工業(yè)安全隱患排查治理工作方案一、方案總則（一）編制背景工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，但隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、工藝復(fù)雜度提升，各類安全隱患（如設(shè)備老化、操作不規(guī)范、管理漏洞等）日益凸顯，成為引發(fā)生產(chǎn)安全事故的主要根源。為貫徹落實(shí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第16號）等法律法規(guī)要求，建立“全員參與、全程管控、閉環(huán)治理”的隱患排查治理體系，有效防范和遏制重特大事故發(fā)生，特制定本方案。（二）工作目標(biāo)1.隱患排查全覆蓋：實(shí)現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”，覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)崗位及管理流程；2.隱患治理閉環(huán)化：一般隱患整改率100%，較大隱患整改率100%，重大隱患按規(guī)定時(shí)限整改并上報(bào)，確保隱患“零遺留”；3.風(fēng)險(xiǎn)防控常態(tài)化：構(gòu)建“隱患識別-評估-治理-反饋”的長效機(jī)制，推動安全管理從“被動整改”向“主動預(yù)防”轉(zhuǎn)變；4.事故發(fā)生率下降：通過隱患治理，實(shí)現(xiàn)年度生產(chǎn)安全事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失“三下降”。（三）適用范圍本方案適用于化工、機(jī)械制造、冶金、建材、紡織、電力等工業(yè)企業(yè)（含下屬分支機(jī)構(gòu)、全資/控股子公司），其他工業(yè)行業(yè)可參照執(zhí)行。（四）編制依據(jù)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修正）；2.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第16號）；3.《重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（各行業(yè)專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，如化工、煤礦等）；4.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T____）；5.企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理制度及體系文件。二、組織架構(gòu)與責(zé)任分工隱患排查治理工作實(shí)行“企業(yè)主體責(zé)任、主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)、分級分類管控”原則，成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組及專項(xiàng)工作組，明確職責(zé)分工。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組成及職責(zé)組長：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（法定代表人/總經(jīng)理）副組長：安全總監(jiān)、分管生產(chǎn)/技術(shù)的副總經(jīng)理成員：各部門負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、人力資源、財(cái)務(wù)等）職責(zé)：統(tǒng)籌部署隱患排查治理工作，審批重大隱患整改方案；保障隱患治理資金、人員、技術(shù)等資源投入；監(jiān)督各部門隱患排查治理落實(shí)情況，考核獎(jiǎng)懲；協(xié)調(diào)解決隱患治理中的重大問題。（二）專項(xiàng)工作組組成及職責(zé)1.隱患排查組（牽頭部門：安全管理部）成員：安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員（設(shè)備、工藝、電氣等）、班組骨干；職責(zé)：制定排查計(jì)劃、明確排查標(biāo)準(zhǔn)，組織開展日常排查、專項(xiàng)排查等；指導(dǎo)班組開展隱患識別，收集、匯總隱患信息。2.治理執(zhí)行組（牽頭部門：生產(chǎn)部/設(shè)備部）成員：生產(chǎn)班組長、設(shè)備維護(hù)人員、工藝工程師；職責(zé)：根據(jù)隱患等級制定整改方案，組織實(shí)施整改；整改過程中采取臨時(shí)防護(hù)措施，防止事故發(fā)生。3.監(jiān)督檢查組（牽頭部門：紀(jì)檢/審計(jì)部）成員：紀(jì)檢人員、安全管理人員、外部專家（可選）；職責(zé)：監(jiān)督隱患整改進(jìn)度及質(zhì)量，核查整改結(jié)果；對未按時(shí)整改的部門/人員進(jìn)行問責(zé)。4.信息管理組（牽頭部門：安全管理部）成員：安全管理員、信息化人員；職責(zé)：建立隱患臺賬，錄入隱患信息；跟蹤隱患整改狀態(tài)，及時(shí)更新臺賬；統(tǒng)計(jì)分析隱患數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議。（三）崗位責(zé)任企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：對隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，每年向董事會/股東會報(bào)告隱患治理情況；安全總監(jiān)：負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的組織實(shí)施，審核隱患評估結(jié)果及整改方案；部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作，落實(shí)整改責(zé)任；班組長：組織班組日常排查，及時(shí)上報(bào)隱患；員工：遵守安全規(guī)程，主動識別隱患，參與整改。