銷售管理制度（30篇）

銷售管理制度（精選30篇）

銷售管理制度篇1

1、銷售科長是銷售科的第一安全生產(chǎn)負責人，負責管理銷售科

安全生產(chǎn)和全面工作。煤場管理員和磅房管理員分別負責煤場和磅

房的日常具體安全工作。

2、有關人員要時刻注意工作場地和職責范圍內有無安全隱患，

如工作場所夜間燈光是否合乎要求、用電線路是否完好、工作場所

內是否有不安全的事物和因素出現(xiàn)、機械設備有無異常等。

3、銷售科全體員工要按時交接班，嚴禁酒后上班；上班時著裝

規(guī)范，確保符合工作時安全的要求。不能穿拖鞋上下煤倉和操作機

械設備；維修車輛和設備時，帶手套、一衣著利落。

4、嚴格執(zhí)行對機械設備的檢修養(yǎng)護制度，及時發(fā)現(xiàn)車輛設備的

異常情況，對發(fā)現(xiàn)的.情況及時上報領導，嚴禁車輛設備帶病作業(yè)。

5、科長和管理人員要定期對職工進行安全教育和培訓，做到特

殊崗位持證上崗，時刻保持安全為天的指導思想，不能走捷徑、省

時間和材料忽視安全環(huán)節(jié)。

銷售管理制度篇2

1、一般性折扣

1.1一般性折扣是指在銷售前對全體顧客公開的,顧客只要在規(guī)

定時間、地點進行認購登記所享受的折扣。

1.2會員購房，以及同一顧客購買第二套（或以上）房屋，按公司

規(guī)定享受的折扣均視為一般性折扣。

1.3一般性折扣方案及折扣比例由營銷公司制訂，報公司經(jīng)理團

通過后執(zhí)行。

1.4在銷售過程中，營銷公司應根據(jù)銷售情況，分析一般性折扣

銷售對銷售計劃、銷售進度的影響，并及時提出調整折扣方案報公司

分管領導審批執(zhí)行。

1.5制定一般性折扣方案須經(jīng)過詳細的市場調查和測算以及一

般性促銷原則，比較目標價格與折扣后的平均售價水平，并綜合考慮

對公司經(jīng)營計劃和利潤體現(xiàn)的影響。

1.6制定一般性折扣方案應適當考慮鼓勵一次性付款方式，以爭

取資金快速回籠和減少復雜的按揭辦理程序、控制按揭擔保風險。

1.7一般性折扣銷售作為一種商業(yè)折扣，應在銷售策劃中體現(xiàn)，

并按實際成交價及折后價確認銷售收入和應收帳款的入帳金額。

1.8營銷公司須妥善保管項目歷次的各部門會簽過的’銷售定價

表原件、銷售折扣文件及資料，并送交一份原件給財務部備案。

2、特例折扣

2.1特例折扣界定

特例折扣是指具有特殊身份的顧客在購房時，或者普通顧客在批

量購買時，要求享受超出一般性折扣范圍的折扣。包括：內部職員購

房折扣、集團購買折扣、一次性批量購買折扣、領導特批的其他折

扣。

2.2特例折扣控制原則

a）謹慎性原則

折扣銷售方式在促銷的同時也直接減少銷售收入，因此應謹慎使

用，嚴禁折扣銷售的隨意性和寬泛性。

b）利益最大原則

制定折扣銷售方案應兼顧并處理好增加銷售面積、現(xiàn)金流量和

減少銷售收入及利潤的關系，應以項目綜合收益最大為目的。

c）特例折扣不可以和一般性折扣累力口，按孰高的原則執(zhí)行。

2.3特別折扣審批流程

銷售管理制度篇3

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的

用心性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定

本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)

行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成

下列各項工作職責:

1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進

行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經(jīng)

公司領導簽字蓋章后方可生效。

3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密,

不得泄露；如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場,

嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。

5）貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用

貨款。

6）務必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務

部門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾

款。

7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來

客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的

資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質量、服務等的資料。用心

發(fā)展新客戶。

8）及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)

計人員。

9）執(zhí)行公司所交付的相關事宜。

四、統(tǒng)計人員職責：

1）及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

2）設立單獨的合同臺賬，包括：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負

責人進行賬款的催要。

5）次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從

而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法

所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量（噸）一元；

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收

回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量（噸）

元_50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給

付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量_元_50虬

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付

獎勵金額為銷售瀝青混合料總量_元_30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再

給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，

酌情處罰。

銷售管理制度篇4

一、應收款項流程

為保障公司銷售計劃的順利完成，加強回款工作的力度，結合

目前各種實際回款情況，經(jīng)財務總監(jiān)與市場部商議起草，特制定本

流程。

1.合同的簽訂：

合同的簽訂應規(guī)范，按照關于“產(chǎn)品供銷合同”的詮釋。

2.合同擬定好之后需由市場部主管核對款項無誤，并簽字核實,

然后由財務蓋上公章認定為有效合同。之后由相關負責銷售人員傳

真給訂單客戶，通知付款。

3.根據(jù)實際情況劃分不同標準和管理辦法。

(1)標準:額度在一萬元之內

全款到賬后，采購給予備貨，并在合同范圍內發(fā)貨。

(2)標準：額度在一萬元至三萬元之間

盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金興購，定金不得

少于50%o定金到賬后，采購給予備貨，①剩余款項在備好貨之后,

發(fā)貨之間到賬給予發(fā)貨。②在合同范圍內發(fā)貨，貨到后二個工作日

內必須把其余款項補上。(以上兩種情況需上報上級領導的，批準

后根據(jù)情況執(zhí)行)

