煤礦爆炸物防控管理制度執(zhí)行細(xì)則第一章總則第一條目的為強(qiáng)化煤礦爆炸物全流程防控，防范非法流入、流失或誤用風(fēng)險(xiǎn)，保障礦井安全生產(chǎn)及職工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)礦山安全法》《煤礦安全規(guī)程》《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，結(jié)合本礦實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條適用范圍本細(xì)則適用于本煤礦企業(yè)及所屬各單位、進(jìn)入礦區(qū)的人員（含職工、外來(lái)人員、外包隊(duì)伍）、車輛、物資，以及內(nèi)部爆炸物（含民用爆炸物品、井下爆破器材）的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)管理。第三條基本原則1.依法合規(guī)：嚴(yán)格遵循國(guó)家及行業(yè)關(guān)于爆炸物管理的法律法規(guī)，杜絕違規(guī)操作。2.責(zé)任到人：明確“主要負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門崗位齊落實(shí)”的責(zé)任體系。3.全程管控：對(duì)爆炸物“入礦-流轉(zhuǎn)-使用-報(bào)廢”全鏈條實(shí)行閉環(huán)管理，確保每一件爆炸物可追溯。4.預(yù)防為主：強(qiáng)化日常排查與隱患治理，重點(diǎn)防范非法帶入、違規(guī)使用、丟失被盜等風(fēng)險(xiǎn)。第二章責(zé)任分工第四條企業(yè)主要負(fù)責(zé)人責(zé)任作為爆炸物防控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)防控工作，保障經(jīng)費(fèi)投入；審批防控管理制度及應(yīng)急預(yù)案；督促分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門落實(shí)防控責(zé)任。第五條分管安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任具體負(fù)責(zé)爆炸物防控管理，職責(zé)包括：組織制定防控細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案；定期召開會(huì)議研究解決防控問(wèn)題；監(jiān)督檢查各部門防控措施落實(shí)情況。第六條安全管理部門責(zé)任1.制定并完善爆炸物防控管理制度、應(yīng)急預(yù)案；2.監(jiān)督檢查各環(huán)節(jié)防控措施執(zhí)行情況，下達(dá)隱患整改通知書；3.組織防控培訓(xùn)（每年不少于2次），考核職工防控知識(shí)掌握情況；4.協(xié)調(diào)處理爆炸物突發(fā)事件，對(duì)接監(jiān)管部門。第七條保衛(wèi)部門責(zé)任1.負(fù)責(zé)礦區(qū)入口安檢（人員、車輛、物資），禁止非法爆炸物進(jìn)入；2.承擔(dān)爆炸物專用倉(cāng)庫(kù)24小時(shí)安保，落實(shí)防盜、防火、防潮措施；3.查處違反防控規(guī)定的行為（如攜帶違禁物品、違規(guī)運(yùn)輸）；4.配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查爆炸物丟失、被盜案件。第八條生產(chǎn)技術(shù)部門責(zé)任1.制定爆破作業(yè)規(guī)程，規(guī)范井下爆破作業(yè)流程；2.監(jiān)督爆破作業(yè)人員持證上崗（《爆破作業(yè)人員許可證》），確保操作合規(guī)；3.統(tǒng)計(jì)爆炸物使用量，核對(duì)剩余數(shù)量并督促及時(shí)交回。第九條物資管理部門責(zé)任1.采購(gòu)爆炸物需選擇有資質(zhì)的供應(yīng)商（提供《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》）；2.入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、合格證及公安機(jī)關(guān)審批手續(xù)，登記臺(tái)賬；3.儲(chǔ)存爆炸物需使用專用倉(cāng)庫(kù)（符合《民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)安全規(guī)范》），實(shí)行雙人雙鎖管理；4.憑審批單發(fā)放爆炸物，回收剩余器材并登記。第十條職工及外包隊(duì)伍責(zé)任1.遵守防控規(guī)定，不攜帶違禁物品入礦；2.配合安檢人員檢查，主動(dòng)出示證件；3.發(fā)現(xiàn)可疑人員或物品立即報(bào)告保衛(wèi)部門；4.嚴(yán)格按規(guī)程使用爆炸物，不違規(guī)留存剩余器材。第三章防控流程第十一條入礦管控1.人員入礦職工需出示工作證，外來(lái)人員需由接待部門陪同辦理臨時(shí)出入證；安檢人員使用金屬探測(cè)器、X光機(jī)檢查隨身攜帶物品，禁止攜帶易燃易爆物品、管制刀具等；外包隊(duì)伍人員需提前提交身份信息，經(jīng)保衛(wèi)部門審核后入礦。2.車輛入礦車輛需登記車牌號(hào)、駕駛員信息、所載物資名稱；安檢人員檢查車廂、后備箱及貨物，運(yùn)輸爆炸物的車輛需提供《民用爆炸物品運(yùn)輸許可證》，駕駛員、押運(yùn)人員需持證上崗；非運(yùn)輸爆炸物的車輛禁止攜帶疑似爆炸物的物品（如氣瓶、散裝化學(xué)品）。3.物資入礦物資管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，核對(duì)物資清單與實(shí)物；爆炸物需提供公安機(jī)關(guān)審批手續(xù)、供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證，驗(yàn)收合格后存入專用倉(cāng)庫(kù)；散裝物資需過(guò)磅核對(duì)數(shù)量，防止夾帶非法物品。第十二條內(nèi)部流轉(zhuǎn)管理1.領(lǐng)取與發(fā)放使用爆炸物需填寫《爆炸物領(lǐng)取審批單》（注明用途、數(shù)量、使用地點(diǎn)），經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人審批；物資管理部門核對(duì)審批單信息，領(lǐng)取人、發(fā)放人簽字確認(rèn)，登記《爆炸物發(fā)放臺(tái)賬》（包含日期、物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)取人、用途）。2.