紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)

項目實施方案

申報單位：慶陽凱迪塑業(yè)有限公司

編制口期：二零一二年五月

第1頁

紙塑復街由井水泥包奘斷|發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項日實施方案

目錄

第一章總論.................................................................1

1.1項目摘要............................................................I

1.2項目承辦企業(yè).........................................................I

1.3項目提出理由與過程..................................................2

1.4項目實施內(nèi)容........................................................4

1.5項目實施地點.........................................................4

1.6主要實施條件....................................................4

1.7項目投資與效益......................................................5

1.8項目進度計劃.......................................................5

1.9上要技術(shù)先濟指標....................................................5

第二章技術(shù)先進性與可行性...................................................7

2.1項目技術(shù)背景........................................................7

2.2本項目產(chǎn)品技術(shù)特征..................................................7

2.3基本工藝路線.........................................................7

2.4創(chuàng)新點與先進性......................................................8

2.5已形成的技術(shù)基礎(chǔ).....................................................9

第三章項目實施目的及必要性................................................II

3.1項目產(chǎn)品的市場需求..................................................II

3.2項目產(chǎn)品的市場競爭力分析...........................................II

第四章實施方案............................................................14

4.1項目實施內(nèi)容........................................................14

4.2試驗、試制技術(shù)垂點.................................................14

4.3試生產(chǎn)主要任務(wù)......................................................15

4.4試生產(chǎn)條件準備.....................................................15

4.5實施進度計劃........................................................16

4.6項目的組織領(lǐng)導......................................................16

第五章項目實施目標........................................................19

第六章投資估算與資金籌措..................................................20

6.1投資估算依據(jù).......................................................20

6.2建段投資估綽.......................................................20

6.3流動資金估算........................................................21

6.4資金籌拍...........................................................21

6.5項目投資總額.......................................................21

6.6資金使用和管理.....................................................24

第2頁

紙狼亞合油井水泥包裝糧研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項H實施方案

第七章財務(wù)及經(jīng)濟評價.........................................................25

7」總成本費用估算..........................................................25

7.1.1基本數(shù)據(jù)的確立...................................................25

7.1.2產(chǎn)品成本.........................................................26

7.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷生稅金..........................................27

7.2財務(wù)評價...............................................................27

7.2.1項目投資回收期...................................................27

7.2.2頂日投資利潤率...................................................28

7.2.3不確定性分析.....................................................28

7.3綜合效益評價結(jié)論.......................................................31

第八章社會效益分析............................................................32

第九章環(huán)境期哨分析...........................................................36

9.1建設(shè)地環(huán)境條件.........................................................36

9.2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響............................................36

9.2.1項目建設(shè)對環(huán)境的影峋.............................................36

9.2.2項日生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物........................................37

9.3環(huán)境保護措施方案.......................................................37

9.3.1項目建設(shè)期環(huán)保措施................................................37

9.3.2項目運營期環(huán)保措施...............................................39

9.3.3環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu)...............................................40

第十堂項目單位條件分析.............................41

10.1基本情況...............................................................41

10.2生產(chǎn)經(jīng)昔與技術(shù)進步情況...............................................41

10.3企業(yè)財務(wù)狀況.........................................................42

附件相關(guān)證明材料............................................................43

第3頁

紙那攵合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目實施方案

第一章總論

1.1項目摘要

本次紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目是由慶陽凱迪

塑業(yè)有限公司投資950.00萬元人民幣在慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)建設(shè)

的廢舊塑料再利用循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目。本次紙塑復合油井水泥包裝

袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新

技術(shù)、充分利用當?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井

水泥復合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品主要主要用于裝運小宗散裝粉粒狀物料，具有

抗高溫、強度高、防水性好，便于裝卸等特性，是一種實用的包裝材料。

產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較強，充分利用了項目建設(shè)地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，

市場銷路廣泛，市場前景可觀。

項目達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋3000萬

條。本次建設(shè)項目占地面枳12畝，總建筑面枳7300.00平米。

項目建成后正常達產(chǎn)年銷售收入為4800.00萬元，可實現(xiàn)年均銷售收

入為3752.73萬元,年均利潤總額449.07萬元，年均凈利潤336.80萬元，

年上繳稅金及附加為16.59萬元，年增值稅為165.94萬元，年所得稅112.27

萬元，年可上繳利稅總額294.80萬元；投資利潤率為47.27以投資利稅

率66.48%,稅后財務(wù)內(nèi)部收益率32.78斬稅后投資回收期（含建設(shè)期）為

4.22年。

1.2項目承辦企業(yè)