三、隱患排查實(shí)施（一）排查內(nèi)容隱患排查分為基礎(chǔ)管理類和現(xiàn)場管理類，覆蓋企業(yè)全流程、全要素。1.基礎(chǔ)管理類隱患安全生產(chǎn)責(zé)任制：是否覆蓋所有崗位，是否落實(shí)“一崗雙責(zé)”；安全管理制度：是否制定并完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度（如作業(yè)許可、培訓(xùn)、應(yīng)急管理等），是否有效執(zhí)行；人員培訓(xùn)：員工是否經(jīng)三級安全教育考核合格上崗，特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否定期開展安全培訓(xùn)；應(yīng)急管理：是否制定應(yīng)急救援預(yù)案（含專項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場處置方案），是否定期演練，應(yīng)急物資是否齊全有效；檔案管理：是否建立安全生產(chǎn)檔案（如隱患臺賬、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告等），檔案是否完整。2.現(xiàn)場管理類隱患設(shè)備設(shè)施：設(shè)備運(yùn)行是否正常，是否有異響、泄漏等異常情況；防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、安全閥、緊急停車裝置）是否完好；設(shè)備維護(hù)記錄是否齊全；作業(yè)環(huán)境：作業(yè)場所通風(fēng)、照明、溫度是否符合要求；通道是否暢通，是否有障礙物；職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施（如防塵、防毒、防噪聲）是否有效；電氣安全：電氣設(shè)備是否接地/接零保護(hù)，絕緣是否良好；線路是否老化、亂拉亂接；配電箱是否符合規(guī)范，是否有漏電保護(hù)裝置；危險(xiǎn)化學(xué)品：儲存場所是否符合防火、防爆要求；標(biāo)識是否清晰（如MSDS、警示標(biāo)志）；使用過程是否有泄漏、揮發(fā)等情況；特殊作業(yè)：動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電等是否辦理作業(yè)許可，是否落實(shí)“雙監(jiān)護(hù)”制度；特種設(shè)備：鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械、電梯等是否定期檢驗(yàn)，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)志；操作人員是否持證上崗；消防設(shè)施：滅火器、消火栓、自動報(bào)警系統(tǒng)等是否完好有效；消防通道是否暢通，是否有占用情況。（二）排查方式結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，采用“日常+專項(xiàng)+季節(jié)性+節(jié)假日+事故類比”五位一體排查模式：排查類型組織部門排查頻次排查重點(diǎn)日常排查班組/車間每班1次現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、員工操作行為專項(xiàng)排查安全管理部每季度1次針對特定風(fēng)險(xiǎn)（如危險(xiǎn)化學(xué)品存儲、特種設(shè)備、特殊作業(yè)）季節(jié)性排查領(lǐng)導(dǎo)小組每季節(jié)1次結(jié)合氣候特點(diǎn)（如夏季防高溫、防泄漏；冬季防冰凍、防火災(zāi)）節(jié)假日排查領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)假日前3天設(shè)備停機(jī)、電源關(guān)閉、值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備事故類比排查安全管理部同類事故發(fā)生后3天內(nèi)借鑒同類企業(yè)事故教訓(xùn)，排查本企業(yè)是否存在類似隱患（如某化工企業(yè)發(fā)生泄漏事故后，排查本企業(yè)管道密封情況）（三）排查要求1.排查人員需具備相應(yīng)專業(yè)知識（如設(shè)備、電氣、工藝等），佩戴明顯標(biāo)識；2.排查前需制定《隱患排查清單》（見附件1），明確排查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人員；3.排查過程中需填寫《隱患排查記錄》，如實(shí)記錄隱患位置、描述、現(xiàn)場照片等信息；4.排查結(jié)束后，需及時(shí)將隱患信息錄入《隱患臺賬》（見附件2），確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確。四、隱患治理流程隱患治理遵循“識別-登記-評估-整改-驗(yàn)收-銷號”閉環(huán)管理流程，具體如下：（一）隱患識別與登記1.員工、班組長或安全管理人員發(fā)現(xiàn)隱患后，立即通過現(xiàn)場上報(bào)（口頭/書面）或信息化系統(tǒng)（如安全管理平臺）上報(bào)；2.信息管理組收到隱患信息后，1個(gè)工作日內(nèi)錄入《隱患臺賬》，內(nèi)容包括：隱患編號、名稱、類型（基礎(chǔ)管理/現(xiàn)場管理）、地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、描述（附照片/視頻）。（二）隱患評估與分級1.隱患排查組收到隱患臺賬后，2個(gè)工作日內(nèi)組織專業(yè)人員（如設(shè)備工程師、安全專家）進(jìn)行評估；2.