(3)標準：額度在三萬元以上

屬于公司的大客戶，盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付

定金采購，在一定彈性空間內，定金在30%至50%之間，定金到賬后,

采購給予備貨，此后流程參照標準二執(zhí)行。

(4)標準：額度由擔保人承擔

擔保資格：部門經(jīng)理及以上級別人員。擔保人員需在產(chǎn)品供銷

合同、提貨單、出庫單上簽字。同時通知領導批準得以施行。款項

由擔保人跟蹤催付，出現(xiàn)死賬賴賬的情況，在擔保人的工資中扣取。

二、合同履行的跟蹤：

(1)在業(yè)務人員收款期限內，對回款工作進行督促并協(xié)助財務

處理回款過程中發(fā)生的問題。

(2)業(yè)務人員逾期未收回余款，填制工作事實報告連同A.規(guī)

范合同.B.有效的送貨單C.發(fā)票回執(zhí)單.D對方負責人詳細資料登記

表，將回款的事宜移交給上級領導全權負責。

(3)上級部門接到報告，落實責任人，制定對應措施，時刻關

注貨款的回收情況，避免因超時效期或遺失證據(jù)而導致的壞帳，死

帳。對于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關人員的賠償責

任。

(4)每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負責

人的詳細資料并填制《對方負責人詳細資料登記表》，以便在貨款

回收發(fā)生障礙時可有多種途徑保護我公司的債權。

(5)如需總部發(fā)函給較嚴重的欠款單位，向總部填寫申請，連

同相關證據(jù)闡述事件的緣由，總部收到申請后立即著手辦理，并直

接將函寄給欠款單位，進行催款。

(6)在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應及時以書面形

式或電話與上級領導溝通、聯(lián)系。

銷售管理制度篇5

第一條：本制度是對銷售部門主管級別(含)以上管理人員的

任務績效和管理績效進行客觀的評價，并運用評價結果，有效地進

行人力資源開發(fā)與管理的一項目重要的人事管理工作。

第二條：績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價，

為薪資調整、職務變更、崗位調動、培訓等認識決策提供依據(jù)。

第三條：績效考核采用絕對標準方式，既考評人按照員工的崗

位描述、工作目標與任務計劃、企業(yè)規(guī)章制度進行考核。

第四條：績效考核的程序和內容、要素和標準等運用做了規(guī)定。

第五條：跟制度適用于公司總經(jīng)理下，銷售人員和部門主管以

上的所有的在崗人員。

第六條：績效考核程序參考行政工作運行程序。

第七條：考核依據(jù)基準主要包括：崗位描述，工作目標和任務

計劃，企業(yè)的規(guī)章制度。

第八條：考核的內容主要分為任務績效和管理績效兩方面。

（1）任務績效是指個人和部門任務完成情況。

本職工作質量：常規(guī)工作合格率、“客戶”滿意率，責任行為

到位率。

本職工作數(shù)量：單位時間內完成的工作總量（有效負荷、超額

或提前。）

本職責任事故：一般性責任事故出現(xiàn)頻率。（舉例：丟失客戶）

額外工作任務：上級領導領事交辦的工作任務。

（2）管理績效（管理人員角色行為到位制度）

紀律性：服從領導指揮、遵規(guī)守紀、有效管理控制。

組織意識：橫向溝通、妥協(xié)、合作。

團隊建設：部署團隊和諧、進取。

忠誠性：維護（不非法侵占）企業(yè)利益，積極預防和解決問題。

工作創(chuàng)新：為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。

第九條：對績效考核每個因素的評價標準采用四等級記分，記

分含義如下：

4分：良好，明顯超出崗位要求；

3分：較好，總體滿足崗位要求；

2分：尚可，與崗位要求稍有差距；

1分：差，不能達到崗位要求

考核總評結果采用五級制，評價含義分為:

A,卓越

B,良好

C,達到要求

D,有待改進

E,不能勝任

第十條：績效考核分為年度考核和日?？己恕Ｄ甓瓤己嗣磕暌?/p>

次，日常考核每季度一次。

績效考核方法。

第十一條：各崗位人員績效考核的直接責任人為其上級，人力

資源部為其提供基礎支持和服務。

第十二條：個人崗位描述要由上級提前制定，在工作實踐中根

據(jù)具體情況要不斷修正，修正條款附在原件后，雙方簽字并抱人力

資源部被案。

第十三條：考核對象在直接上級的領導下，根據(jù)崗位目標和上

級部門的年度工作目標和任務計劃擬訂《個人年度目標計劃書》，

經(jīng)直接上級審定簽字后成為崗位年度績

效考核的重要依據(jù)?！秱€人年度目標計劃書》應包括預算內容。

第十四條：考核對象按照《個人年度目標計劃書》，根據(jù)不同

時期加工重點和工作任務變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》，

經(jīng)直接上級審定簽字后成為日?？己说闹匾罁?jù)。《個人季度目標

計劃書》應包括預算內容。

第十五條：在考核期內，如有重要工作任何和目標變化，考核

對象須及時將變更情況記錄在計劃書內。

第十六條：日常考核由由直接上級根據(jù)考核對象的工作表現(xiàn)定

期對其進行簡要的評估，并記錄在案?？己苏哂辛x務將日常觀察的

評估印象與考核對象進行溝通，指導其改進工作。

第十七條：考核期末，由人力資源部統(tǒng)一組織管理人員實施年

度績效考核?？冃Э己嗽u估依據(jù)由四方面構成。

(1)個人年度總結。被考核者預先提交《個人年度工作總結

書》，并在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。

(2)直接上級日?？己嗽u估記錄和年度綜合評估意見。

(3)橫向部門主管人員評估意見。

(4)隔級上級和企業(yè)外部客戶評估意見。

第十八條：部門內各級主管人員績效評估結果應與部門工作人

員成效一致性。如出現(xiàn)太大偏差，部門主管應該向人力資源部提出

解釋。

第十九條：最終績效考核結果依據(jù)數(shù)據(jù)匯總的'得出。直接上級

評定、部門間接評定、隔級上級評定，數(shù)據(jù)的標準合成關系為4：3：

3,具體權重系數(shù)依據(jù)部門績效標準的清晰性、部門間工作關聯(lián)性和

部門工作環(huán)境條件的可控性進行確定。

第二十條：績效考核結果的匯總和使用。

(1)績效考核數(shù)據(jù)應在考核結束后以部門為單位送達人力資

源部。

(2)人力資源部依據(jù)規(guī)程對所考核數(shù)據(jù)的質量進行審查匯總

分析，形成管理人員

績效考核報告呈報總經(jīng)理。

(3)考核數(shù)據(jù)和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存

檔，妥善保管。

(4)主要考核結果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存

用。

第二十一條：年度績效考核工作完成后，由總經(jīng)理在公司年度

工作總結會上通報最終績效

考核結果。

第二十二條：本規(guī)章由總經(jīng)理()批準實施。

銷售管理制度篇6

一、目的：

有效完成公司的銷售計劃，樹立公司良好形象。

二、適用范圍：

銷售部日常管理工作。

三、責任：

a銷售代表在規(guī)定時間內完成銷售指標；

b規(guī)范銷售人員行為準則。

四、內容：

1.銷售經(jīng)理制定銷售計劃，合理分配銷售定額；

2.銷售代表通過接聽電話，面談，確認需求，解決異議.締結合同;

3.銷售人員必須了解周邊環(huán)境，了解發(fā)售樓盤的特點，了解競爭

對手，統(tǒng)一銷售口徑。

4.對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售

代表進行講解，指導.培訓.協(xié)商，以便統(tǒng)一銷售口徑，制定合理的銷售

策略。

5.認真.負責地填寫各類表格.

6.銷售人員保證銷售指標的完成，及房款的按時回收。

7.由銷售主管部門及銷售部經(jīng)理對銷售部新招收錄用人員進行

業(yè)務和崗位培訓。

8.及時反映銷售過程中出現(xiàn)的問題，并在銷售經(jīng)理的指導下及時

解決；

9.老客戶帶來的'新客戶仍屬于原銷售人員，銷售人員的親朋好

友,原則上，由本人接待，若有其它情況發(fā)生，其他人應發(fā)揚協(xié)作精神，

同樣做到細心熱情。

10.銷售人員按工作流程完成日常工作。

五、獎懲：

1.發(fā)生撞單現(xiàn)象要避開客戶自行解決，如上報銷售經(jīng)理解決扣除

每人底薪30悅仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%；

2.對惡意搶單，相互拆臺的銷售人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除；

3.對銷售人員實行售房激勵金制度。

電話銷售管理制度5

第一章一般規(guī)定

第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外,

悉依本規(guī)定條款進行管理。

第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷

售工作，公事結束后回到公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜

回到者除外。

第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給

誤餐費一元。

第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，

其金額不得超出下列界限：經(jīng)理—元，副經(jīng)理—元，一般人員—元。

第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事

先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實施。

第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷

售申請表”，并呈報主管批準。

第二章銷售人員職責

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；

（二）嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵

規(guī)定等商業(yè)秘密；

（三）不得理解客戶禮品和招待；

（四）執(zhí)行公務過程中，不能飲酒；

（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

（一）向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項；

（二）向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征；

（三）處理有關產(chǎn)品質量問題；

（四）會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

1.客戶對產(chǎn)品質量的反映；

2.客戶對價格的反映；

3.用戶用量及市場需求量；

4.對其他品牌的反映和銷量；

5.同行競爭對手的動態(tài)信用；

6.新產(chǎn)品調查。

（五）定期調查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；

（六）督促客戶訂貨的進展；

（七）提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦；

（八）退貨處理；

（九）整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

第三章工作計劃

第九條公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客

戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條銷售人員應將必須時期內（每周或每月）的工作安排以

“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計

劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和

“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

第十二條對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以

作為開拓新客戶的依據(jù)。

第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃

分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類

表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推

銷工作的順利進行。

第十五條各營業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷

售人員參考。

第四章客戶訪問

第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)

的多少，根據(jù)客戶等級確定。

第十七條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡,

以免遺漏差錯。

第十八條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名

片、產(chǎn)品名錄等。

第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應檢查其庫存狀況，

若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商，應予以援助指導，幫忙其解

決困難。

第二十一條銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾

紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管

出面解決。

第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須

填具“銷售退貨證明單”。

第五章收款

第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目,

并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，

送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據(jù),

為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉送營

業(yè)部門主要催款人。

第二十五條各分部接到應收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦

銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據(jù)后,

應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”

和“日差日報表”，并呈報財會部門。

第二十八條銷售人員應定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，

交財會部門核對。

第六章業(yè)務報告

第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作日報表”，逐日

呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

第三十章對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈

報主管部門設立客戶管理卡。

第七章附則

第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務時，所需交通工具由公司代

辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應填報

“行車記錄表”