慶陽凱迪塑業(yè)有限公司創(chuàng)建于2010年1月，是一家集農(nóng)、工、商多

元化經(jīng)營的私營企業(yè)。公司位于慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)，占地面積

28170平方米，公司生產(chǎn)設(shè)備先進、技術(shù)力量強、產(chǎn)品質(zhì)量可靠。公司現(xiàn)

第?頁

紙型復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)限口實施方案

有總資產(chǎn)6290萬元，其中固定資產(chǎn)5090萬元，流動資產(chǎn)1200萬元，公

司現(xiàn)有職工358名，其中中等專業(yè)以上人員58名，助工以上8名。

公司法人代表劉啟乾，生于1969年5月28日，畢業(yè)于甘肅經(jīng)濟干部

管理學院，近年來多次被縣、市評為優(yōu)秀企業(yè)家，致富帶頭人。2003年被

團省委等部門評為省“十大杰出青年”，同時被推選為政協(xié)鎮(zhèn)原縣常委，

縣、市工商聯(lián)副主任，省工商聯(lián)理事，慶陽市第一屆人大代表。有長期從

事廢舊塑料回收再利用的營銷加工生產(chǎn)經(jīng)驗，具備承擔本項目的建設(shè)、生

產(chǎn)和經(jīng)營管理能力。

L3項目提出理由與過程

1、廢舊塑料回收再利用產(chǎn)業(yè)前景可觀

廢舊塑料的回收利用作為一項節(jié)約能源、保護環(huán)境的措施，正口益受

到重視，尤其是發(fā)達國家工作起步早，已經(jīng)收到了明顯的效益。由于再生

塑料的價格優(yōu)勢突出，效益明顯，國內(nèi)廢舊塑料回收市場也已成氣候，過

去不值錢的廢塑料泡沫已從2元/千克上升到現(xiàn)在的18元/千克左右，而且

近期隨著國際國內(nèi)塑料原料市場的大幅波動，再生塑料市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求

的局面，廢塑料進口也呈上升趨勢。

各發(fā)展中國家都需要進口廢塑料以滿足國內(nèi)塑料加1：行業(yè)的需求。據(jù)

核算，用廢塑料再加制成的產(chǎn)品成本，僅為正品原料制成品的50%。當然，

越南政府強調(diào)廢塑料是指塑料制品生產(chǎn)的邊角料和未達標產(chǎn)品，而不是塑

料垃圾。在發(fā)達國家，不僅對進口塑料廢料有著嚴格的管理審批制度，而

且對塑料制品的進II也有嚴格的規(guī)定。

在發(fā)訕國家和地區(qū)，再生料資源以本國來源為主，再生料行業(yè)主要是

解決本國的廢舊塑料問題，從國外進口優(yōu)質(zhì)可回收廢舊塑料的情況極少，

國外回收廢舊塑料多利用熔融再生和熱分解回收兩種方法，前者在我國也

第2頁

紙泉復合油井水泥包裝袋研發(fā)及士業(yè)化建設(shè)項H實施方案

得到普遍應(yīng)用，而后者則因為技術(shù)設(shè)備要求較高，國內(nèi)鮮有。可見，運用

法律法規(guī)手段對于廢舊塑料的進口及回收工作具有極為重要的作用，并且

隨著溺料制品消贄的增長。

2、紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)品市場需求日益旺盛

國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要、國家“十二五”科學和技術(shù)發(fā)展

規(guī)劃以及新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃中多次提到材料的功能化、綠色化及環(huán)

境友好化，這為多功能母料及塑料新材料的發(fā)展指明了方向。功能的母料

涵蓋降解、阻燃、低碳、環(huán)保、導電、導熱、節(jié)能、儲能、再生、著色、

增強、增韌、耐熱等多種性能。因此，多功能母料是塑料新材料實現(xiàn)多功

能化、綠色化、高性能化、環(huán)境友好化等的最適宜的途徑之一。

隨著石油工業(yè)的迅猛發(fā)展，汕、氣井固井工程用的汕井水泥需求量也

在不斷上升。尤其是由于井深加深，地質(zhì)條件差，低密度油井水泥的需求

更顯得日益旺盛。由于汕井水泥產(chǎn)品的特殊性能和特點，其包裝目前采用

較多的就是紙塑更合包裝袋，隨著油井水泥市場需求量的加大，紙塑油井

水泥復合包裝袋產(chǎn)品市場需求也隨之日益加大。

“十二五”是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要時期，廢舊物料再利用及紙塑更合包

裝袋產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨極好的市場機遇，未來其市場發(fā)展?jié)摿^大，前景廣闊。

