三體系管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司/組織的管理體系運(yùn)行，確保公司/組織的各項(xiàng)活動(dòng)符合質(zhì)量管理體系（ISO9001）、環(huán)境管理體系（ISO14001）和職業(yè)健康安全管理體系（ISO45001）的要求，提高公司/組織的管理水平和綜合績(jī)效，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本管理辦法適用于公司/組織內(nèi)各部門、各崗位及與公司/組織相關(guān)的所有活動(dòng)、過(guò)程和產(chǎn)品。（三）引用文件1.《質(zhì)量管理體系要求》（ISO9001）2.《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（ISO14001）3.《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》（ISO45001）4.國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）術(shù)語(yǔ)和定義1.質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。2.環(huán)境管理體系：組織為實(shí)現(xiàn)其環(huán)境方針?biāo)枰墓芾眢w系。3.職業(yè)健康安全管理體系：旨在使組織實(shí)現(xiàn)其職業(yè)健康安全方針的管理體系。4.過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。5.產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果，包括硬件、軟件、服務(wù)和流程性材料。二、管理職責(zé)（一）公司/組織管理層職責(zé)1.制定和批準(zhǔn)公司/組織的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，確保方針?lè)戏煞ㄒ?guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并與公司/組織的宗旨和戰(zhàn)略方向相一致。2.任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限，確保管理體系的有效運(yùn)行。3.為管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源，包括人力、物力、財(cái)力等。4.定期評(píng)審管理體系的適宜性、充分性和有效性，做出持續(xù)改進(jìn)的決策。（二）管理者代表職責(zé)1.確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。2.向公司/組織管理層報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求。3.確保在整個(gè)公司/組織內(nèi)提高員工對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)。4.負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。（三）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門管理體系文件的編制、修訂和實(shí)施，確保本部門的工作符合管理體系要求。2.負(fù)責(zé)本部門過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制，識(shí)別和管理本部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，采取有效的措施實(shí)現(xiàn)過(guò)程目標(biāo)。3.負(fù)責(zé)本部門資源的管理，包括人員、設(shè)備、設(shè)施等，確保資源的有效利用。4.負(fù)責(zé)本部門與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)，共同完成公司/組織的目標(biāo)。5.負(fù)責(zé)本部門管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取糾正措施和預(yù)防措施。（四）員工職責(zé)1.遵守公司/組織的管理體系文件和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參與管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)。2.明確自己在管理體系中的職責(zé)和權(quán)限，按照規(guī)定的程序和方法開展工作，確保工作質(zhì)量。3.積極參加培訓(xùn)，提高自身的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)，掌握必要的知識(shí)和技能。4.發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，并配合相關(guān)部門采取措施加以解決。三、管理體系文件（一）文件分類管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等。（二）質(zhì)量手冊(cè)1.質(zhì)量手冊(cè)是公司/組織管理體系的綱領(lǐng)性文件，闡述了公司/組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理體系的范圍、組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)、管理體系的過(guò)程及其相互作用等內(nèi)容。2.質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫，公司/組織管理層批準(zhǔn)發(fā)布。（三）程序文件1.程序文件是對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行描述和規(guī)定的文件，明確了過(guò)程的目的、范圍、職責(zé)、工作流程、相關(guān)文件和記錄等內(nèi)容。2.程序文件由各部門根據(jù)管理體系要求和工作實(shí)際編寫，管理者代表審核，公司/組織管理層批準(zhǔn)發(fā)布。（四）作業(yè)指導(dǎo)書1.作業(yè)指導(dǎo)書是對(duì)具體作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)的文件，包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件等。2.作業(yè)指導(dǎo)書由各部門根據(jù)工作需要編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。（五）記錄1.記錄是管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)、信息和證據(jù)，包括質(zhì)量記錄、環(huán)境記錄、職業(yè)健康安全記錄等。2.記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可追溯，由各部門按照規(guī)定的格式和要求填寫、收集、整理、歸檔和保管。（六）文件控制1.文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂、廢止等應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保文件的有效性和適宜性。2.文件應(yīng)進(jìn)行分類編號(hào)，便于識(shí)別和管理。3.文件應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失和泄密。4.文件的發(fā)放、回收、借閱等應(yīng)進(jìn)行登記，確保文件的有效使用。5.定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保文件與法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司/組織實(shí)際情況相適應(yīng)。四、資源管理（一）人力資源管理1.根據(jù)公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略和管理體系要求，制定人力資源規(guī)劃，合理配置人力資源。2.招聘、培訓(xùn)、考核、晉升、辭退等人力資源管理活動(dòng)應(yīng)符合法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定，確保員工具備相應(yīng)的能力和素質(zhì)。3.加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)，提升員工的業(yè)務(wù)能力和工作水平。4.建立員工績(jī)效評(píng)估體系，對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)估，激勵(lì)員工積極工作，提高工作績(jī)效。（二）基礎(chǔ)設(shè)施管理1.識(shí)別和確定公司/組織所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括建筑物、設(shè)備、設(shè)施、工具等。2.對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行采購(gòu)、安裝、調(diào)試、維護(hù)、保養(yǎng)等管理，確保基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)行。3.建立基礎(chǔ)設(shè)施檔案，記錄基礎(chǔ)設(shè)施的型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、維修情況等信息。4.定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決，確保基礎(chǔ)設(shè)施的可靠性和安全性。（三）工作環(huán)境管理1.識(shí)別和確定公司/組織所需的工作環(huán)境，包括溫度、濕度、照明、通風(fēng)、噪聲等物理環(huán)境，以及工作氛圍、人際關(guān)系等人文環(huán)境。2.采取有效措施營(yíng)造良好的工作環(huán)境，確保員工的身心健康和工作效率。3.對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以改善。