電力公司物資采購(gòu)管理規(guī)定

一、總則1.目的本規(guī)定旨在規(guī)范電力公司物資采購(gòu)行為，提高物資采購(gòu)效率與質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的物資供應(yīng)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，確保物資采購(gòu)工作合法、合規(guī)、公正、透明，符合公司的企業(yè)文化與經(jīng)營(yíng)理念，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。2.制定依據(jù)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略制定本規(guī)定。3.物資采購(gòu)原則遵循公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則，注重質(zhì)量與成本的平衡，優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)和環(huán)保理念的供應(yīng)商，同時(shí)體現(xiàn)公司“安全可靠、優(yōu)質(zhì)高效、創(chuàng)新共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以保障電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和社會(huì)效益。二、適用范圍本規(guī)定適用于電力公司全體員工涉及物資采購(gòu)的相關(guān)活動(dòng)，以及與公司有物資采購(gòu)業(yè)務(wù)往來的所有供應(yīng)商（客戶）。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.采購(gòu)決策委員會(huì)由公司高層管理人員組成，負(fù)責(zé)審議和決策重大物資采購(gòu)戰(zhàn)略、政策和計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，確保采購(gòu)工作符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。2.采購(gòu)部門-負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括供應(yīng)商的選擇、招標(biāo)、談判、合同簽訂等工作。-建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。-跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.需求部門-負(fù)責(zé)提出物資采購(gòu)需求，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。-參與供應(yīng)商的技術(shù)評(píng)估和驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)物資符合實(shí)際使用需求。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。對(duì)于不合格物資，及時(shí)提出處理意見。5.財(cái)務(wù)部門-負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)合同的財(cái)務(wù)條款，確保采購(gòu)資金的合理使用。-辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和控制。6.審計(jì)監(jiān)察部門-對(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全過程審計(jì)和監(jiān)督，檢查采購(gòu)行為是否符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。-受理有關(guān)采購(gòu)活動(dòng)的投訴和舉報(bào)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。四、管理內(nèi)容與流程1.采購(gòu)需求申報(bào)-需求部門根據(jù)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等工作需要，定期或不定期提出物資采購(gòu)需求。需求應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等詳細(xì)信息。-需求部門將采購(gòu)需求提交給采購(gòu)部門，同時(shí)附上必要的技術(shù)文件和說明。2.采購(gòu)計(jì)劃制定-采購(gòu)部門根據(jù)需求部門提交的采購(gòu)需求，結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資清單、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間安排等內(nèi)容。-采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。3.供應(yīng)商選擇與管理-采購(gòu)部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)能力。-對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或資格預(yù)審，評(píng)估其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制體系等方面的情況。-定期對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。4.采購(gòu)方式選擇-招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜或具有廣泛市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。招標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定的招標(biāo)程序進(jìn)行，確保公平、公正、公開。-競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)于一些技術(shù)要求較為特殊、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)有限的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。邀請(qǐng)多家供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過比較價(jià)格、技術(shù)方案等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。-詢價(jià)采購(gòu)：對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、價(jià)格相對(duì)透明的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，根據(jù)報(bào)價(jià)情況選擇供應(yīng)商。-單一來源采購(gòu)：在符合法律法規(guī)規(guī)定的特定情況下，如只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)、發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況等，可采用單一來源采購(gòu)方式。但需履行嚴(yán)格的審批程序。5.采購(gòu)合同簽訂-采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等條款進(jìn)行談判，達(dá)成一致后簽訂采購(gòu)合同。-采購(gòu)合同應(yīng)采用公司統(tǒng)一的合同模板，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)。合同簽訂前需經(jīng)公司法務(wù)部門審核。6.物資驗(yàn)收-物資到貨后，采購(gòu)部門通知需求部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等方面。-質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于合格物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于不合格物資，及時(shí)通知供應(yīng)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。7.付款與結(jié)算-財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核采購(gòu)款項(xiàng)的支付申請(qǐng)。審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間辦理付款手續(xù)。-采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，核對(duì)發(fā)票、賬單等相關(guān)憑證，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利-員工有權(quán)對(duì)物資采購(gòu)工作提出合理的建議和意見，參與采購(gòu)流程的改進(jìn)。-在采購(gòu)過程中，員工有權(quán)了解采購(gòu)項(xiàng)目的相關(guān)信息，包括采購(gòu)需求、采購(gòu)方式、供應(yīng)商選擇等情況。-義務(wù)-員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定和公司的其他相關(guān)制度，按照規(guī)定的流程和要求開展物資采購(gòu)工作。-保守采購(gòu)工作中的商業(yè)秘密和公司機(jī)密，不得泄露供應(yīng)商信息、采購(gòu)價(jià)格等敏感信息。-積極配合審計(jì)監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.供應(yīng)商權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利-供應(yīng)商有權(quán)按照合同約定獲得相應(yīng)的貨款和合理的付款周期。-對(duì)公司的采購(gòu)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有疑問時(shí)，有權(quán)要求公司進(jìn)行解釋和說明。-義務(wù)-供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和交貨期提供物資，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)的及時(shí)性。-提供真實(shí)、準(zhǔn)確的產(chǎn)品信息和相關(guān)證明文件，不得提供虛假資料。-遵守公司的采購(gòu)制度和商業(yè)道德規(guī)范，不得采用不正當(dāng)手段影響采購(gòu)決策。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-審計(jì)監(jiān)察部門定期對(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理等方面的工作。-建立投訴舉報(bào)渠道，接受公司內(nèi)部員工和外部供應(yīng)商的投訴和舉報(bào)。對(duì)于收到的投訴舉報(bào)，審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報(bào)人。-加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的廉政教育和監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。采購(gòu)人員應(yīng)定期進(jìn)行廉政述職，接受公司的廉政考核。2.績(jī)效考核-建立物資采購(gòu)績(jī)效考核體系，對(duì)采購(gòu)部門和相關(guān)人員的工作績(jī)效進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括采購(gòu)成本控制、物資質(zhì)量、交貨期、供應(yīng)商滿意度等方面。-將績(jī)效考核結(jié)果與員工的薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)員工提高采購(gòu)工作的效率和質(zhì)量。-對(duì)在物資采購(gòu)工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)因工作