3、本次建設(shè)項目的提出

項目方即是在結(jié)合我國廢舊塑料再利用產(chǎn)業(yè)前景較好的行業(yè)背景、長

慶油田大開發(fā)的機遇背景、紙塑油井水泥復合包裝袋市場需求口益旺盛、

國家產(chǎn)業(yè)政策利好以及當前項目公司及項目實施地具備多方資源優(yōu)勢的

情況下，提出的本次“紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”。

項目企業(yè)充分利用建設(shè)地資源、能源、人力成本優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，將

對于推進當?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料再利用工業(yè)及紙塑油井水

泥復合包裝袋生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展，帶動廢塑料生產(chǎn)紙叫油井水泥復合包裝袋產(chǎn)

第3頁

紙中復合油井水泥包裝袋新發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目實施方案

業(yè)升級具有積極的意義，項目建設(shè)具備?定的市場發(fā)展空間，項目實施將

為項目方帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。

1.4項目實施內(nèi)容

本次紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)億建設(shè)項目將采用企業(yè)自

主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用當?shù)貜U1日農(nóng)膜、廢IH化纖

袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較

強，充分利用了項目建設(shè)地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，市場銷路廣泛，

市場前景可觀。

項目達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋3000萬

條。

本次建設(shè)項目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米；主要建設(shè)內(nèi)

容及規(guī)模如F：

主要構(gòu)筑物一覽表

生產(chǎn)車間11000.001000.00

產(chǎn)品庫歷11200.0<?1200.00

辦公繪合楂2300.00600.00

倒班宿舍樓2500.001000.00

職工食堂I800.00800.00

道路及困墻11200.001200.00

綠化工程11500.0(?1500.00

合計6500.007300.00

1.5項目實施地點

本項目建設(shè)地址選擇在慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)。

1.6主要實施條件

1、項目技術(shù)方案成熟，已具備規(guī)模化生產(chǎn)條件；

第4頁

欲破復合油井水混包裝袋班發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項H女施方案

2、項目所有工程包括生產(chǎn)設(shè)施、辦公生活設(shè)施、公用工程（供熱、

供水、供電和綠化等）等生產(chǎn)條件已具備。

3、項目產(chǎn)品市場需求情況穩(wěn)定，市場條件較好；

4、項目原材料及其他協(xié)作條件完善：

5、項目生產(chǎn)及管理人員等條件具備。

1.7項目投資與效益

項目的總投資為950.00萬元，其中,建設(shè)投資為856.19萬元（土建

工程為287.00萬元，設(shè)備及安裝投資452.25萬元，土地費用36.00萬元，

其他費用為4017萬元，預備費40.77萬元），鋪底流動資金為93.81萬元。

項目建成后正常達產(chǎn)年銷售收入為4800.00萬元，可實現(xiàn)年均銷售收

入為3752.73萬元,年均利潤總額449.07萬元,年均凈利潤336.80萬元,

年上繳稅金及附加為16.59萬元，年增值稅為165.94萬元，年所得稅112.27

萬元，年可上繳利稅總額294.80萬元：投資利潤率為47.27%,投資利稅

率66.48%,稅后財務(wù)內(nèi)部收益率32.78%,稅后投資回收期（含建設(shè)期）為

4.22年。

1.8項目進度計劃

本項目建設(shè)從2010年11月至2012年11月，建設(shè)工期共計24個月。

1.9主要技術(shù)經(jīng)濟指標

項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表

序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標

主要指標

1總占地面積百12.00

2總建筑面積m：7300.00

3道路1200.00

第5頁

紙那攵合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目實施方案

4綠化前積m11500.00

5總投貸資金萬元950.00

其中：建筑工程萬元287.00

設(shè)備及安裝費用萬元452.25

土地費用萬元36.00

二主要斂據(jù)

1正產(chǎn)達產(chǎn)年銷售收入萬元4800.00

2年均銷售收入萬元3752.73

3年平均利潤總額萬元449.07

4年均凈利洵萬元336.80

5年銷咨稅金及附加萬元16.59

6年均增值稅萬元165.94

7年均所得稅萬元112.27

8項目定員人38.00

9建設(shè)期月24

三主要普價指標

1項目投資利澗率47.27%

2項目投資利稅率\66.48%

3稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%32.78%

4稅前財務(wù)內(nèi)部收益率\39.03%

5稅后財務(wù)靜現(xiàn)值（ic=KW萬元2026.44

6稅前財務(wù)靜現(xiàn)值（ic=10%萬元2661.33

7投資回收期（稅后）年4.22

8投資回收期（稅前）年3.69

9盈虧平衡點45.38%

第6頁

維州立介油井水泥包裝袋超發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項H實施力?:

第二章技術(shù)先進性與可行性

2.1項目技術(shù)背景

隨著石油工業(yè)的迅猛發(fā)展，油、氣井固井工程用的油井水泥需求量也

在不斷上升。尤其是由于井深加深，地質(zhì)條件差，低密度油井水泥的需求

更顯得日益旺盛。由于油井水泥產(chǎn)品的特殊性能卻特點，其包裝目前采用

較多的就是紙量復合包裝袋，但是目前市場上紙塑目合包裝袋普遍存在的

問題是無法耐高溫，并且對?于潮濕下雨環(huán)境很容易造成包裝破碎，影響水

海產(chǎn)品質(zhì)量。因此，市場道切需要可以解決在溫度高干130“C以及潮濕卜.

雨環(huán)境造成的包裝袋破損，物品變質(zhì)等技術(shù)問題。本項目技術(shù)即是在此背兔

下應(yīng)運而生。

2.2本項目產(chǎn)品技術(shù)特征

木技術(shù)涉及工業(yè)產(chǎn)品使用的包裝袋，目的是解決在溫度高于130C）以

及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損，物品變質(zhì)問題.

紙塑復合油井水泥包裝袋是以塑料編織袋為基材，加內(nèi)膜袋，經(jīng)流延

法復合后制成的，復合時配用自主研發(fā)的特種材料可使袋內(nèi)承受30c

的高溫粉狀物（布/膜復合為二合一，布/膜/紙豆會為三合一）。主要用于包

裝油井水泥及柘溫粉狀物。

包裝袋的兩端封閉，其.上端?角預留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形

閥口。包裝時受力均勻、強度高，標高1米垂宜鐵落15次以上不破損：堆

碼時不易滑包：灌裝后，預留的L形閥口自動封田，可有效地防止高溫粉狀

物品泄漏或受潮。

2.3基本工藝路線

帶閥口無縫紙塑復油井水泥合包裝袋是一種用于盛裝高抗油井水泥

M7W

紙筌狂門油外水泥包裝袋研發(fā)及“?也化建設(shè)項U實施方冥

等粉狀物品的紙塑復合包裝袋，山扁筒形塑料編織筒與牛皮紙粘合，加內(nèi)膜

袋，復合時配月特種改性塑料可使袋內(nèi)承受2130c的高溫粉狀物。

包裝袋的兩端封閉，其上端一角預留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形

閥口。包裝時受力均勻、強度高，標高1米垂直鐵落15次以上不破損；堆

碼時不易滑包；灌裝后，預留的L形閥口自動封閉，可有效地防止高溫粉狀

物品泄漏或受潮。因此，本實用新型特別適于盛裝高溫粉狀物品。

(1)定義說明

紙塑更合油井水泥包裝袋：是一種小型的散裝袋，主要用于裝運小親

散裝粉粒狀物料，具有抗高溫、強度高、防水性好，便于裝卸等特性，是

一種實用的包裝材料。

(2)工藝說明：紙塑復合包裝袋，由扁簡形塑料編織簡與牛皮紙粘合，

加內(nèi)膜袋，復合時配用特種改性塑料可使袋內(nèi)承受》130℃的高溫粉狀物。

包裝袋的兩端封閉，其上端一角預留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形閥口。

包裝時受力均勻；灌裝后，預留的L形閥口自動封閉，可有效地防止高溫粉

狀物品泄漏或受潮.

綜上述所，國內(nèi)有關(guān)匏合包裝袋研發(fā)的研究已有文獻報道。與已有文

獻相比，慶陽凱迪塑業(yè)有限公司所生產(chǎn)的紙塑復合油井水泥包裝袋抗高溫

復合技術(shù)是本項目的突出特點

2.4創(chuàng)新點與先進性

L以工業(yè)實際生產(chǎn)為導向，可直接用于實際生產(chǎn)

2.解決油井水泥在灌裝時溫度過高燙包、泄密的問題。在存儲，運輸、

使用過程中，性能保持不變。

3.工藝流程簡單。

第8頁

紙坐殳合油H水泥包裝備科發(fā)及產(chǎn)北化建設(shè)改"突施力笈

2.5已形成的技術(shù)基礎(chǔ)

公司多年從事廢舊塑料回收生產(chǎn)編織袋，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，現(xiàn)

有的4000萬條/年的編織袋生產(chǎn)線，生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標準，工藝可靠。

