內(nèi)部送檢管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部送檢工作的規(guī)范化管理，確保送檢流程的順暢、高效，保證送檢樣品的準(zhǔn)確性和可靠性，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全等方面需要進(jìn)行送檢的活動(dòng)，包括但不限于原材料、半成品、成品以及設(shè)備設(shè)施等的送檢。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定和完善內(nèi)部送檢管理制度及流程。組織實(shí)施送檢工作，包括樣品的采集、標(biāo)識、包裝、送檢安排等。對送檢結(jié)果進(jìn)行分析和評估，跟蹤不合格項(xiàng)的整改情況。2.生產(chǎn)部門配合質(zhì)量部門進(jìn)行樣品的采集工作，確保所提供樣品具有代表性。根據(jù)送檢結(jié)果，對生產(chǎn)過程進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的返工或報(bào)廢處理。3.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料的送檢符合要求。根據(jù)質(zhì)量反饋，協(xié)助處理不合格原材料的退換貨等事宜。4.其他相關(guān)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，配合完成內(nèi)部送檢相關(guān)工作，如提供技術(shù)支持、協(xié)助樣品運(yùn)輸?shù)取＃ㄋ模┗驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保送檢活動(dòng)合法合規(guī)。2.科學(xué)公正原則：采用科學(xué)的檢測方法和手段，保證檢測結(jié)果的公正性和準(zhǔn)確性。3.及時(shí)高效原則：優(yōu)化送檢流程，提高工作效率，確保送檢任務(wù)按時(shí)完成，及時(shí)反饋結(jié)果。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在送檢過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、送檢計(jì)劃與申請（一）送檢計(jì)劃制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量控制要求以及法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，制定年度、季度和月度內(nèi)部送檢計(jì)劃。2.年度送檢計(jì)劃應(yīng)涵蓋公司主要產(chǎn)品、關(guān)鍵原材料及重要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的送檢項(xiàng)目和周期；季度和月度送檢計(jì)劃可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充。3.送檢計(jì)劃應(yīng)明確送檢項(xiàng)目、樣品名稱、規(guī)格型號、送檢數(shù)量、送檢時(shí)間、檢測機(jī)構(gòu)等信息。（二）送檢申請1.各部門根據(jù)工作需要或質(zhì)量問題反饋，認(rèn)為需要進(jìn)行額外送檢時(shí)，應(yīng)填寫《內(nèi)部送檢申請表》。2.《內(nèi)部送檢申請表》應(yīng)詳細(xì)說明送檢原因、送檢項(xiàng)目、樣品信息、預(yù)計(jì)送檢時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.申請表提交至質(zhì)量部門后，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行審核。對于符合送檢計(jì)劃或確實(shí)有必要進(jìn)行送檢的申請，予以批準(zhǔn)；對于不符合要求的申請，應(yīng)說明理由并退回申請部門。三、樣品管理（一）樣品采集1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)送檢項(xiàng)目和要求，制定樣品采集方案，明確采集方法、采集部位、采集數(shù)量等。2.樣品采集人員應(yīng)嚴(yán)格按照采集方案進(jìn)行操作，確保所采集樣品具有代表性。采集過程中應(yīng)做好記錄，包括樣品名稱、規(guī)格型號、采集時(shí)間、采集地點(diǎn)、采集人員等信息。3.對于有特殊要求的樣品，如需要在特定條件下保存或運(yùn)輸?shù)臉悠?，采集人員應(yīng)采取相應(yīng)的措施，確保樣品質(zhì)量不受影響。（二）樣品標(biāo)識1.采集后的樣品應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號、批次號、采集時(shí)間、采集人員等。2.標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，確保在樣品流轉(zhuǎn)過程中不脫落、不模糊。3.對于多個(gè)樣品組成的樣品組，應(yīng)進(jìn)行整體標(biāo)識，并注明樣品組內(nèi)各樣品的編號或標(biāo)識。（三）樣品包裝1.根據(jù)樣品的特性和檢測要求，選擇合適的包裝材料和方式對樣品進(jìn)行包裝。2.包裝應(yīng)保證樣品在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程中不受損壞、不受污染，確保樣品的完整性和穩(wěn)定性。3.對于易損、易變質(zhì)或有特殊要求的樣品，應(yīng)采取特殊的包裝防護(hù)措施，如防震、防潮、冷藏等。（四）樣品運(yùn)輸1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)檢測機(jī)構(gòu)的要求，選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸單位將樣品送達(dá)檢測機(jī)構(gòu)。2.在樣品運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保樣品安全。對于需要特殊運(yùn)輸條件的樣品，如需要低溫運(yùn)輸?shù)臉悠?，?yīng)配備相應(yīng)的運(yùn)輸設(shè)備，保證運(yùn)輸過程中的溫度符合要求。3.運(yùn)輸人員應(yīng)妥善保管樣品運(yùn)輸過程中的相關(guān)文件和記錄，如運(yùn)輸單、交接清單等，以備追溯。（五）樣品儲(chǔ)存1.質(zhì)量部門應(yīng)建立樣品儲(chǔ)存場所，對暫未送檢的樣品進(jìn)行妥善儲(chǔ)存。2.儲(chǔ)存場所應(yīng)具備適宜的環(huán)境條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等，以保證樣品質(zhì)量不受影響。3.樣品應(yīng)分類存放，并做好標(biāo)識，便于查找和管理。對于有有效期要求的樣品，應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行儲(chǔ)存和管理，超過有效期的樣品應(yīng)及時(shí)處理。四、送檢流程（一）委托檢測1.質(zhì)量部門根據(jù)送檢計(jì)劃或批準(zhǔn)的送檢申請，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的檢測機(jī)構(gòu)，并與之簽訂委托檢測合同。