疫情期間物資倉(cāng)庫(kù)管理制度第一章總則1.1目的為規(guī)范疫情期間防控物資倉(cāng)庫(kù)管理，保障物資及時(shí)、準(zhǔn)確、安全供應(yīng)，防止積壓、浪費(fèi)、挪用或流失，根據(jù)《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》及國(guó)家、地方疫情防控相關(guān)要求，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于本單位疫情防控物資（包括防護(hù)用品、消殺用品、藥品、醫(yī)療設(shè)備及其他應(yīng)急物資）的倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)、出入庫(kù)管理，以及參與物資管理的所有人員（倉(cāng)管員、質(zhì)檢員、統(tǒng)計(jì)員、申領(lǐng)部門及監(jiān)督人員等）。1.3基本原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)：成立疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌決策；明確各部門、崗位職責(zé)，分級(jí)落實(shí)管理責(zé)任。2.按需儲(chǔ)備，動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)疫情形勢(shì)、消耗速率合理確定儲(chǔ)備品種及數(shù)量，定期優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，避免超量積壓或短缺。3.規(guī)范流程，全程追溯：建立“入庫(kù)-存儲(chǔ)-出庫(kù)”全流程閉環(huán)管理，完善臺(tái)賬記錄，實(shí)現(xiàn)物資“來(lái)源可查、去向可追、責(zé)任可究”。4.安全防護(hù)，責(zé)任到人：落實(shí)防火、防盜、防潮、防變質(zhì)等安全措施，明確倉(cāng)管員崗位職責(zé)，確保物資及人員安全。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)2.1疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由單位主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管后勤、防疫工作的負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員包括后勤、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、防疫、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人。職責(zé)：制定/修訂疫情物資倉(cāng)庫(kù)管理制度；審批物資儲(chǔ)備計(jì)劃、入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、出庫(kù)審批流程；協(xié)調(diào)解決物資管理中的重大問(wèn)題（如應(yīng)急調(diào)撥、供應(yīng)商糾紛）；監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況，約談違規(guī)部門/人員。2.2倉(cāng)庫(kù)管理小組組成：由后勤部門負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員包括倉(cāng)管員、質(zhì)檢員、統(tǒng)計(jì)員。職責(zé)：執(zhí)行管理制度，負(fù)責(zé)物資日常出入庫(kù)及存儲(chǔ)管理；開(kāi)展質(zhì)量驗(yàn)收、庫(kù)存監(jiān)控、臺(tái)賬登記；配合監(jiān)督小組檢查，完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦任務(wù)。崗位分工：倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)物資接收、搬運(yùn)、發(fā)放及倉(cāng)庫(kù)環(huán)境維護(hù)；質(zhì)檢員：負(fù)責(zé)物資質(zhì)量驗(yàn)收（資質(zhì)、外觀、有效期等）；統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、庫(kù)存報(bào)表生成、賬實(shí)核對(duì)。2.3監(jiān)督小組組成：由審計(jì)部門負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)、紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)人。職責(zé)：監(jiān)督管理制度執(zhí)行情況，檢查流程規(guī)范性；核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存一致性；調(diào)查處理違規(guī)行為（如挪用、虛報(bào)），提交監(jiān)督報(bào)告。第三章入庫(kù)管理3.1接收流程1.供應(yīng)商送貨前，需提前24小時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理小組（告知物資名稱、數(shù)量、規(guī)格及送達(dá)時(shí)間）；2.倉(cāng)管員、質(zhì)檢員共同到場(chǎng)接收，核對(duì)訂單信息（供應(yīng)商名稱、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量）與運(yùn)輸單據(jù)（物流單號(hào)、提貨單）一致性；3.檢查物資包裝完整性（無(wú)破損、受潮、污染），嚴(yán)禁接收包裝損壞的物資。3.2質(zhì)量驗(yàn)收1.