第二章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素第三章產(chǎn)品市場(chǎng)需要預(yù)測(cè)與銷售第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)容與實(shí)施進(jìn)度第五章勞動(dòng)組合、管理與運(yùn)行管護(hù)第六章投資估算及資金籌措某市水稻良種場(chǎng)二、項(xiàng)目單位簡介及建設(shè)條件（一）項(xiàng)目單位簡介某市水稻良種場(chǎng)屬某市直屬（縣級(jí)）農(nóng)業(yè)事業(yè)單位。場(chǎng)址位于某市南郊，交通通訊方便快捷，基礎(chǔ)設(shè)施基本完善。擁有耕地700畝，地勢(shì)平坦、土壤肥沃、排灌方便；擁有高、中、初級(jí)農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員18人，農(nóng)業(yè)種植職工136人；在良種引進(jìn)、試驗(yàn)、示、推廣及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，在社會(huì)上、群眾中有良好的信譽(yù)。1、資源條件及原材料條件充裕某市地處贛東北，屬中亞熱帶濕潤型氣候，年平均氣溫16.7-18.3℃,年日照數(shù)251-274天，氣候溫和，光照充足，雨量充沛，非常有利于花卉作物的生長。我市東接，南靠，地理位置十分優(yōu)越，武夷山脈、懷玉山脈綿延我市，可供挖掘、利用的野生花卉資源非常豐富。勞動(dòng)力、能源資源充裕，價(jià)格低廉。技工月薪800元，勞力2、交通運(yùn)輸方便某市地處交通要沖，浙贛鐵路，320國道、3某市水稻良種場(chǎng)建場(chǎng)歷史有50多年，擁有高、中、初級(jí)農(nóng)示、推廣及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)，我場(chǎng)與全國各大學(xué)、科研院所有著長期的業(yè)務(wù)往來。在花卉種植、繁育技術(shù)上的難關(guān)可向其咨詢并獲得解決。三、主要產(chǎn)品、產(chǎn)量及質(zhì)量年生產(chǎn)鮮切花1000萬支，以中、高檔次為主投放市場(chǎng)。四、項(xiàng)目建設(shè)容及生產(chǎn)規(guī)模1、切花基地：年產(chǎn)低、中、高檔鮮切花共1000萬支，平均2、盆花、綠化苗木基地：以綠化苗木生產(chǎn)為主，年培育綠（二）工藝流程及主要指標(biāo)組織培養(yǎng)→擴(kuò)繁→溫室→大田→銷售外購名優(yōu)花卉全程以組織培養(yǎng)進(jìn)行花卉的繁殖，即可以大大提高花卉的繁殖速度，又可以去除病毒、真菌和細(xì)菌等病害，而且是培育新品種的得力手段。全自動(dòng)溫室為其小苗的生長提供了良好的環(huán)境，2、主要技術(shù)要求和指標(biāo)（1）鮮切花：年產(chǎn)各檔次鮮切藥1000萬支，其中以中、高檔為主，占主要切花比重的70%。組培過程中，低檔花卉小苗成活率達(dá)95%以上。中、高檔花卉成活率達(dá)90%以上。（2）盆藥、綠化苗木：年產(chǎn)盆花、綠化苗木分10萬盆20萬株。其中以綠化苗木為主，占盆花、綠化苗木的比重的60%。設(shè)，組培室及其他配套設(shè)備。2、市場(chǎng)開發(fā)策劃部：建立市場(chǎng)開發(fā)部，負(fù)責(zé)切花及苗木和市場(chǎng)開發(fā)策劃，研究開發(fā)系列花卉并適期進(jìn)行花卉的更新、改良，（四）實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排（1）籌備階段：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考研論證，招商引資，尋找合作（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：實(shí)行招投標(biāo)制，施工中實(shí)行指導(dǎo)監(jiān)督，竣工后組織進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。（3）設(shè)備定購及安裝調(diào)試：物資采購先行網(wǎng)上考察，化比三家，統(tǒng)一采購，建立貨到驗(yàn)收，專人保管，出入庫管理制度，大型設(shè)備由供貨方負(fù)責(zé)安裝測(cè)試。2、項(xiàng)目進(jìn)度安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)備定貨試產(chǎn)運(yùn)行五、市場(chǎng)分析人民生活質(zhì)量在提高，生活條件日漸改善，追求生活環(huán)境優(yōu)化。種花、養(yǎng)花、送花已成為時(shí)尚。城鄉(xiāng)綠化、美化和生成環(huán)境建設(shè)越來越受到重視。政府規(guī)劃上，我省提出要把建設(shè)成為東南沿海后花園和我市提出要把某建成江、浙、滬、閩的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的目標(biāo)以及各種優(yōu)惠政策的出臺(tái)，更是創(chuàng)造了花卉業(yè)發(fā)展的花卉業(yè)發(fā)展空間仍然很大。雖然我市花卉業(yè)有一定的發(fā)展，但仍存在著品種結(jié)構(gòu)不合理，生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品質(zhì)量檔次低等問專業(yè)化、規(guī)?