1、工藝流程

A.前處理工段

原料收購一粉碎清洗一高溫制粒一半成品粒

B.成品生產(chǎn)工段

半成品粒-高溫過濾一切條拉絲一編織成卷一第膜一標準切割一印

刷^制~驗收一分類打包一成品入庫

2、工藝簡述

A.前處理工段

原料來自于39個收購點，在收購點收購原料時必須對原料進行分揀，

除去大部分雜質(zhì)，泥土，使原料在進廠前處于相對干凈。原料進廠進一步

進行挑選后進行粉碎，粉碎為較小的片狀，原料破碎后進行清洗，原料消

洗是在洗料池中進行的，清洗分5次進行，清洗工藝是企業(yè)在多年的生產(chǎn)

過程中改進完善而成的，通過改進清洗槽由原一個清洗槽一次清洗改為獨

立的5格5次清洗，通過絞龍起到攪拌和傳送物粒的作用，前三格用水使

用后兩格干凈的清洗水，后兩個格用水使用新鮮水。這樣通過5次清洗，

可使原料的干凈程度大大提高，同時，增加了清洗水的循環(huán)利用，清洗用

水可節(jié)約70%。清洗后的原料進入造粒機進行造粒，成為顆粒狀的半成品

粒。

B.成品生產(chǎn)工段

將半成品粒和新料放入打料機進行混合熔融擠成薄膜，膜經(jīng)過冷卻輸

第9頁

紙加亞合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)頂口實地方案

出到拉絲機切成絲，通過收絲機將絲繞成卷，將卷好的絲裝入圓織機中，

織成編織筒。水泥袋需通過復膜機進行復膜，原糧袋不復膜，然后將編織

好的半成品經(jīng)過裁袋機，按規(guī)格尺寸裁剪成編織袋，然后縫紉成成品編織

袋，縫紉好的編織袋進行印刷，原糧袋不印刷，成品編織袋按100個進行

捆扎進入成品庫儲存。

第10頁

紙塑亞合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項11實施方突

第三章項目實施目的及必要性

3.1項目產(chǎn)品的市場需求

在建材包裝材料中，采用紙塑復合塑料編織袋是我國的一大創(chuàng)舉，它

以其強度好和吩格低廉的優(yōu)勢，迅速占據(jù)了特種水泥包裝行業(yè)的2/3市場，

而且還有繼續(xù)擴大的趨勢。

目前全國大約水泥包裝袋總需求量大約為140億個，近兒年內(nèi)，雖然

散裝在發(fā)展，但因水泥總產(chǎn)量的提高，這個袋裝總需求量的數(shù)字可以基本

保持。在袋裝水泥中，2/3的塑料編織袋，其余為多層紙袋和復合袋，均為

閥口袋。隨著我國水泥匚業(yè)的宏觀調(diào)控，“上大改小”，淘汰落后，調(diào)整結(jié)

構(gòu)的進程，給水泥包裝袋在新的情況卜提供了新的商機。

目前甘肅省及周邊市場對紙塑復合物料編織袋產(chǎn)品需求量大，特別是

近年油井水泥需求呈高增長趨勢，在此影響和帶動下油井水泥包裝袋也呈

現(xiàn)出很好的市場需求態(tài)勢.當?shù)亻L慶油田大開發(fā)戰(zhàn)略繼續(xù)實施，對于油井

水泥的需求量逐年增加，省內(nèi)現(xiàn)成規(guī)模生產(chǎn)紙溺復合塑料編織袋為主的企

業(yè)還較少，另外，公司在近幾年對塑編袋生產(chǎn)經(jīng)營的同時，在省內(nèi)、國內(nèi)

大型水泥生產(chǎn)企業(yè)建立了穩(wěn)定的客戶群，□,與甘肅祁連山水泥、平?jīng)錾弑?/p>

水泥、固原六盤山水泥等知名水泥生產(chǎn)企業(yè)簽定了水泥包裝袋的供貨合

同。因此，木項目產(chǎn)品市場前景良好，市場銷售具有較大保障。

3.2項目產(chǎn)品的市場競爭力分析

1、目標市場

本項目產(chǎn)品塑料編織袋主要定位于項目建設(shè)地的水泥生產(chǎn)企業(yè)。

第11頁

紙期處合油井水泥包袋袋研發(fā)及/業(yè)化建設(shè)項H實腕方案

2、價格現(xiàn)狀與預測

由13前省內(nèi)市場價格現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，通過公司目前銷售情況及對0

標市場企業(yè)的調(diào)查，本項目產(chǎn)品定價為：

紙塑油井水泥復合包裝袋1.6元/條：

3、市場競爭力分析

本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和甘肅省政府鼓勵發(fā)展的資源再生和綜合

利用的環(huán)保項目，具有很強的社會公益性。項目的建設(shè)投產(chǎn)對環(huán)境保護，

減少環(huán)境污染，節(jié)約資源都有重要的意義。因此，本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)符合