2.委托檢測合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括檢測項(xiàng)目、檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢測費(fèi)用、檢測時(shí)間、報(bào)告格式等內(nèi)容。3.在簽訂委托檢測合同前，質(zhì)量部門應(yīng)對檢測機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、信譽(yù)、檢測能力等進(jìn)行評估，確保其能夠滿足公司的檢測需求。（二）樣品交接1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)將包裝完好、標(biāo)識清晰的樣品及相關(guān)資料（如樣品采集記錄、送檢申請表等）送達(dá)檢測機(jī)構(gòu)，并與檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。2.交接過程中，雙方應(yīng)核對樣品信息、數(shù)量、資料等是否一致，并在交接清單上簽字確認(rèn)。3.對于檢測機(jī)構(gòu)提出的樣品疑問或特殊要求，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)給予解答和處理。（三）檢測過程跟蹤1.質(zhì)量部門應(yīng)與檢測機(jī)構(gòu)保持溝通，及時(shí)了解檢測進(jìn)度，確保檢測工作按合同要求順利進(jìn)行。2.如遇檢測過程中出現(xiàn)問題或需要延長檢測時(shí)間等情況，檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門，質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理。（四）檢測報(bào)告領(lǐng)取與審核1.檢測機(jī)構(gòu)完成檢測后，應(yīng)按照合同要求及時(shí)出具檢測報(bào)告。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)領(lǐng)取檢測報(bào)告，并對報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括檢測項(xiàng)目、檢測結(jié)果、檢測依據(jù)、報(bào)告格式等是否符合要求，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、可靠。3.如發(fā)現(xiàn)檢測報(bào)告存在問題或疑問，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)與檢測機(jī)構(gòu)溝通，要求其進(jìn)行核實(shí)和更正。（五）結(jié)果反饋與處理1.質(zhì)量部門將審核后的檢測報(bào)告及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員。對于合格的檢測結(jié)果，相關(guān)部門可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行后續(xù)工作安排；對于不合格的檢測結(jié)果，應(yīng)啟動(dòng)不合格品處理流程。2.不合格品處理流程應(yīng)包括原因分析、制定整改措施、實(shí)施整改、跟蹤驗(yàn)證等環(huán)節(jié)。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對不合格原因進(jìn)行分析，制定切實(shí)可行的整改措施，并跟蹤整改措施的實(shí)施情況，確保整改到位。3.對于因原材料或零部件不合格導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取相應(yīng)的措施，如退換貨、改進(jìn)質(zhì)量等。4.整改完成后，應(yīng)重新進(jìn)行送檢，直至檢測結(jié)果合格為止。同時(shí)，質(zhì)量部門應(yīng)對不合格品處理情況進(jìn)行總結(jié)和分析，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。五、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.內(nèi)部送檢過程中涉及的各類記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫，不得隨意涂改、偽造。2.記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計(jì)算機(jī)打印，字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)可靠。3.記錄應(yīng)注明日期、記錄人等信息，確保記錄的可追溯性。（二）記錄內(nèi)容1.送檢計(jì)劃記錄：包括年度、季度和月度送檢計(jì)劃的制定、調(diào)整等相關(guān)記錄。2.送檢申請記錄：《內(nèi)部送檢申請表》及相關(guān)審批記錄。3.樣品管理記錄：樣品采集記錄、標(biāo)識記錄、包裝記錄、運(yùn)輸記錄、儲(chǔ)存記錄等。4.委托檢測記錄：委托檢測合同、樣品交接清單等。5.檢測報(bào)告記錄：檢測報(bào)告領(lǐng)取記錄、審核記錄、結(jié)果反饋記錄等。6.不合格品處理記錄：不合格原因分析記錄、整改措施記錄、整改實(shí)施記錄、跟蹤驗(yàn)證記錄等。（三）檔案管理1.質(zhì)量部門應(yīng)負(fù)責(zé)建立內(nèi)部送檢檔案，對上述各類記錄進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.檔案應(yīng)按照時(shí)間順序或類別進(jìn)行編號，便于查找和管理。3.內(nèi)部送檢檔案的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求，一般不少于[X]年。4.檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。如發(fā)現(xiàn)檔案損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行修復(fù)和補(bǔ)充。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督小組，定期對內(nèi)部送檢管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、采購部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括送檢計(jì)劃的執(zhí)行情況、樣品管理、送檢流程的規(guī)范性、記錄與檔案管理等方面。3.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行，對于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核機(jī)制1.建立內(nèi)部送檢管理工作考核機(jī)制，對各部門及相關(guān)人員在送檢工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核指標(biāo)包括送檢計(jì)劃完成率、樣品合格率、檢測報(bào)告及時(shí)率、不合格品整改率等。3.