五、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（一）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1.根據(jù)顧客要求和法律法規(guī)要求，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。2.識(shí)別和確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、文件和資源。3.策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付等環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效運(yùn)行。4.對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付期。（二）與顧客有關(guān)的過(guò)程1.確定顧客的需求和期望，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面的要求。2.與顧客進(jìn)行有效的溝通，及時(shí)了解顧客的反饋意見(jiàn)，處理顧客的投訴和抱怨。3.簽訂銷售合同或訂單，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的有效履行。4.對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和分析，不斷改進(jìn)與顧客有關(guān)的過(guò)程，提高顧客滿意度。（三）設(shè)計(jì)和開發(fā)1.按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求，進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)。2.對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃，明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段、職責(zé)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等要求。3.進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的評(píng)審，確保輸入的充分性和適宜性。4.開展設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，包括方案設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、樣品制作、試驗(yàn)驗(yàn)證等，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入要求。5.對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的質(zhì)量。6.對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行控制，確保更改后的產(chǎn)品符合要求。（四）采購(gòu)1.識(shí)別和確定采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品等。2.對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分類管理，根據(jù)重要性和風(fēng)險(xiǎn)程度確定采購(gòu)方式和控制要求。3.選擇合格的供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，建立供應(yīng)商檔案。4.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議，明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付期、質(zhì)量要求等條款。5.對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。6.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)和考核，不斷改進(jìn)供應(yīng)商管理。（五）生產(chǎn)和服務(wù)提供1.按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝文件要求，組織產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)。2.對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制，確保過(guò)程處于受控狀態(tài)，產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。4.對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的人員進(jìn)行培訓(xùn)和管理，確保人員具備相應(yīng)的能力和素質(zhì)。5.對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的環(huán)境進(jìn)行管理，確保環(huán)境符合要求。6.對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，確保產(chǎn)品在整個(gè)生命周期內(nèi)能夠被識(shí)別和追溯。7.對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)進(jìn)行管理，包括搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)等環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損。（六）監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1.識(shí)別和確定公司/組織所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，包括計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備、試驗(yàn)儀器等。2.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定、驗(yàn)證等管理，確保其準(zhǔn)確性和可靠性。3.建立監(jiān)視和測(cè)量裝置檔案，記錄裝置的型號(hào)、規(guī)格、校準(zhǔn)時(shí)間、有效期等信息。4.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)等進(jìn)行管理，確保其正常運(yùn)行。5.定期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。六、測(cè)量、分析和改進(jìn)（一）總則1.建立和實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2.確定測(cè)量、分析和改進(jìn)的對(duì)象、方法、頻率和職責(zé)，確保測(cè)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性。（二）監(jiān)視和測(cè)量1.對(duì)管理體系的過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、過(guò)程績(jī)效監(jiān)測(cè)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等。2.制定監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃，明確監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容、方法、頻率和責(zé)任人。3.采用適宜的監(jiān)視和測(cè)量方法，如統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)分析、過(guò)程能力分析等，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。（三）內(nèi)部審核1.定期開展內(nèi)部審核，以確定管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否得到有效實(shí)施和保持。2.制定內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的范圍、時(shí)間、人員和方法。3.組建審核組，對(duì)審核組成員進(jìn)行培訓(xùn)，確保審核組成員具備相應(yīng)的審核能力。4.實(shí)施內(nèi)部審核，收集審核證據(jù)，形成審核記錄和審核報(bào)告。5.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，制定糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證措施的實(shí)施效果。（四）管理評(píng)審1.定期召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。2.收集管理評(píng)審輸入信息，包括內(nèi)部審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品質(zhì)量、法律法規(guī)變化等。3.對(duì)管理評(píng)審輸入信息進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定管理體系的改進(jìn)需求。4.制定管理評(píng)審輸出，包括改進(jìn)措施、資源需求、目標(biāo)調(diào)整等，并跟蹤驗(yàn)證措施的實(shí)施效果。（五）數(shù)據(jù)分析1.收集、分析和利用與管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括質(zhì)量數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)等。2.確定數(shù)據(jù)分析的方法和工具，如統(tǒng)計(jì)圖表、數(shù)據(jù)分析軟件等。3.對(duì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別管理體系運(yùn)行中的趨勢(shì)和規(guī)律，為決策提供依據(jù)。（