使用過(guò)程監(jiān)控爆破作業(yè)前，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人需檢查作業(yè)人員資質(zhì)、爆炸物數(shù)量；作業(yè)過(guò)程中，需有專人監(jiān)護(hù)（生產(chǎn)部門或安全管理人員），記錄使用數(shù)量；剩余爆炸物需在作業(yè)結(jié)束后2小時(shí)內(nèi)交回物資管理部門，不得留存現(xiàn)場(chǎng)或宿舍。3.臺(tái)賬與追溯物資管理部門需建立《爆炸物庫(kù)存臺(tái)賬》，每日核對(duì)庫(kù)存與發(fā)放記錄；專用倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)取點(diǎn)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安裝監(jiān)控設(shè)備，監(jiān)控記錄保存不少于30天；爆炸物流轉(zhuǎn)軌跡需實(shí)現(xiàn)“來(lái)源可查、去向可追”，確保賬實(shí)相符。第十三條報(bào)廢處置爆炸物因過(guò)期、變質(zhì)或損壞無(wú)法使用的，由生產(chǎn)部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫《爆炸物報(bào)廢審批單》，附檢測(cè)報(bào)告或損壞照片；經(jīng)安全管理部門審核、主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)公安機(jī)關(guān)備案；報(bào)廢爆炸物需交由有資質(zhì)的銷毀單位處理，銷毀過(guò)程由保衛(wèi)部門、安全管理部門全程監(jiān)督，填寫《爆炸物銷毀記錄》（包含日期、數(shù)量、銷毀單位、監(jiān)督人員）。第四章檢查與考核第十四條檢查類型及頻率1.日常檢查：保衛(wèi)部門每日檢查礦區(qū)入口安檢、倉(cāng)庫(kù)安保、現(xiàn)場(chǎng)使用情況，記錄《日常檢查臺(tái)賬》；2.專項(xiàng)檢查：安全管理部門每季度組織爆炸物全流程專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查臺(tái)賬、資質(zhì)、隱患整改情況；3.季度考核：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子每季度帶隊(duì)檢查，考核各部門防控責(zé)任落實(shí)情況。第十五條檢查內(nèi)容防控管理制度是否完善，應(yīng)急預(yù)案是否備案；入礦安檢是否嚴(yán)格，是否存在非法物品流入；爆炸物儲(chǔ)存是否符合規(guī)范（雙人雙鎖、監(jiān)控覆蓋）；領(lǐng)取發(fā)放是否有審批，剩余器材是否及時(shí)交回；職工培訓(xùn)是否到位，防控意識(shí)是否達(dá)標(biāo)。第十六條考核標(biāo)準(zhǔn)1.未制定防控制度或應(yīng)急預(yù)案的，扣分管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎(jiǎng)金10%；2.入礦安檢不到位導(dǎo)致非法爆炸物進(jìn)入的，扣保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月獎(jiǎng)金20%，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任；3.爆炸物倉(cāng)庫(kù)未落實(shí)雙人雙鎖的，扣物資管理部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月獎(jiǎng)金15%；4.無(wú)審批單發(fā)放爆炸物的，扣物資管理員當(dāng)月獎(jiǎng)金10%；5.剩余爆炸物未及時(shí)交回的，扣使用人員當(dāng)月獎(jiǎng)金5%，屢教不改的調(diào)離崗位；6.發(fā)生爆炸物丟失、被盜的，追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)。第十七條整改與追責(zé)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，下達(dá)《隱患整改通知書》，明確整改措施、責(zé)任人及期限，整改完成后驗(yàn)收；對(duì)拒不整改或整改不力的部門，加重考核（如扣減部門季度獎(jiǎng)金）；發(fā)生爆炸事故的，按《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理相關(guān)人員。第五章應(yīng)急處置第十八條應(yīng)急預(yù)案制定《爆炸物丟失被盜應(yīng)急預(yù)案》《爆炸事故應(yīng)急預(yù)案》，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)（總指揮、救援組、警戒組、后勤組）、職責(zé)分工、應(yīng)急流程；應(yīng)急預(yù)案報(bào)公安機(jī)關(guān)、煤礦安全監(jiān)管部門備案，每年至少修訂1次。第十九條應(yīng)急演練每年組織至少1次爆炸物丟失被盜演練、1次爆炸事故演練；演練前制定方案，明確演練目的、內(nèi)容、參與人員；演練后總結(jié)評(píng)估，針對(duì)問(wèn)題完善應(yīng)急預(yù)案。第二十條應(yīng)急處置流程1.爆炸物丟失、被盜發(fā)現(xiàn)后立即報(bào)告保衛(wèi)部門、安全管理部門，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；保衛(wèi)部門封鎖現(xiàn)場(chǎng)，排查可疑人員，保護(hù)證據(jù)；安全管理部門向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，并報(bào)公安機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門；配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，提供臺(tái)賬、監(jiān)控記錄等證據(jù)。2.爆炸事故立即啟動(dòng)救援預(yù)案，組織人員撤離，撥打120、119；保衛(wèi)部門封鎖現(xiàn)場(chǎng)，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入；安全管理部門向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，并報(bào)公安機(jī)關(guān)、應(yīng)急管理部門；救援隊(duì)伍開展搶救，控制事故擴(kuò)大；配合調(diào)查組調(diào)查，提交事故報(bào)告。第六章附則第二十一條解釋權(quán)本細(xì)則由企業(yè)安全管理部門負(fù)