醫(yī)院招標采購廉政風險防控演講人：日期:CONTENTS目錄01廉政風險特征分析02風險防控機制建設03采購全流程管控04動態(tài)監(jiān)督體系構建05警示教育培訓體系06長效治理優(yōu)化路徑01廉政風險特征分析涉事主體多樣化隱患醫(yī)療機構中介機構投標企業(yè)監(jiān)管部門作為招標方，可能存在內(nèi)部人員違規(guī)操作，為親友或利益關系人謀取私利。為獲得項目，可能采取不正當手段，如行賄、提供虛假資料等。在招投標過程中，可能存在信息不對稱，為雙方牽線搭橋，從中牟利。若監(jiān)管不力，可能出現(xiàn)玩忽職守、權力尋租等違規(guī)行為。資金流動高風險環(huán)節(jié)可能存在圍標、串標等行為，導致資金流失或項目質量下降。招標環(huán)節(jié)可能存在虛假報價、以次充好等問題，導致資金損失。采購環(huán)節(jié)可能存在違規(guī)支付、挪用資金等風險，影響資金安全和項目進度。付款環(huán)節(jié)政策執(zhí)行監(jiān)管盲區(qū)法律法規(guī)滯后醫(yī)療行業(yè)發(fā)展迅速，可能出現(xiàn)法律法規(guī)滯后于實際的情況，給違規(guī)行為提供可乘之機。01監(jiān)管手段不足監(jiān)管部門可能面臨人員不足、技術手段落后等問題，導致監(jiān)管力度不夠，難以有效遏制違規(guī)行為。02內(nèi)部管理漏洞醫(yī)療機構自身可能存在管理制度不完善、內(nèi)部控制機制不健全等問題，給違規(guī)行為提供土壤。0302風險防控機制建設權力責任清單化管理對醫(yī)院招標采購過程中的所有權力事項進行全面梳理，明確各項權力的來源、行使主體、行使依據(jù)和行使程序。梳理權力事項制定權力清單強化權力監(jiān)督根據(jù)梳理結果，制定權力清單，明確各項權力的名稱、內(nèi)容、行使方式和責任主體。建立健全權力監(jiān)督機制，對權力清單中的每一項權力進行全程監(jiān)督，確保權力不被濫用。分級預警響應機制應急響應一旦發(fā)生廉政風險事件，立即啟動應急響應機制，快速處置風險，防止事態(tài)擴大。03通過信息系統(tǒng)、內(nèi)部通報等方式，及時發(fā)布預警信息，提醒相關人員注意風險。02預警信息發(fā)布風險分級根據(jù)廉政風險的大小和緊急程度，將風險分為不同等級，制定相應的預警響應措施。01承諾書簽署要求醫(yī)院所有參與招標采購的人員簽署廉政承諾書，承諾遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德，不接受任何形式的賄賂。廉政承諾書簽署制度承諾書內(nèi)容廉政承諾書應明確承諾人的權利、義務和責任，以及違反承諾所應承擔的后果。承諾書管理建立廉政承諾書檔案，對承諾書進行定期檢查和監(jiān)督，確保承諾得到有效履行。03采購全流程管控需求論證合規(guī)性審查審查采購需求對采購需求的合理性、必要性進行審查，確保采購需求符合醫(yī)院實際工作需要。01論證采購方式根據(jù)采購需求，論證采購方式的合理性和可行性，確保采購方式符合法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定。02審查采購文件對采購文件進行合規(guī)性審查，確保采購文件內(nèi)容完整、合法、公正，防止帶有傾向性或排斥性的條款。03評標專家回避規(guī)則確保評標專家具備相應的專業(yè)資格和水平，確保評標的公正性和權威性。嚴格專家資格評標專家與投標供應商有利害關系的，應當主動回避，防止利益沖突影響評標公正?；乇芾﹃P系評標專家的名單、聯(lián)系方式及評標過程應當嚴格保密，防止投標供應商干擾評標過程。保密評標過程合同履約后評價后期評估對采購項目的效益和效果進行后期評估，為醫(yī)院未來的采購決策提供參考依據(jù)。