銷售管理制度篇7

一、總則

第一條目的為規(guī)范公司電話銷售管理工作，保證電話銷售服務

質量，特制定本制度。

第二條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員管理工作。

第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統(tǒng)籌管理。

二、電話銷售服務規(guī)范第四條服務意識

1、電話銷售人員接通電話后應主動報公司名稱，詢問客戶的具

體需求，做到聲音清晰，吐字正確，要有個人言行代表公司形象的

意識。

2、與顧客溝通期間應保持良好的心情，主動挖掘顧客需求，耐

心詳細的向顧客解答疑惑，從心樹立為顧客服務的意識。

第四條聲音要求

1、聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話語表達，使顧客感到被

尊重和被重視的感覺。

2、聲音的大小應注意保持平衡，以免聽不清楚或過大造成誤會。

第五條時間要求

1、工作時間內聯(lián)系客戶，并注意打電話的時間段，應盡量避開

客戶用餐及午休時間。

2、聽到電話鈴響，最好在三聲內接聽，以免讓客戶久等，產(chǎn)生

不滿情緒。

3、電話鈴響五聲后才接聽，應先向客戶道歉，解除客戶的情緒

問題，然后盡快進入主題。

4、通話長度應控制好，時間不宜過長，只要雙方溝通清楚業(yè)務

內容后即可結束通話，不要過于閑聊偏離了主題。

第六條語義要求

1、首先應該自報單位、部門、姓名，說明來意，確?？蛻衾斫?/p>

銷售人員的通話是代表公司。

2、對客戶表達的內容在對方不太理解的情況下給予適當?shù)膹褪?

確?？蛻舫浞掷斫饽闼磉_的內容。

3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產(chǎn)品,

應以相關方案引導需求為主。

第七條記錄要求

1、進入接線狀態(tài)，一手拿話筒，一手拿筆和筆記本，認真清楚

記錄通話內容和客戶情況，要求簡潔和完整。

2、記錄內容包括時間、人、溝通結果等。

3、有意向和沒意向的客戶分類清楚，以便以后跟進。

三、電話銷售過程控制第九條電話銷售準備工作

1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。

2、電話銷售人員在打電話前必須做好客戶信息的詳細資料，和

媒體產(chǎn)品的相關文案資料。

第八條電話銷售溝通技巧

1、電話銷售人員應采用簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對

方在短時間內了解自己，不可以進行強勢的推銷行為。

2、電話銷售人員可靈活借用曾經(jīng)的目標消費者聯(lián)系過，來消除

電話障礙。

3、與正式客戶相關部門聯(lián)系上，進入實質階段，并從消費者角

度介紹公司媒體產(chǎn)品，及媒體產(chǎn)品給其帶來的利益。溝通過程中語

言通俗易懂，避免過多使用術語造成溝通障礙。

4、與客戶溝通過程中，不得生硬打斷客戶，應先了解清楚客戶

需求，并做好記錄，以此作為客戶需求分析把最適合的媒體產(chǎn)品介

紹給客戶。

5、對于溝通中出現(xiàn)的異議，銷售人員應結合媒體產(chǎn)品特點解答

客戶問題，將異議轉換為機會，不可消極應對。

第九條電話銷售總結工作

1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況，并統(tǒng)計好

數(shù)據(jù)，定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據(jù)。

2、有意向客戶需定時跟進，并反饋給部門主管。

四、電話銷售人員考核

第十條考核時間及目的電話銷售人員考核分為月度考核和年度

考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據(jù)。

第十一條考核指標電話銷售人員應熟悉公司銷售媒體產(chǎn)品的特

點、掌握電話銷售的技巧，能夠很好地與客戶電話溝通，善于發(fā)掘

潛在需求客戶。

五、附則

第十二條本制度由行政部負責起草和修訂

第十三條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施。

銷售管理制度篇8

第一章：管理制度

一、考勤制度

1、工作時間9：00—18：00

2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無

故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日

工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根

據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。

二、請假制度

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主

管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最終將請假條交由財務保管。

2、病假超過兩天者需供給醫(yī)院證明。

三、輪休

1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊

情景不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情景

4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應根據(jù)工作需要服從公司

安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情景

而定。

四、日常管理制度

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意堅持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天

辦公室內的整體衛(wèi)生）；

2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求

是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止

和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；

5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，

不許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

第二章：銷售部工作流程

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峰

1、渠道銷售部的管理；

2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期

組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，

制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報

總經(jīng)理審批后組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍；

5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務流程并監(jiān)督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；

7、年度費用預算控制及執(zhí)行。

銷售主管：吳聲亮

1、網(wǎng)絡銷售部管理；

2、店面零售管理；

3、售后處理；

4、協(xié)助許總完成各項工作；

5、處理突發(fā)事件。

助理：杜燕針

1、協(xié)助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每一天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；

5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班

前統(tǒng)計并交由財務；

售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃

1、負責接待；

2、引導顧客購買產(chǎn)品；

3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；

4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

售后服務：吳聲亮

二、接待

（一）、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

3、向顧客介紹產(chǎn)品；

4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣“；

5、當客戶提出自我不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不

是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；

6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；

7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份

底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫

單暫時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務；

8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

（二）顧客電話咨詢

1、使用電話不得使用免提；

2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有

給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

3、電話要在鈴響2?3下內接起，接聽電話使用普通話，先問

“您好，上海兄盟

貿易有限公司。”結束時要說如“祝您歡樂”的話語，尤其是

節(jié)假日的時候要向顧客送上節(jié)日祝福；

4、如果顧客來電是預約安裝的，要在我們的'預約安裝登記表'

上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時間排隊；

5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主

管來解答；

6、切記接聽電話要做好記錄。

三、銷售

（一）售前

1、經(jīng)過聊天軟件，解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、

“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不能夠”；

2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信

息；

3、如客戶問到發(fā)票能否和貨物一齊郵寄過去，回答客戶“我們

是這樣的，如果您要開具發(fā)票，我們會在您收到貨物并點擊確認收

貨后，確認機器沒有問題，在每個月月底統(tǒng)一寄出！”如果客戶必

須要求一齊寄過去“您稍等，我問下財務人員”；

4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，

實在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時

間聯(lián)系我們的售后）；

5、關于發(fā)貨時間：快遞公司每日午時17：00定點取貨，每日

17：00前付款的訂單，最快當日可安排發(fā)貨，17：00之后的訂單順

延至次日發(fā)貨！如因聚劃算或—大型活動引起銷量暴漲，發(fā)貨會稍

有延時；

6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐，能夠根據(jù)情

景進行選擇。包郵產(chǎn)品的只包中通和圓通快遞，發(fā)順豐需加10元，

不包郵產(chǎn)品請以頁面郵費為準；

7、快遞查詢：我們是集中發(fā)貨，在客戶付款后的次日晚上能夠

查看發(fā)貨狀態(tài)，若未發(fā)貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款后

的1一3個工作日內為盡快發(fā)出。如遇臨時斷貨情景，可能會延遲發(fā)