；潭鹊?，產(chǎn)業(yè)化格局尚未形成雛形。郊的某、廣豐、玉山、橫峰、鉛山等縣城區(qū)人口50萬，消費(fèi)人交通便利，通訊發(fā)達(dá)。某市是閩、浙、贛、皖四省結(jié)合部，是省的“東大門”。區(qū)域優(yōu)勢(shì)十分明顯，交通發(fā)達(dá)通訊便利，已初步形成5小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈，有利于開拓外埠市場(chǎng)，進(jìn)入沿海省市。自然環(huán)境優(yōu)越，適宜花卉業(yè)發(fā)展。我市屬中亞熱帶濕潤型氣候，氣候溫暖，光照充足，無霜期長，非常有利于花卉植物的生長；武夷山脈、懷玉山脈綿延我市，方便挖掘、利用野生花卉資六、項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資預(yù)計(jì)投資總額500萬元，其中固定資產(chǎn)投資430萬元，流動(dòng)現(xiàn)有建筑及場(chǎng)區(qū)基本設(shè)施、勞力等折算出資150萬元，以現(xiàn)金出詳見投資估算表（附件一）七、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)詳見項(xiàng)目穩(wěn)定年成本效益分析表（附件二）（二）財(cái)務(wù)分析表明：投資利潤率60%，投資回收期（含建變動(dòng)成本費(fèi)用：330.5萬元700-330.5年產(chǎn)盆花和綠化苗木14萬株，為盈虧平衡點(diǎn)。見附圖（附件三）該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的立項(xiàng)依據(jù)充分，具有建設(shè)的必要性和迫切性，當(dāng)前亦是該項(xiàng)目建設(shè)的有利時(shí)機(jī)；項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景和強(qiáng)勁的市場(chǎng)競爭力，項(xiàng)目建設(shè)條件具備，且資源豐富；項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)合理、可行；項(xiàng)目籌資方案合理；經(jīng)效益及風(fēng)險(xiǎn)分析，項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)三大效益顯著。新建全自動(dòng)溫室新建無土栽培設(shè)施添置電子天平添置照度計(jì)添置超凈臺(tái)光照培養(yǎng)箱單位m2m2臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)0.00910.06-0.071214242單位：萬元注455不可預(yù)測(cè)費(fèi)（按4%）20元費(fèi)費(fèi)折舊維修12312345678963按固定資產(chǎn)20%312121、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃我區(qū)是以城帶鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)，地處城郊，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍然是一項(xiàng)主要工程。寶慶古城由于交通閉塞，經(jīng)濟(jì)落后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)擺農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移缺乏出路。近幾年來，中央和省、市提出農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，走公司加農(nóng)戶，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的路子，特別是市委市政府規(guī)劃某某市要建成百萬人口的大城市，城市規(guī)模要擴(kuò)大，城市建設(shè)水平要提高，城區(qū)綠化美化水平要升格，隨著潭邵高速公路和洛湛鐵路的相繼建成通車，大大改觀了我市的交通條件，火車南站開發(fā)區(qū)2平方公里新城區(qū)的興建，加上人民生活水平的不斷提高，綠化苗木的需求將越來越多。因此，綠化苗木生產(chǎn)將成為我區(qū)城郊型農(nóng)業(yè)的一大亮點(diǎn)。2、項(xiàng)目由來和簡述成規(guī)?！，F(xiàn)我們將綠化苗木基地確定在XX鄉(xiāng)的寒婆和盤龍村，這里屬遠(yuǎn)郊鄉(xiāng)村，土地價(jià)值低，土地面積寬，通過專家綜合考察，是建立綠化苗木基地的理想場(chǎng)所。3、項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)我區(qū)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大區(qū)，特別是遠(yuǎn)郊的XX鄉(xiāng)，農(nóng)村土地面積寬，農(nóng)業(yè)人口多，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入大，效益低，嚴(yán)重影響農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，阻礙了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。