資質(zhì)審核：質(zhì)檢員核對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證）及產(chǎn)品證明（合格證、第三方檢測(cè)報(bào)告，如口罩需符合GB____標(biāo)準(zhǔn)）；2.外觀檢查：檢查物資外觀（口罩無(wú)撕裂/污漬、消毒液無(wú)沉淀/異味、藥品無(wú)受潮/變質(zhì)）；3.有效期核查：核對(duì)生產(chǎn)日期、有效期（距過(guò)期不足3個(gè)月的物資需標(biāo)注“近效期”，優(yōu)先入庫(kù)并通知使用部門）；4.特殊物資檢測(cè)：冷鏈物資（如疫苗）需檢查運(yùn)輸溫度記錄（2-8℃范圍內(nèi)），不符合要求的拒絕接收。3.3入庫(kù)登記1.驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員將物資搬運(yùn)至指定存儲(chǔ)區(qū)域（按分類存放要求）；2.統(tǒng)計(jì)員錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)（內(nèi)容包括：入庫(kù)日期、供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人）；3.倉(cāng)管員同步登記手工/電子臺(tái)賬，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與臺(tái)賬一致。3.4不合格物資處理1.驗(yàn)收不合格的物資，由質(zhì)檢員標(biāo)注“不合格”標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放于不合格區(qū)；2.倉(cāng)庫(kù)管理小組24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商退換貨，退換貨需在3個(gè)工作日內(nèi)完成；3.無(wú)法退換的不合格物資（如過(guò)期、變質(zhì)），需按國(guó)家規(guī)定銷毀（記錄銷毀日期、地點(diǎn)、數(shù)量、經(jīng)辦人及監(jiān)督人，拍照留存）。第四章存儲(chǔ)管理4.1分類存放按物資類型、用途、有效期劃分區(qū)域，標(biāo)識(shí)清晰（如“醫(yī)用N95口罩區(qū)”“含氯消毒液區(qū)”“應(yīng)急物資區(qū)”），具體分類如下：類別子類示例存儲(chǔ)要求防護(hù)用品醫(yī)用外科口罩、防護(hù)服、護(hù)目鏡分區(qū)擺放，避免擠壓消殺用品75%酒精、含氯消毒液、消毒濕巾酒精單獨(dú)存放（遠(yuǎn)離火源）藥品退燒藥、抗病毒藥按有效期排序，近效期優(yōu)先設(shè)備體溫計(jì)、血氧儀干燥防塵，避免碰撞應(yīng)急物資預(yù)留的口罩、消毒液?jiǎn)为?dú)區(qū)域，標(biāo)識(shí)“應(yīng)急物資”4.2環(huán)境要求根據(jù)物資特性控制倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，每日記錄溫度、濕度（上午、下午各1次）：防護(hù)用品：溫度10-25℃，相對(duì)濕度≤70%，避免陽(yáng)光直射；消殺用品：溫度≤30℃，相對(duì)濕度≤80%，遠(yuǎn)離熱源；藥品：按說(shuō)明書(shū)要求（一般10-30℃，陰涼處≤20℃，冷藏品2-8℃）；疫苗：2-8℃冷藏柜存儲(chǔ)，每日檢查冷藏柜運(yùn)行狀態(tài)。4.3庫(kù)存監(jiān)控1.日常盤點(diǎn)：倉(cāng)管員每日下班前對(duì)重點(diǎn)物資（口罩、消毒液）進(jìn)行小盤點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)；每周由倉(cāng)庫(kù)管理小組進(jìn)行全面盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)員生成《庫(kù)存報(bào)表》提交領(lǐng)導(dǎo)小組；2.系統(tǒng)預(yù)警：庫(kù)存管理系統(tǒng)設(shè)置最低庫(kù)存預(yù)警線（如口罩最低庫(kù)存為1000個(gè)），低于預(yù)警線時(shí)自動(dòng)提醒采購(gòu)部門補(bǔ)貨；3.近效期管理：統(tǒng)計(jì)員每月整理近效期物資（距過(guò)期不足3個(gè)月），列出清單通知使用部門優(yōu)先使用，避免浪費(fèi)。4.4安全管理1.防火：倉(cāng)庫(kù)配備滅火器、消防栓（每月檢查有效性），禁止吸煙、使用明火；2.防盜：安裝監(jiān)控?cái)z像頭（覆蓋所有區(qū)域，錄像保存≥30天），倉(cāng)管員離開(kāi)時(shí)鎖門，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入；3.防鼠防蟲(chóng)：放置滅鼠藥、防蟲(chóng)劑，定期清理雜物，保持倉(cāng)庫(kù)整潔；4.防變質(zhì)：定期檢查存儲(chǔ)環(huán)境，發(fā)現(xiàn)溫度/濕度異常及時(shí)調(diào)整（如開(kāi)啟空調(diào)、除濕機(jī)）。第五章出庫(kù)管理5.1申領(lǐng)流程1.使用部門填寫《疫情物資申領(lǐng)單》（附件1），注明：申領(lǐng)部門、申領(lǐng)人、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途（如“一線防疫人員使用”）；2.申領(lǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核（確認(rèn)需求合理性）后，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審批；3.領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)庫(kù)存情況及疫情需要，決定是否批準(zhǔn)（大額申領(lǐng)需集體討論）。5.2發(fā)放流程1.倉(cāng)管員收到審批通過(guò)的申領(lǐng)單后，核對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量與庫(kù)存一致性；2.