貨，我們會安排客服人員及時通知；

8、區(qū)域不到：本店包郵產(chǎn)品默認圓通，如圓通不到，將自動轉

發(fā)中通或者EMS、

9、本店物流無法到達區(qū)域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，

中國釣魚島，中國黃巖島。

10、關于贈品問題：嚴格按照數(shù)據(jù)包要求來贈送贈品，如客戶

有特殊要求，向主管申請。

11、關于團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚

能夠及時向主管詢問，避免跑單現(xiàn)象發(fā)生;

12、關于零售價格：嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的單品零售價，不能超

過規(guī)定的單品最低價。如有疑問，聯(lián)系客戶主管；

13、向顧客確認訂單信息；

14、處理訂貨信息；

（二）售中

1、每一天打印兩次發(fā)貨單和快遞單，早上上班10點前打印前

一天午時5點至第二天早上的，午時4：30開始打臼當天的發(fā)貨單

和快遞單，由助理負責，并核對（核對時異常注意有沒有客戶申請

退款，如果存在退款情景，及時跟客戶主管聯(lián)系處理，避免重復發(fā)

貨），最終單子交由小胖配貨發(fā)貨；

2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產(chǎn)品進行包裝；

3、清點庫存；

4、當天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交

由小胖進行整理，規(guī)整。

（三）售后

一般售后問題

1、主管在接到顧客售后服務申請時，為顧客對出現(xiàn)的問題進行

解答，避免沒必要的退貨，如需顧客必須要求退貨，詢問顧客機器

的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時

間，以及機器的問題或退貨的原因；

2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；

退貨（換貨）流程

1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

2、記錄退貨信息；

3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進行核對，確保貨物配件齊

全無損壞，然后交由小胖簽字對貨物進行處理，并登記處理結果。

如需退款，申報財務給予退款；

4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。

關于退換貨情景：

1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；

2、如果是顧客不滿意，我們首先要明白是什么原因使顧客不滿

意，能彌補的就彌補，顧客實在理解不了的，就給予退貨，吸取教

訓I;

3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，

能夠說“我們按時發(fā)貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以

可能導致時間上耽擱了，期望親理解。“如果是我們錯發(fā)了快遞公

司，申請財務退給顧客郵費差價；

4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質?？捌渫暾闹鳈C的

完整寄回；

5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬于特殊商品，

開機將無法支持七天無理由退換貨；

6、如商品無質量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承

擔商品的來回運費（包括包郵商品）；

7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內，我們有權力拒絕退換!

關于退差價要求

1、如遇退差價的顧客，能夠溝通以贈品代替差價，或下次購物

給予優(yōu)惠；

2、如拍下未發(fā)貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調整完

之后的價格退給客戶差價；

3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價，差價將不能

退還！

銷售管理制度篇9

第一章總則

第一條為規(guī)范部門計劃管理，使工作能正常、有序運轉，特制訂

本制度。

第二條本制度適用于公司內部整個營銷系統(tǒng)。

第二章、銷售計劃的編制

第三條銷售計劃是各項計劃的基礎。銷售計劃中包括整個詳盡

的銷售量及銷售金額。除了公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營目標需要詳細的

商品銷售計劃外，其他如未來發(fā)展計劃、利益計劃、損益計劃、資產(chǎn)

負債計劃等的計劃與實行，均要以銷售計劃為基礎。

第四條銷售計劃的內容

簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點：

（一）商品計劃（制作什么產(chǎn)品）

（二）渠道計劃（透過何種渠道）

（三）成本計劃（用多少錢）

（四）銷售單位組織計劃（誰來銷售）

（五）銷售總額計劃（銷售到哪里比重如何）

（六）促銷計劃（如何銷售）

第五條年度銷售總額計劃的編制

參考過去年度自己本身和競爭對手的銷售實績，結合項目工程進

度、銷售結點進行編制。

第六條月度銷售額計劃的編制

根據(jù)項目工程進度、相關結點、銷售淡季、旺季進行分解，將年

度銷售計劃分解到每月的銷售計劃。

第七條銷售費用計劃的編制

根據(jù)年度、月度銷售計劃，結合銷售推廣進度，確定本年度、月

度的'銷售費用。

第八條促銷計劃的編制

（一）與銷售方法相關的促銷計劃

1、pop（銷售點展示）

2、銷售贈品及獎金的支付

3、招待促銷會

4、掌握節(jié)日人口聚集處促銷

5、折扣優(yōu)惠促銷

（二）與銷售人員相關的促銷計劃

1、業(yè)績獎賞

2、行動管理及教育強化

3、銷售競賽

4、團隊合作的銷售

（三）廣告宣傳等促銷計劃著眼點

1、pop（銷售點展示）

2、宣傳單隨報夾入

3、戶外廣告

4、目錄、海報宣傳

5、報紙、雜志廣告

6、電視、電臺廣告

7、其他廣告

第三章附則

第九條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸營銷部。

第十條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關規(guī)定自行廢止。

銷售管理制度篇10

1、考勤制度

各組銷售主管做好銷售員的日常工作安排，每周末向銷售后勤

提供各組銷售人員下一周排班表，以便做好考勤記錄。

全體員工上、下班均需遵守公司打卡制度，不公許代打，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)代打卡當即給予黃牌警告并處以每人每次100元的罰款。上班