因此，必須調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，走專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營、市場(chǎng)化運(yùn)作，打破傳統(tǒng)的稻建立規(guī)模化、基地化、專業(yè)化、產(chǎn)銷一體化的新型生產(chǎn)模式，使我區(qū)的農(nóng)業(yè)大區(qū)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)。這個(gè)綠化苗木基地的建設(shè)，正是我區(qū)全面、深入開展農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，寶慶古城擴(kuò)大城區(qū)規(guī)模，城市綠化美化要上新臺(tái)階的關(guān)鍵時(shí)刻，我區(qū)在XX鄉(xiāng)建立綠化苗木基地，是實(shí)施我區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和強(qiáng)區(qū)富民的最佳選擇。第二章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素①有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)XX綠化苗木基地地處遠(yuǎn)郊，邵毛公路穿基地而過，下至某某市城區(qū)僅15公里，上直通某某縣、邵東縣境，兩端延伸四通八達(dá)，交通十分便利?；仉x村民居住比較遠(yuǎn)，人畜干擾少。基地大部分土地原屬XX鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場(chǎng)，無土地權(quán)屬糾紛。這些土地原大右干渠流經(jīng)該基地，水利資源豐富。②自然條件良好該基地海拔高度350米左右，屬崗地地形。土壤由第四紀(jì)紅色粘土發(fā)育而來，土層深厚，土壤肥沃。土壤酸堿度在5.5—6.5之間，微酸性，適宜種植多種作物。本區(qū)域?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤氣候，每平均氣溫17.1℃,無霜期281天，年平均降雨量1350.8％，③前期建設(shè)有一定的規(guī)模水井1眼，解決了全場(chǎng)職工吃水問題，并安裝了自來水；已平整土地并栽培苗木近200畝，共計(jì)已投入資金近80萬元。④有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)非常重視和支持XX綠化苗木基地的建設(shè)和發(fā)展，多次親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作。區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)明確指出，要把該基地建成大型的現(xiàn)代化的綠化苗木基地，為周圍群眾起到良好的示帶頭作用，為區(qū)財(cái)政增收，農(nóng)民致富做出積極貢獻(xiàn)。區(qū)政府決定要在財(cái)力、物力等方面給予大力扶助。XX鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)在工作上給予排憂解難，給予諸多優(yōu)惠待遇。該項(xiàng)目已列入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“十五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目之2、主要阻礙因素及解決方案該項(xiàng)目建設(shè)的主要阻礙因素是缺乏資金。預(yù)計(jì)共需投入資金825萬元，存在較大缺口。解決的方案是通過上級(jí)立項(xiàng)，爭取上級(jí)解決一部分，區(qū)財(cái)政扶助一部分，銀行貸款(或國債資金)解決一部分，通過招商合股的形式自籌解決一部分。第三章產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售某某市原有城區(qū)土地面積3.2萬畝，其中空間綠化面積1.3計(jì)劃新擴(kuò)城區(qū)0.5萬畝，綠化面積0.20萬畝；城區(qū)建設(shè)用地4萬畝，綠化占地1萬畝。交通綠化占地0.85萬畝；河流渠道綠化占地0.7萬畝，合計(jì)尚需綠化面積3.75萬畝。共需綠化喬木大苗150萬株，灌木小苗1000萬株以上。市八縣一鎮(zhèn)建設(shè)及學(xué)校機(jī)關(guān)、工礦企業(yè)等需各種綠化苗木在1000萬株以上。隨著人民生活水平的提高，居民庭院建設(shè)日趨現(xiàn)代化，綠化美化要求日漸提高。故此，市尚需綠化美化苗木在5000萬株以上?，F(xiàn)市每年生產(chǎn)綠化苗木僅幾萬株，所需綠化苗木均從外地調(diào)進(jìn)，運(yùn)輸及苗木價(jià)高，長途搬運(yùn)成活率相應(yīng)降低。因此，建立XX綠化苗木基地前景十分廣闊。第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)容與實(shí)施進(jìn)度苗木占地中，喬木綠化苗占地600畝，主要品種有：大葉樟、杜英、廣玉蘭、雪松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季紅木、羅汶松、山菜、梅花、杜鵑等。