流商收到客戶貨款并與財務(wù)進行對賬后，財務(wù)確認訂單收款，并將訂單狀態(tài)更改為“已支付”，此時訂單進入“已完成訂單”欄目。對于貨到付款的訂單，在物流商和財務(wù)進行對賬之后，財務(wù)確認訂單已收款，此時訂單狀態(tài)為“已發(fā)貨、已支付”，訂單進入“已完成訂單”欄目，此時訂單完結(jié)。對于在線支付的訂單，在物流商取走訂單包裹后，庫管人員將訂單狀態(tài)更改為“已發(fā)貨”，訂單進入“已完成訂單”欄目，此時訂單完結(jié)。2.驗收、清點、錄入庫存管理系統(tǒng)。具體容見本文檔2.5采購入庫。2.采購退貨：向供應商退貨。1.系統(tǒng)生成庫存盤點單，可導出或打印；2.實際庫存盤點。庫管人員對實際庫存進行清點并形成實際盤點單；3.物流主管和財務(wù)人員審核實際盤點單；4.庫管人員將審核過的實際盤點單輸入系統(tǒng)；5.系統(tǒng)自動與數(shù)據(jù)庫中的庫存數(shù)量進行核對并產(chǎn)生盤盈盤虧統(tǒng)計信息；6.庫管人員查找盤盈盤虧原因（如果屬于報廢商品不能算到盤盈盤虧中），物流主管庫管人員需錄入達成合作協(xié)議的物流商，主要容有：）；管理員可勾選是否默認物流商。庫管人員可查看到所有“待發(fā)貨訂單”，并可對訂單進行篩選和查詢。庫管人員需要對“未出庫”的訂單進行商品出庫操作。在訂單管理系統(tǒng)的“待送貨訂單”欄目下，庫管人員可查詢所有待送貨訂單中銷量最高的商品及數(shù)量，并可按物流商、按單品編碼（名稱）、按配送區(qū)域進行訂單篩選，篩選條件1.按物流商篩選，列出分配給指定物流商的所有待送貨訂單；2.按商品進行篩選，列出含有指定商品的所有待送貨訂單；3.按配送區(qū)域篩選，列出屬于指定配送區(qū)域的所有待送貨訂單。庫管人員可以在篩選結(jié)果列表中選擇訂單，系統(tǒng)自動對所選訂單進行訂單商品歸類處理，并生成出庫單、相應發(fā)貨單、物流對賬單和發(fā)貨單明細。并支持出庫單、發(fā)貨單、發(fā)貨單明細的可導出和打印，物流對賬單的可導出。注意：一出庫單對應一個物流商。生成了出庫單的訂單，將自動標識為“已出庫”。打印出庫單的同時需打印相應的發(fā)貨單，對應該出庫單所含的所有訂單，即有一出庫單包含多少訂單則有多少發(fā)貨單。發(fā)貨單打印時為一式四聯(lián)，分別為提供為財務(wù)、物流商、客1.訂單信息：訂單編號、下單時間、下單客戶ID、配送方式、支付方式3.訂單簡要信息：訂單商品的商品編碼、名稱、數(shù)量、價格，訂單金額、附加費、貨運費、總計、已收款、應收款4.備注與聲明6.訂單客服、出庫、配貨、審核、配送人員簽字區(qū)。揀貨的庫管人員依據(jù)出庫單進行商品出庫后，將出庫單、發(fā)貨單和出庫的訂單商品一起交給配貨的庫管人員。配貨員進行訂單配貨。訂單配貨完成后需要進行訂單商品復核和包裝。1.訂單商品復核的主要容有：確認訂單信息，以及訂單商品的名稱、型號、顏色和數(shù)量等均無誤。核對后的訂單商品才可以進行包裝。2.包裝需注意根據(jù)商品多少、大小、重量、包裝要求等分別包裝。3.訂單發(fā)票需置于訂單包裝。4.訂單商品包裝完畢后，庫管人員填寫物流單并分別留存、粘貼（視物流商實際情況商品包裝完畢之后，庫管人員在系統(tǒng)“物流對賬單”欄目中錄入每個訂單包裹的重量，并核對其他信息，生成物流對賬單。物流對賬單是以訂單為單位，對該出庫單所含所有訂單信息進行摘要，一出庫單對應一物流對賬單。其主要容為：4.付款方式8.