未打卡按遲到處理，下班未打卡按早退處理，上、下班均未打卡按

曠工處理。

全體員工不得遲到、早退、曠工。銷售人員早班（夏、冬季）

以8：30分為準；晚班（夏季）以9：00,（冬季）以9：30為準。

如一個月內遲到或早退一次罰款10元，二次罰款20元，三次黃牌

警告并處罰30元；無故曠工一次罰款50元，二次黃牌警告并處罰

100元；三次以上公司有權做辭退處理。罰款當即以現(xiàn)金形式支付

銷售后勤。

如有事假應提前一天向銷售經(jīng)理請示，得到同意方可離開，強

行離崗者罰100元/次。因事假不能準時到崗者，而應事先通知銷售

助理，并扣除當日工資（一至二個小時10元，半天20元，一天30

元）。如因病假無法準時到崗者，需出示醫(yī)院當天開出的病假條并

扣除相應工資（一至二小時10元，半天15元，一天20元），如無

病假條則視作事假處理。

如一個月內請假兩次以上或連續(xù)超過兩天以上的，銷售助理將

其情況匯報至總公司由總公司按照的相應規(guī)定進行處理。

銷售主管每周要保證6個工作日（每個工作日早上9：00到

崗），當天接客戶、熱線組的銷售主管必須早九點到崗。對主管一

周進行一次考核，如有遲到、早退、曠工情況，一律與上條處罰相

同。

2、新來訪客戶

為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就前臺

電話和客戶做如下規(guī)定：

銷售員要明確客戶來電來訪目的，有無聯(lián)系過的銷售人員，只

要客戶表明是購房（非市調類）且沒有明確銷售人員則一律視為準

客戶，按當日值班表順序依次接待。如果有特殊情況也要順序接待,

事后上報銷售經(jīng)理、銷售主管共同商議決定；明確市調客戶由銷售

經(jīng)理安排人員負責接待。禁止銷售員在前臺互相推讓或爭搶客戶，

發(fā)現(xiàn)后嚴肅處理。

注：違反規(guī)定者處以50—100元/次罰款，銷售主管100—200

元/次，銷售經(jīng)理承擔管理責任200元/次。給公司造成嚴重后果者

公司將從重處罰或予以除名。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

銷售部保護銷售員工的辛勤勞動，但同時提出,獎勤罰懶，多勞

多得'原則?？蛻舸_認制度，采用‘公平競爭原則’、「友好協(xié)商原則

’來處理各種‘撞單'情況。

■公平競爭原則：

1、從客戶打來第一個熱線電話，第一次走進銷售部大門，銷售

員按順序依次接待客戶，應給予最熱情周到的全程銷售服務，同時

做好來訪來電登記。此客戶為該銷售員的客戶，直到最終成交。該

銷售員享受全部業(yè)績和傭金。

2、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶未明確指

定銷售人員的，則按銷售部新客戶標準接待；若指定原銷售員接待

則視為原銷售員的老客戶。

3、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶與老客戶

同來的，則無須再明確銷售人員，由原銷售員接待。

■友好協(xié)商原則：

銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后，應事先進行友好協(xié)商，成交后按事先達成

一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

■友好合作原則：

銷售小組、銷售員之間應該團結協(xié)作，互相幫助，共同提高專

業(yè)知識和銷售技巧，不斷培養(yǎng)自身團隊意識和團隊精神，禁止銷售

員為私人利益，說有損整體團結的話和做損害團隊利益的事。

■客戶選擇原則：

如客戶投訴，視情節(jié)輕重將給予銷售員黃牌及開除處理。此客

戶由銷售經(jīng)理重新分配銷售員接待，原銷售員不得與客戶聯(lián)系。

⑵嚴禁銷售員以給予優(yōu)惠等方式進行惡性競爭，具體處理原則

如下：

■禁止銷售員協(xié)助客戶以各種名義，各種目的.的抄房行為。

■銷售員在銷售過程中應及時委婉的拒絕客戶提出的任何違反

《銷售管理制度》規(guī)定、有損公司利益、形象的事。

■有關兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）

為爭取客戶，暗示’可以拿到優(yōu)惠’，如客戶直接投訴，將給予乙計

黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告

一次；

■甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣或特殊優(yōu)惠

成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%；如甲在深度接觸

客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，

并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

⑶銷售員撞單處理：

?如客戶已經(jīng)委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司

或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下

推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業(yè)績與傭

金的分配為甲得60%,乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推

薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業(yè)績

100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

?無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交

銷售管理制度篇11

一、業(yè)務流程：

（一）、準備：

1、當值員工必須在正式上班前將衛(wèi)生做好，檢查茶、水、杯、

空調。

2、店長需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員的工

作內容；

3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯(lián)

系的客戶材料以備跟蹤聯(lián)系；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；

4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；

準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。

（二）、現(xiàn)場接待

（1）客戶接待制度

為了避免銷售過程中因客戶歸屬產(chǎn)生的爭執(zhí)，店面接待銷售人

員接待客戶應首先上前問候：然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯(lián)系

過，分以下幾種情況：

1）客戶說與某位業(yè)務員有過聯(lián)系，則應及時通知該業(yè)務員。由

該業(yè)務員進行接待。

2）若客戶說沒有聯(lián)系過或以前聯(lián)系過但已忘記業(yè)務員姓名，則

該客戶應視為新客戶，另外安排接待。對于新客戶，負責接待的業(yè)