國家產(chǎn)業(yè)政策，是國家鼓勵發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，在政策上處于優(yōu)勢狀態(tài)；甘

肅廢棄塑料的回收加工利用技術(shù)和加工手段落后，生產(chǎn)企業(yè)少，從而使本

項目產(chǎn)品的加工生產(chǎn)在資源和地域上處于優(yōu)勢。

1）產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢

本產(chǎn)品生產(chǎn)原料來源廣泛，資源豐富，占有用對的資源優(yōu)勢；項目引

進先進的專利技術(shù)，生產(chǎn)的產(chǎn)品為高科技環(huán)保產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)處于領(lǐng)先地

位；項目年產(chǎn)量具有一定的規(guī)模，可以達到規(guī)模效益，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家

質(zhì)量技術(shù)標準,

2）營銷策略

本項目實施單位為慶陽凱迪塑業(yè)有限責任公司，該公司在當?shù)丶爸苓?/p>

地區(qū)廣泛設(shè)有39個廢棄溺料收購點，產(chǎn)品原材料的回收具有一定的有利條

件，同時也為目標產(chǎn)品的銷售起到窗口作用。產(chǎn)品銷售方式采用經(jīng)理負責

制，全面負貢產(chǎn)品的營銷管理工作，卜設(shè)銷售經(jīng)理部，制定企業(yè)營銷計劃，

并貫徹實施，保證完成產(chǎn)品年銷售計劃，建立本企業(yè)的梯度網(wǎng)絡(luò)銷售渠道

與產(chǎn)品銷售服務(wù)系統(tǒng)，進行大面積的產(chǎn)品宣傳或產(chǎn)品推銷工作。

綜上，我國及慶陽市廢舊制料再利用產(chǎn)業(yè)及紙物油井水泥復合包裝袋

第12頁

紙如豆合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項H實地方案

行業(yè)發(fā)展前景校好，市場需求較為旺盛。隨著“十二五”時期產(chǎn)業(yè)政策的

不斷推出，我國及慶陽市廢塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁十足，市場前景可觀。項目

充分把握長慶油田大開發(fā)的機遇，實施紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)

業(yè)化建設(shè)項目，對于當?shù)匮h(huán)經(jīng)濟及油田經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義，項目實

施具備市場可行性。

第13頁

紙也女臺油井水i用包裝倭研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項日實斯方案

笫四章實施方案

4.1項目實施內(nèi)容

本次紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)億建設(shè)項目將采用企業(yè)自

主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用當?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖

袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)品：產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較

強，充分利用/項目建設(shè)地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，市場銷路廣泛，

市場前景可觀，

項目達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋3000萬

條。

本次建設(shè)項目占地面積12畝，總建筑面積7200.00平米；主要建設(shè)內(nèi)

容及規(guī)模如卜.：

主要構(gòu)筑物一覽表

生產(chǎn)車間11000.001000.00

產(chǎn)品庫房11200.001200.00

辦公綜合樓2300.0C600.00

倒班宿舍樓2500.0C1000.00

職工食堂1800.0C800.00

道路及圍墻11200.001200.00

綠化工程11500.001500.00

合計6500.0D7300.00

4.2試驗、試制技術(shù)重點

本項目技術(shù)試驗機技術(shù)研發(fā)市.點是目的是解決在溫度高于130c以及

環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損，物品變質(zhì)問題。

第14頁

紙阻攵公油井水泥包裝凌研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項U實施方案

4.3試生產(chǎn)主要任務(wù)

項目試生產(chǎn)主耍任務(wù)是：進一步考杳和鑒定主要設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)能

力、設(shè)備生產(chǎn)能力、產(chǎn)品技術(shù)工藝流程及參數(shù)；確定各種有關(guān)生產(chǎn)的規(guī)程、

制度、定額、二藝參數(shù)和產(chǎn)品成本。特別是通過試生產(chǎn)來提高生產(chǎn)工人、

技術(shù)管理人員，包括領(lǐng)導干部的技術(shù)水平、經(jīng)營管理水平和生產(chǎn)組織與指

揮能力。以及全面收集和系統(tǒng)整理試牛.產(chǎn)過程的各種記錄和資料，為正式

投產(chǎn)提供依據(jù),

4.4試生產(chǎn)條件選備

1、項目所有工程包括生產(chǎn)設(shè)施、辦公生活設(shè)施、公用工程（供熱、

供水、供電和綠化等）、消防設(shè)施、防雷和靜電接地系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)