應收配送費（系統(tǒng)根據(jù)配送費計算規(guī)則自動生成）9.應收款金額合計庫管人員可查詢到所有狀態(tài)為“已出庫”的訂單，并可按照不同物流商進行篩選，將篩選結(jié)果導出和打印為該物流商的發(fā)貨單明細。發(fā)貨單明細一式兩份，為物流商拿走和庫管留2.物流商名稱6.訂單付款方式物流商領(lǐng)取訂單包裹，確認發(fā)貨單明細并簽字。改訂單狀態(tài)可支持按照出庫單號進行篩選并批量更改發(fā)貨狀態(tài)?？头芾碛煽头藛T負責。根據(jù)客戶服務(wù)容的不同，客服人員有以下分工：1.商品營銷專員根據(jù)此次主動銷售的活動方案選擇目標人群；2.商品營銷專員定義主動銷售的商品或活動明細；3.獲取目標人群聯(lián)系方式，并分組：地址、手機、會員賬號等；4.制定本次主動銷售操作規(guī)；6.效果評估與客戶回訪。訂單處理客服主要負責整個訂單流程的管理。頁面將展示大宗購物的服務(wù)。大宗購物客服需要接聽，并記錄客戶需求信息，將信息及時反饋給商品營銷專員。商品營銷專員通過請示后確定客戶可享受的優(yōu)惠，并主動聯(lián)系客戶，并最終形成訂單。為了更好的客戶滿意度，以及更多地獲取客戶信息，需要對客戶進行隨機訂單回訪。2.訂單處理人員相應速度及滿意度；3.物流人員服務(wù)質(zhì)量及滿意度；4.物流配送相應速度及滿意度；5.對平臺商品、價格、促銷的關(guān)注度和滿意度；1.客戶貨到付款未支付，客戶拒收；3.因為質(zhì)量問題，客戶收貨后要求退貨。對于客戶拒收的退貨處理流程如下：1.物流商要求客戶在發(fā)貨單上填寫拒收原因并簽字確認；2.訂單管理員將訂單取消，并錄入取消原因；3.物流商將貨物退回倉庫，庫管人員核對后簽字確認，并針對相應已取消訂單生成退貨單，系統(tǒng)自動增加庫存。4.對于已經(jīng)在線支付的客戶，財務(wù)根據(jù)退貨單生成退款單。并將貨款通過第三方支付平臺退還到客戶的原支付賬戶上。對于因質(zhì)量問題引起的客戶退貨處理流程如下：1.客戶需主動聯(lián)系客服人員，要求退貨；在線支付的部分通過第三方支付平臺退換到客戶的原支付帳戶上，我買卡帳戶支付的部分將退回到客戶的我買卡帳戶上，通過積分兌換形式則退回相應積分到客戶的積分帳戶上，通過購物券支付的部分則退回相應的購物券金額到客戶4.物流商拿退款單上門取貨并退現(xiàn)金給客戶；需退回的在線支付部分、我買卡帳戶支付部分、積分和購物券支付部分將相應增加到客戶帳戶上。5.物流將貨物送回倉庫，庫管人員點算收到的退貨后簽字確認，生成退貨單，并將該商品轉(zhuǎn)到殘次庫，采購人員執(zhí)行采購退貨流程?？头藛T管理客戶咨詢投訴建議的方式有：6.缺貨登記1.確定與供應商、物流商的結(jié)算模式；10.和稅局打交道，交稅、三表，合理避稅等；根據(jù)訂單客戶采用的支付方式的不同，訂單回款也有兩種方式：按照事先與第三方支付平臺約定的對賬結(jié)算周期，財務(wù)人員需要：1.挑對。對本對賬周期的所有訂單款項往來進行對賬；并進行挑選，生成與第三方2.結(jié)算。對本結(jié)算周期的所有訂單款項進行結(jié)算；XXXX的應收金額等于貨款減去支付給第三方平臺的扣點傭金部分；訂單款項的對賬和結(jié)算需注意以下容：1.訂單應收。按照系統(tǒng)計算的訂單金額，所有選擇在線支付且狀態(tài)為“已支付”的訂單金額和第三方支付平臺實際收到的金額的對賬和結(jié)算；2.訂單退款。按照管理員審核通過的訂單退款金額