其他花草苗木占地50畝。另外在綠化苗木基地上建立櫻花觀賞園50畝，園設(shè)涼亭，供游人觀賞櫻花和各種奇花異草。緊靠基地的XX水庫，水面積500畝，租用放養(yǎng)鮮魚，水庫周圍設(shè)立若干垂釣臺(tái)位，并購置五設(shè)立一個(gè)打靶場(chǎng)和捕獵場(chǎng)，供市居民節(jié)假日娛樂休閑，也是商賈名人洽談商務(wù)和接待上層領(lǐng)導(dǎo)的好去處。該基地將建成生產(chǎn)、經(jīng)2、項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)施方案選擇及實(shí)施進(jìn)度基地生產(chǎn)供應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需要，主要供應(yīng)市及周邊縣市，引進(jìn)市離退休園林綠化美化專家指導(dǎo)工作和指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)和市天華綠化美化有限公司聯(lián)營，共同承包市城區(qū)及市三區(qū)八縣一中的綠化美化工程，并初步打入省外市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模。基地開辟綠化美化工程設(shè)計(jì)、施工和苗木供應(yīng)一條龍服務(wù)，生產(chǎn)本項(xiàng)目建設(shè)分三年完成。第一、二年建好950畝的苗木基地和50畝的櫻花觀賞園，衛(wèi)生主衛(wèi)生巳乏舉的中心辦公樓，安裝好鋼架大棚4個(gè)400平方米，修建2萬立方米的蓄水池，安裝噴斤。第三年建好垂釣、游艇、鮮魚館、打靶及捕獵場(chǎng)。1、勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)技術(shù)工人20人，其他尚缺人員臨時(shí)招用。計(jì)劃通過三年培訓(xùn)，使全部工人均成為熟練的技術(shù)工人?；卦O(shè)總部，由董事長負(fù)責(zé)。其余分苗木場(chǎng)和水庫休閑娛樂場(chǎng)，2個(gè)分場(chǎng)，每個(gè)分場(chǎng)各設(shè)場(chǎng)長一名，總部負(fù)責(zé)整個(gè)基地的生采用入股形式經(jīng)營，總部入股75％，兩分場(chǎng)共入股25%,由入股最多的人員擔(dān)任行政負(fù)責(zé)人，由總部負(fù)責(zé)組閣，成本分場(chǎng)核算，利潤分場(chǎng)結(jié)算，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。4、管護(hù)制度和措施制定一套嚴(yán)格的生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，各工作人員向分場(chǎng)場(chǎng)長負(fù)責(zé)，場(chǎng)長向總部負(fù)責(zé)，總部向各股東負(fù)責(zé)。每年從利潤中提出3％作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)基地的有功人員。第六章投資估算及資金籌措本項(xiàng)目所有投資都以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)建設(shè)方向投資調(diào)節(jié)稅2萬元打靶及捕獵場(chǎng)建設(shè)2萬元苗木種子引進(jìn)491萬元項(xiàng)目總投入資金825萬元，計(jì)劃申遺上級(jí)解決200萬元，區(qū)財(cái)政解決25萬元，申請(qǐng)銀行貸款(或國債資金)100萬元，入股形a、生產(chǎn)能力分析株，產(chǎn)值520萬元。其他花草苗木50畝每年可產(chǎn)花草苗木50萬株，產(chǎn)值30萬元。苗木基地每年產(chǎn)值1630.65萬元；水庫休閑場(chǎng)每年可產(chǎn)鮮魚4萬公斤，產(chǎn)值40萬元；打靶捕獵及產(chǎn)值10萬元，合計(jì)50萬元。整個(gè)基地投產(chǎn)后每年可獲產(chǎn)值b、財(cái)務(wù)分析收入部分：1680.65萬元成本開支：300.7萬元(苗木種子每年分?jǐn)側(cè)种?毛利潤：1379.95萬元銷售稅金：155.9萬元銷售費(fèi)用：4.0萬元貸款利息：5萬元所得稅：95.0萬元c、財(cái)務(wù)部收益(1RR)折現(xiàn)系數(shù)：825.0／1144.05=0.721表態(tài)加收期825.0／1144.05=0.721％，d、敏感性分析通過以上分析，本項(xiàng)目實(shí)施切實(shí)可行。2、社會(huì)效益分析本項(xiàng)目建成達(dá)到正常生產(chǎn)能力后，每年可向社會(huì)供應(yīng)各種綠化美化苗木1150萬株，綠化美化面積可達(dá)到7萬公頃以上，也就是說，可以把城區(qū)及市三區(qū)的機(jī)關(guān)、學(xué)校、廠礦、公共的三萬余畝都可綠化美化起來，市八縣一市的綠化美化苗木也可保證供應(yīng)，并可供應(yīng)部分到省外，為凈化市空氣，綠化美化城鎮(zhèn)及農(nóng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺(tái)階提供有利條件。為農(nóng)村解決60余人的勞動(dòng)力就業(yè)問題，對(duì)于我