和自控及檢測報警系統(tǒng)等全部建成并調(diào)試，已具備試生產(chǎn)條件。

2、為保證試車工作的順利實施，為早口正式投產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)，

公司組成由試生產(chǎn)領(lǐng)導小組協(xié)調(diào)試生產(chǎn)工作；由生產(chǎn)、安全、技術(shù)部門主

要負責人和車間主任、生產(chǎn)骨干、設(shè)備安裝調(diào)試單位負責人參加試生產(chǎn)工

作：并制定試三產(chǎn)總負責人。

3、試生產(chǎn)前，對供電、供水（包括消防水池儲存用水）進行了調(diào)試

并保證正常運行。車間設(shè)備等進行驗收并取得使用證。廠區(qū)防靜電接地網(wǎng)

符合設(shè)計要求。車間現(xiàn)場的檢測報警系統(tǒng)、排風系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置的報警系

統(tǒng)進行調(diào)試，在試生產(chǎn)階段將進行進一步的檢驗。

4、由于本項目屬于新建項目，公司管理人員和特種崗位操作人員應(yīng)

具備相應(yīng)的管理資質(zhì)和操作證書。全體員工進行全員安全技術(shù)培訓。車間

工人經(jīng)培訓后對項目工藝熟悉。

5、本項目消防驗收工作事先進行，待驗收完成后，試車正式開始。

第15頁

紙制女合油井水泥包裝袋耕發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項11實施方案

6、試車前，公司對所需準備工作和檢查內(nèi)容進行列表并逐項進行檢

查驗收，符合要求的由檢查人簽字驗收，不符合要求的和需要整改的也責

任到人進行了網(wǎng)期驗收，保證試車工作的按時、順利進行。

7、根據(jù)試生產(chǎn)方案專家組要求，對試生產(chǎn)裝置所有閥門的啟閉狀態(tài)

進行了再確認并由生產(chǎn)、技術(shù)部門簽字認可，確保試生產(chǎn)安全。

4.5實施進度讓劃

本項目建設(shè)從2010年11月至2012年11月，建設(shè)工期共計24個月.

各階段實施進度安排如下：

實施進度表

2010年2011年2012年

年份71

塞107

至至

1112至至11

693

項目名林月月1210月

月月月月月

項目審批

工程設(shè)計

廠房建設(shè)—

裝修工程

設(shè)備購建安裝

道路及綠化工程

人員培訓

項目正常運營★

4.6項日的組織領(lǐng)導

為加快紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目的推廣和示

范，將“紙蝌復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”順利推廣和實

第16頁

紙制女合油井水泥包裝袋耕發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項11實施方案

施，擬設(shè)立專門的“紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目協(xié)調(diào)

領(lǐng)導小組”。紙塑第合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目協(xié)調(diào)領(lǐng)導小

組的職責是利用政府職能，加強引導，因地制宜的利用廢舊塑料回收綜合

再利用，推廣廢舊塑料回收綜合再利用示范工程；緊緊依托技術(shù)支撐單位，

完善技術(shù)標準，使紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工程達到預期的

效果。

組織機構(gòu)設(shè)置的目的，是為了生產(chǎn)組織功能.實現(xiàn)工程項目管理的總

目標。組織機構(gòu)設(shè)置應(yīng)遵循“因目標設(shè)事，因事設(shè)機構(gòu)定編制，按編制設(shè)

崗位定人員”原則。組織機構(gòu)設(shè)置還應(yīng)考慮工程項目規(guī)模的具體情況。

為了確保本項目要求，成立一個由具有豐富工程施工、實施經(jīng)驗及工

程項目管理經(jīng)驗的精干人員組成的項目經(jīng)理部，全面負責工程項目的設(shè)計

施工管理和協(xié)調(diào)工作。

從整個建筑工程施工程序上來看，基本上分為四個階段：系統(tǒng)深化設(shè)

計、建筑工程實施及驗收、設(shè)備安裝與配線、調(diào)試運營等。要求在各個施

工過程中合理安排勞動力和技術(shù)力量的配置，做到相對固定又靈活調(diào)配，

在保證工程質(zhì)量和工期的前提下，要盡量做到統(tǒng)一，避免重復作業(yè)，力爭

一次性施工，周密計劃，節(jié)約用工。其人力資源初步計劃如下，但須說明

的一點，人力資源計劃是不斷隨著工程情況的進展和變化而改變的，項目

部進入現(xiàn)場后必須對人力資源計劃根據(jù)現(xiàn)場實際情況調(diào)整，提前向項目指

揮部提出計劃，由項目指揮部統(tǒng)一調(diào)配。

項目經(jīng)理監(jiān)督整個工程項目的實施，對工程項目的實施進度負責；負

責協(xié)調(diào)解決工程項目實施過程中出現(xiàn)的各種問題。負責與業(yè)主及相關(guān)人員

的協(xié)調(diào)工作。

技術(shù)負責人負責組織本工程項目的設(shè)計和現(xiàn)場工程技術(shù)。配合項目經(jīng)