務員應設法問知取得客戶正確有效信息，并在客戶信息單內填寫。

（2）電話接聽與登記制度

一、客戶來電：在接聽電話時應首先致問候語，報品牌名稱，

并詢問客戶以前是否聯(lián)系過，新客戶由當班銷售人員接聽（判別方

法同接待客戶），如果客戶來過店面，則請曾接待他的銷售人員接

聽。接聽電話人員首先致問候語，并盡可能在三、四分鐘內對品牌

做一簡單介紹，了解客戶的'需求，邀請他來店面進行面談。最后應

有禮貌地留下其有效聯(lián)系方式并道別。接聽電話人員對來電意向客

戶必須進行登記記錄，以便進行業(yè)務跟進，如未登記或人為漏記，

給予20-50元一次處罰。如因此對銷售產(chǎn)生直接影響并導致流單的,

給予200—500元處罰。

二、非客戶來電：必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，

來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。

客戶接待：銷售人員首先致以問侯，并結合店面樣品進行銷售,

在樣品的介紹過程中，可探詢客戶需求（如滿意的產(chǎn)品的品種、花

色要求等），做到心中有數(shù)，以便隨后推薦。銷售人員應對產(chǎn)品的

優(yōu)勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷

售人員也有維護店面樣品完好、清潔整齊的責任。樣品參觀完畢后,

可引客戶至洽談區(qū)，給客戶資料及名片，同時詢問客戶需要茶水或

純凈水，并提供給客戶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做

解答并詳細告知項目的價格及付款方式，預付款等細則，并根據(jù)客

戶喜好做到有策略有力度有效推薦。最后，送客戶出門并與之道別。

二、客戶跟蹤

準備好需要聯(lián)系的客戶的相關資料如：姓名、電話、客戶住址、

產(chǎn)品資料、客戶喜好習慣等，做到知已知彼。

每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶約致公司，銷售員在通

過自身能力留住客戶的同時，還可以請有經(jīng)驗的同事或店長與客戶

進行溝通和交流，以便加深客戶對公司和產(chǎn)品的了解。

（三）、工作總結

每周星期六上午，所有銷售人員將本周周報表交致店長，店長

周報表則交致總經(jīng)理。每周一9：30舉行每周工作總結會議，各自

匯報本周工作情況。并以此進行項目和客戶情況分析，此會議主要

以匯報與討論分析為主，集思廣益。并確定下周工作和工作有效可

行性計劃。

在例會上，必須將在項目上和工作中遇到的各種困難反映出來,

及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向領導反映。

1、工作日記制度

工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量

銷售人員工作態(tài)度及工作效率的標準，還可以幫助店長找出銷售人

員業(yè)績不佳的原因。在發(fā)現(xiàn)與其他銷售人員撞單時，店長可以根據(jù)

工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個銷售人員在每天工作結束前

做好工作日記。內容包括：來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反

饋，銷售人員在工作中遇到的問題及店長的批復。

2、客戶追蹤制度

銷售員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份

客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過10

天）。

3、首問負責制

一個或一撥客戶由首次聯(lián)系的銷售人員負責到底（直到簽單收

款），但未成交前與客戶聯(lián)系時間間隔不得超過10天。情況由店長

酌情安排。

4、例會、培訓及考核制度

銷售部確定間隔一周某日固定為例會日，由店長向銷售全體人

員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出

現(xiàn)的一些情況，需要店面給于那些配合向店長反映，由店長整理集

中處理。銷售人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須

經(jīng)店長批準方可。

針對每個階段及客戶進展情況店長隨時依據(jù)需要對銷售人員進

行培訓幫帶，使得公司對產(chǎn)品與市場的政策及理念能及時傳達給每

一位銷售人員，以便傳遞給客戶。

5、周報月報統(tǒng)計制度

銷售員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結，

寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行

總結，填寫工作月報表。內容包括接待統(tǒng)計、業(yè)績統(tǒng)計兩部分。

銷售管理制度篇12

為進一步加強資金使用管理，提高資金運作效率，保證資金安全、

特制定資金支付管理制度。

第一章組織機構及職責

第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監(jiān)督。

第二條公司財務部資金管理職責

1.負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。

2.負責制定公司資金管理模式，劃分管理權限，根據(jù)上級資金管

理部門授權辦理重大資金業(yè)務的授權與審批。

3.負責公司資金管理內部控制工作。

4.負責監(jiān)督檢查資金管理制度及實施細則的執(zhí)行情況。

5.接受上級部門資金管理職責檢查。

第二章貨幣資金管理

第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點及其用途的不同，貨幣資金分為

現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第四條辦理現(xiàn)金（指狹義現(xiàn)金，即庫存現(xiàn)金）收支業(yè)務時,應當遵

守以下規(guī)定:

（一）企業(yè)現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。

（二）企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴格遵守結算紀律，可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)

金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接

支付（即坐支）。

（三）不得‘白條頂庫'；不準謊報用途套取現(xiàn)金；不準用銀行賬戶

代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準用單位收入的現(xiàn)金以個人名

義存儲，不準保留賬外公款，不得設置‘小金庫’等。

（四）企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額，超過限額的部分必須

存入銀行。

（五）企業(yè)收支的各種款項按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條

例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內使用現(xiàn)金。

第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆序時登記'現(xiàn)金日

記賬'，每日終了，應根據(jù)登記的現(xiàn)金日記賬'節(jié)余數(shù)與實際庫存進行

核對，做到賬實相符，日清月結。月份終了，'現(xiàn)金日記賬'的余額必須

與'現(xiàn)金,總賬科目的.余額核對相符。若平時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺，除設法