根據(jù)《重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》及企業(yè)實(shí)際，將隱患分為一般隱患、較大隱患、重大隱患：一般隱患：危害程度低、整改難度小，班組或部門可立即整改的隱患（如地面油污未清理、滅火器位置擺放不當(dāng)）；較大隱患：危害程度中等、整改難度較大，需部門制定方案并在短期內(nèi)整改的隱患（如設(shè)備防護(hù)裝置損壞、電氣線路老化）；重大隱患：危害程度高、整改難度大，需企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織整改并上報(bào)監(jiān)管部門的隱患（如危險(xiǎn)化學(xué)品儲罐泄漏、特種設(shè)備未檢驗(yàn)）。（三）整改實(shí)施1.一般隱患：由班組或部門負(fù)責(zé)人組織整改，立即整改（原則上不超過1個(gè)工作日）；2.較大隱患：由部門負(fù)責(zé)人制定《隱患整改方案》（見附件3），明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任人員、期限（原則上不超過15個(gè)工作日），報(bào)安全管理部審核后實(shí)施；3.重大隱患：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定《重大隱患整改方案》，內(nèi)容包括：隱患描述、整改目標(biāo)、技術(shù)措施、資金預(yù)算、責(zé)任人員、期限（根據(jù)隱患情況確定，最長不超過6個(gè)月），并報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門備案；4.整改過程中，治理執(zhí)行組需采取臨時(shí)防護(hù)措施（如停止作業(yè)、設(shè)置警示標(biāo)志、加強(qiáng)監(jiān)測），防止隱患引發(fā)事故。（四）驗(yàn)收銷號1.整改完成后，責(zé)任部門向安全管理部提交《隱患整改驗(yàn)收申請》；2.安全管理部組織監(jiān)督檢查組、專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：整改措施是否落實(shí)、隱患是否消除、現(xiàn)場是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)；3.驗(yàn)收合格后，在《隱患臺賬》中記錄驗(yàn)收結(jié)果（驗(yàn)收人、日期），并銷號；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至合格；4.重大隱患整改完成后，需邀請第三方專家或監(jiān)管部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)監(jiān)管部門銷號。（五）重大隱患管理1.重大隱患實(shí)行“一隱患一檔案”，檔案內(nèi)容包括：隱患評估報(bào)告、整改方案、臨時(shí)防護(hù)措施記錄、驗(yàn)收報(bào)告、監(jiān)管部門備案材料；2.重大隱患整改期間，企業(yè)需每周向監(jiān)管部門報(bào)告整改進(jìn)度；3.對無法立即整改的重大隱患，企業(yè)需制定監(jiān)控方案，明確監(jiān)控人員、頻率、措施，確保隱患處于可控狀態(tài)。五、保障措施（一）制度保障1.制定《隱患排查治理管理制度》，明確排查范圍、方式、流程及責(zé)任；2.制定《重大隱患報(bào)告制度》，規(guī)定重大隱患上報(bào)的內(nèi)容、時(shí)限、程序；3.制定《隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度》，對隱患排查治理工作表現(xiàn)突出的部門/個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)（如獎(jiǎng)金、評優(yōu)），對未按時(shí)整改、隱瞞隱患的給予處罰（如罰款、通報(bào)批評、降薪）。（二）人員保障1.配備足夠的安全管理人員（按從業(yè)人員數(shù)量的2%~5%配備，不少于2人），其中注冊安全工程師比例不低于30%；2.定期開展隱患排查治理培訓(xùn)，內(nèi)容包括：隱患識別方法、安全標(biāo)準(zhǔn)、整改流程、應(yīng)急處置等，每年培訓(xùn)時(shí)長不少于16學(xué)時(shí)；3.建立“隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度”，鼓勵(lì)員工舉報(bào)隱患（如給予50~500元/條的獎(jiǎng)勵(lì)），提高員工參與度。（三）技術(shù)保障1.采用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，建立安全管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患信息實(shí)時(shí)錄入、跟蹤、分析；2.對重點(diǎn)設(shè)備（如壓力容器、管道）安裝在線監(jiān)測裝置（如壓力傳感器、泄漏檢測儀），實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)預(yù)警隱患；3.邀請外部安全專家定期開展隱患排查（每年不少于2次），提供專業(yè)技術(shù)支持。（四）資金保障1.將隱患排查治理資金納入企業(yè)年度預(yù)算，確保資金足額到位（原則上不低于上年度營業(yè)收入的0.5%）；2.建立資金使用臺賬，規(guī)范資金審批流程，確保資金用于隱患整改（如設(shè)備維修、防護(hù)設(shè)施購置、培訓(xùn)等）。（五）監(jiān)督考核1.領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開隱患排查治理工作會議，聽取各部門匯報(bào)，分析隱患數(shù)據(jù)，部署下一步工作；2.監(jiān)督檢查組每月對隱患整改情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，