將物資搬運(yùn)至發(fā)放區(qū)域，通知申領(lǐng)人領(lǐng)?。I(lǐng)取人需出示工作證，簽字確認(rèn)）；3.倉(cāng)管員登記《庫(kù)存臺(tái)賬》，統(tǒng)計(jì)員更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)（確保實(shí)時(shí)同步）。5.3特殊情況處理緊急調(diào)撥：突發(fā)疫情（如新增確診病例、大規(guī)模核酸檢測(cè)）時(shí)，使用部門可口頭向領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，批準(zhǔn)后立即發(fā)放；事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)寫《申領(lǐng)單》，完善審批手續(xù)。5.4出庫(kù)登記每筆出庫(kù)需記錄以下信息（臺(tái)賬及系統(tǒng)同步）：出庫(kù)日期、申領(lǐng)部門、申領(lǐng)人；物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途；審批人、發(fā)放人簽字。第六章應(yīng)急管理6.1應(yīng)急儲(chǔ)備1.預(yù)留3-5天用量的應(yīng)急物資（如口罩、消毒液、體溫計(jì)），單獨(dú)存放于“應(yīng)急物資區(qū)”，標(biāo)識(shí)明顯；2.應(yīng)急物資種類及數(shù)量由領(lǐng)導(dǎo)小組定期調(diào)整（疫情嚴(yán)重時(shí)增加儲(chǔ)備），不得隨意動(dòng)用。6.2應(yīng)急響應(yīng)當(dāng)發(fā)生突發(fā)疫情（本單位出現(xiàn)確診病例、周邊地區(qū)疫情爆發(fā)）時(shí)，啟動(dòng)《疫情物資應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》（附件4）：1.調(diào)撥物資：領(lǐng)導(dǎo)小組立即通知倉(cāng)庫(kù)管理小組調(diào)撥應(yīng)急物資，發(fā)放給需要的部門；2.緊急補(bǔ)貨：采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商緊急供貨，確保應(yīng)急物資持續(xù)供應(yīng)；3.信息上報(bào)：向上級(jí)部門（衛(wèi)健委、應(yīng)急管理局）匯報(bào)物資使用及庫(kù)存情況；4.后續(xù)恢復(fù)：應(yīng)急結(jié)束后，及時(shí)補(bǔ)充應(yīng)急物資，恢復(fù)正常庫(kù)存。6.3倉(cāng)庫(kù)疫情防控1.人員防護(hù)：倉(cāng)管員每日測(cè)體溫（≤37.3℃方可上崗），工作期間戴口罩、手套，勤洗手（每小時(shí)1次）；2.倉(cāng)庫(kù)消殺：每日用含氯消毒液（500mg/L）消殺1次（重點(diǎn)：地面、貨架、門把手），門口設(shè)置消毒墊（浸泡含氯消毒液）；3.外來(lái)人員管理：供應(yīng)商、檢查人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前，需登記姓名、聯(lián)系方式、來(lái)訪目的，測(cè)體溫、掃健康碼（綠碼）、出示48小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明；4.疫情處置：若倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)確診病例，立即封閉倉(cāng)庫(kù)，通知疾控部門消殺；排查接觸人員（倉(cāng)管員、供應(yīng)商等），配合流調(diào)并提供監(jiān)控錄像。第七章監(jiān)督檢查7.1檢查類型與頻率1.常規(guī)檢查：監(jiān)督小組每周1次，檢查流程規(guī)范性（入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)）；2.全面檢查：領(lǐng)導(dǎo)小組每月1次，覆蓋所有環(huán)節(jié)，形成《檢查報(bào)告》提交單位領(lǐng)導(dǎo)；3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)（如疫苗存儲(chǔ)、應(yīng)急儲(chǔ)備）開(kāi)展，由監(jiān)督小組組織。7.2檢查內(nèi)容入庫(kù)管理：是否核對(duì)訂單、資質(zhì)，驗(yàn)收是否規(guī)范，不合格物資是否處理；存儲(chǔ)管理：分類存放是否明確，環(huán)境是否符合要求，庫(kù)存監(jiān)控是否到位；出庫(kù)管理：申領(lǐng)流程是否規(guī)范，發(fā)放是否核對(duì)身份，緊急情況是否補(bǔ)手續(xù)；應(yīng)急管理：應(yīng)急儲(chǔ)備是否到位，疫情防控是否落實(shí)（人員防護(hù)、倉(cāng)庫(kù)消殺）。7.3問(wèn)題整改與責(zé)任追究1.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組出具《整改通知書(shū)》（明確整改內(nèi)容、期限、責(zé)任部門）；2.責(zé)任部門需在期限內(nèi)完成整改，提交《整改報(bào)告》，監(jiān)督小組復(fù)查；3.對(duì)整改不力的部門，給予通報(bào)批評(píng)；對(duì)違規(guī)行為（如挪用、虛報(bào)），追究相關(guān)人員責(zé)任（情節(jié)輕的紀(jì)律處分，情節(jié)重的移交司法機(jī)關(guān)）。第八章附則8.1制度解釋與修訂本制度由疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。根據(jù)國(guó)家疫情防控要求及單位實(shí)際情況，領(lǐng)導(dǎo)小組可修訂本制度，修訂后及時(shí)發(fā)布并告知相關(guān)人員。8.2生