查明原因外，還應及時按規(guī)定進行賬務處理，待查明原因后再轉賬處

理。

第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機構的貨幣資

金。除了在規(guī)定范圍內可以用現(xiàn)金直接支付的款項外，在經(jīng)營過程中

所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務，都必須通過銀行存款賬戶進行結算。

第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務時，無論采取何種結算方式，都需以加

強結算紀律為保證，嚴格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結算辦法》，

不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發(fā)、

取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù)，套取銀行和他人資金；

不準無理拒絕付款,任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用賬

戶等。

第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對，至少每月

一次。企業(yè)賬面結余與銀行對賬單余額如有差額，必須逐筆查明原因,

并按月編制'銀行存款余額調節(jié)表'。

第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門，每個出

納都應配備單獨的保險柜,對現(xiàn)金等有價證券必須放入保險柜保管。

第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則：

（一）嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任，形

成內部相互牽制機制0銀行預留印簽不得由一人保管，出納員應妥善

保管保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。

（二）建立內部稽核制度，定期對現(xiàn)金收支進行稽核。

（三）實施定期輪崗制度并完善交接制度。

第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團公司’收支兩

條線’管理模式。即公司所有收入賬戶通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團公

司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據(jù)審批的資金預算情

況或用款計劃通過網(wǎng)銀下?lián)苤凉?，并按照制度?zhí)行。公司日常費用

報銷資金支出流程按照費用管理（試行）執(zhí)行，按照報銷審批流程進行。

第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經(jīng)理審批，根據(jù)合同

約定，預付貨款（或商品）款，運費（計算依據(jù)）經(jīng)辦人填寫《預付款通

知單》，以及按照付款流程執(zhí)行。

經(jīng)辦人填寫付款單一-經(jīng)辦部門負責人審核--經(jīng)辦部門分管領

導審核--財務負責人復合-一分管財務領導--總經(jīng)理

會計制單一-財務稽核人員審核--出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付

款指令后--執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程

第十三條資金支付關鍵控制點

1.財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監(jiān)督。

2.會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核，正確無誤后，

方能進行賬務處理。

3.出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理

付款業(yè)務。

第三章銀行賬戶管理

第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

（一）公司應遵照《陜西石油集團有限責任公司資金管理制度》

的規(guī)定，經(jīng)集團公司財務公司核準后方可辦理。未經(jīng)批準不得隨意變

更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。

（二）公司賬戶管理流程如下：

1.公司根據(jù)業(yè)務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、

撤銷賬戶申請。

2.財務公司審批同意后，準備相關資料，辦理賬戶開立、變更及

撤銷手續(xù)。

3.開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息，按集團資金

管理平臺要求管理和使用該賬戶。

4.所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計核算，資金不得在賬外運行。

5.「收入專戶’資金來源于產(chǎn)品銷售貨款及其他收入款項，不得

有對外支出項?！M用專戶’及各項專用賬戶資金來源于集團公司的

撥款，不得有其他收入項。

6.銀行對賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進行管理，同時做

好線下監(jiān)管工作。

第四章網(wǎng)上銀行支付管理

第十五條網(wǎng)銀操做人員應嚴格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定，確保網(wǎng)銀

資金安全。

（一）網(wǎng)上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處，各單位需要開

展網(wǎng)上銀行業(yè)務必須向財務中心資金處申報，由財務中心資金處統(tǒng)一

向集團公司報批。

（二）申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務

的合同或協(xié)議，明確雙方的權利、義務和責任，保證資金安全。

（三）開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務的單位，要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務的需要，制

定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規(guī)定，明確審批程序。

第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行'三人操作，兩級審核'制度，涉及人

員包括：操作員、審核員、授權員。即：付款指令錄入——級審核一

-二級審核并授權。付款指令錄入由出納執(zhí)行，一級審核有財務審核

人員執(zhí)行，二級審核并授權按照付款金額的不同

分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責，執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行，即

上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

第十八條記賬員要及時核對企業(yè)內部結算存款，每月編制內部結

算存款余額調節(jié)表，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報。

第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據(jù)，準確錄入付款

信息，提交網(wǎng)銀支付申請。

第二十條網(wǎng)銀審核人員應根據(jù)記賬憑證認真審核出納人員提交

支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額，二級審核人員應在審核確

認無誤后授權支付。

第二十一條網(wǎng)銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業(yè)務

結束后，必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼，防止泄密。

第五章大額資金支付管理

第二十二條大額資金的內容包括：10萬元以上的較大基本支出

項目，設備購置項目，外購貨款及基本建設項目等。

第二十三條大額資金支出的管理項目。

1.大額資金列入年度預算項目，嚴格執(zhí)行預算標準，嚴格按照’

三重一大'制度執(zhí)行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體

討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告，經(jīng)分管領導審批后，由

經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批

權限及其他人員的工作程序和職責。

2.嚴格執(zhí)行財務法規(guī)、制度，嚴控財務開支管理，確保大額資金

的正確使用，不得擠占、挪用。

3.大額專項資金必須?？顚Ｓ茫瑖澜谏暾堎Y金過程中弄虛做

假、套取大額專項資金的行為。

4.明確監(jiān)督主體，進一步健全財務管理制度，加強大額資金的使

用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認的大額資金使用，財務人員有權

拒付。財務人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為，有權予以制止，

并及時匯報領導。

支付大額資金具體使用流程：

經(jīng)辦人申請金額（填寫付款申請單）并付相關合同及文件-一部門

負責人審核審批--分管領導審批--財務負責人審核-一分管財務領

導審批--總經(jīng)理審批。

第六章附則

第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。

銷售管理制度篇13

1、銷售員服裝原則上由公司出資訂制/購買成衣，營銷部員工繳

付押金（押金額等同服裝價值或由工薪/提成分段扣除）；

2、售員服裝由公司行制作，公司出資；

3、銷售員任職期滿6個月，享公司配給工裝待遇；

4、銷售員有義務自行妥善保管，如有損壞，照價賠償；

5、銷售員因違反公司管理制度被辭退，服裝費用自行承擔；

6、銷售員工任職期未滿6個月，自行辭職,服