03對履約過程進行滿意度調(diào)查，了解供應商在履約過程中的表現(xiàn)及醫(yī)院相關部門的評價。02履約滿意度調(diào)查履約驗收對供應商提供的貨物、服務或工程進行驗收，確保貨物、服務或工程質量符合合同約定。0104動態(tài)監(jiān)督體系構建紀檢+審計聯(lián)合督查對醫(yī)院招標采購的全過程進行紀檢監(jiān)督，確保采購程序合規(guī)、合法。紀檢監(jiān)督審計監(jiān)督聯(lián)合督查對采購計劃、采購方式、采購程序、采購合同等環(huán)節(jié)進行審計，確保資金安全、有效使用。紀檢和審計部門聯(lián)合開展專項督查，形成監(jiān)督合力，提高監(jiān)督效果。電子化留痕追溯采購過程電子化采用電子采購系統(tǒng)，實現(xiàn)采購全過程電子化，確保采購信息真實、完整、可追溯。01操作日志記錄系統(tǒng)自動記錄采購人員操作日志，確保采購過程可追溯，便于發(fā)現(xiàn)問題時及時追責。02數(shù)據(jù)分析與監(jiān)控通過大數(shù)據(jù)分析，對采購數(shù)據(jù)進行監(jiān)控和預警，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，防范風險。03供應商黑名單應用黑名單制度建立供應商黑名單制度，將存在違規(guī)行為的供應商列入黑名單，限制其參與醫(yī)院招標采購活動。黑名單管理信息共享機制對黑名單供應商進行嚴格管理，定期更新黑名單信息，確保其無法參與醫(yī)院招標采購活動。將黑名單供應商信息與相關部門、行業(yè)協(xié)會等共享，形成聯(lián)合懲戒機制，提高違規(guī)成本。12305警示教育培訓體系典型案件剖析庫案例警示教育活動定期組織案例警示教育活動，通過案例學習，讓工作人員深刻認識到違法違規(guī)的嚴重后果。03對涉及招標采購的法律法規(guī)進行解讀，讓工作人員明確法律紅線，提高法律意識。02解讀相關法律法規(guī)剖析采購過程違規(guī)行為深入剖析醫(yī)院招標采購過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，如受賄、串標等，揭示其背后的原因和教訓。01崗位輪崗強制規(guī)范制定輪崗制度，明確輪崗周期、輪崗范圍及輪崗后的職責，確保關鍵崗位人員定期輪崗。輪崗制度設計與執(zhí)行輪崗監(jiān)督與考核輪崗培訓與交接對輪崗過程進行監(jiān)督，確保輪崗制度得到有效執(zhí)行，并對輪崗效果進行考核。提供輪崗培訓，使新任職人員能夠迅速適應新崗位，同時做好崗位交接工作，避免工作脫節(jié)。廉政文化陣地建設廉政文化宣傳通過醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等渠道，宣傳廉政文化，營造風清氣正的氛圍。01廉政文化活動組織豐富多彩的廉政文化活動，如廉政講座、廉政知識競賽等，提高員工的廉政意識。02廉政文化建設評估定期對廉政文化建設進行評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以改進，推動廉政文化建設的不斷深入。0306長效治理優(yōu)化路徑制度漏洞定期篩查對醫(yī)院招投標采購流程進行全面梳理，查找漏洞并進行修補。招投標流程審查及時收集并更新相關政策法規(guī)，確保醫(yī)院采購工作合規(guī)。政策法規(guī)更新建立健全內(nèi)部控制機制，確保采購活動公開、公平、公正。內(nèi)部控制機制完善智慧監(jiān)管平臺升級供應商管理系統(tǒng)建立供應商數(shù)據(jù)庫，實施分類管理，提高供應鏈風險抵御能力。03運用大數(shù)據(jù)技術，對采購數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控和異常分析。02大數(shù)據(jù)分析信息化建設構建醫(yī)院招標采購信息化平臺，實