理、項目副經(jīng)理對本工程的實施方案設(shè)計，現(xiàn)場紂織、實施和協(xié)調(diào)管理。

第17貝

紙加亞合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)頂口實地方案

工程部對工程涉及到的問題及人員安排進行總體控制管理。

設(shè)計部根據(jù)工地實際情況對項目進行深化設(shè)計。

第18頁

紙電狂合油井水龍包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)限口實施方案

第五章項目實施目標

本次紙塑豆合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)億建設(shè)項目將采用企業(yè)自

主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用當?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖

袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品主要主要用于

裝運小宗散裝粉粒狀物料，具有?抗高溫、強度高、防水性好，便于裝卸等

特性，是一種實用的包裝材料。產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較強，充分利用了項目建設(shè)

地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，市場銷路廣泛，iff場前景可觀。

項目達產(chǎn)竿設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋3000萬

條。本次建設(shè)項目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米。

本次研發(fā)技術(shù)目標為攻克當前紙塑復合油井水泥包裝袋技術(shù)瓶頸，解

決在溫度高于130C）以及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損，物品變質(zhì)問題。

生產(chǎn)出以塑料編織袋為基材，加內(nèi)膜袋，經(jīng)流延法復合后制成的紙塑復合

油井水泥包裝袋是，復合時配用自主研發(fā)的特種材料可使袋內(nèi)承受力

130℃的高溫粉狀物（布/膜復合為二合一，布/膜/紙復合為三合一）。主要

用于包裝油井水泥及高溫粉狀物。

第I9頁

紙2超合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項H支誣方案

第六章投資估笄與資金籌措

6.1投資估算依據(jù)

本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的

建設(shè)內(nèi)容而編制的。

A、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第

三版）；

B、建筑匚程贄：參考鎮(zhèn)原縣2012年目前同類工程造價估算：

C、設(shè)備購置費：設(shè)備價格，參考廠家提供的2012前市.場價格估算：

D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。

6.2建設(shè)投資估算

本項目建設(shè)投資856.19萬元，其中建筑工程投資287.00萬元，設(shè)備

及安裝工程投資452.25萬元，無形資產(chǎn)投資36.0。萬元。具體投向如下：

建設(shè)投資估算表單位：萬元

估算價值

序占建設(shè)

投資的

工程或費用名稱建筑工設(shè)備購安裝其它由

號合計

程置工程用比例

—工程物用287.00435.0017.250.00739.2577.82%

1建筑工程287.000.000.000.00287.0030.21%

1.1.1生產(chǎn)車間50.0050.005.26%

1.1.2產(chǎn)品庫房60.0060.006.32%

1.1.3辦公琮合樓36.0036.003.79%

1.1.4倒在宿舍樓60.0060.006.32%

1.1.5職工食掌48,0048.005.05%

1.1.6道路及圍墻18.0018.001.89%

1.1.7綠化工程15.0015.001.58%

2設(shè)備435.0017.250.00452.2547.61%

2.1主要生產(chǎn)設(shè)備210.0010.5100.0010.53%

2.2研發(fā)及實臉設(shè)備225.006.75200.0021.05%

一無膨資產(chǎn)36.0036.003.79%

土地用36.0036.003.79%

第20頁

紙中復合油井水泥包裝袋新發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目實施方案

三其他費用0.000.000.0040.1740.174.23%

1助東費7.307.390.78K

2設(shè)計費14.7914.791.56%

3建設(shè)單位管理費3.703.700.39%

4工程建設(shè)監(jiān)理費5.915.910.62%

5報估編制費8.388.380.88%

小計（一+二+二）287.00435.0017.2576.17815,4285.83%

四預備用用40.7740.774.29%

1基本預備貨24.4624.462.58%

2潦價頊備貨16.3116.311.72%

五建設(shè)投資（?+二+三+四287.00435.0017.25116.94856.1990.13%

6.3流動資金估算

本項目采用分項詳細估算法進行計算，估計項目達產(chǎn)時需鋪底流動資

金93.81萬元。

6.4資金籌措

本項目總投資資金人民幣950.00萬元，全部由項目企業(yè)自籌。

6.5項目投資總額

本項目總投資950.00萬元，具