井下材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)井下材料管理，規(guī)范材料的計(jì)劃、采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用及回收等環(huán)節(jié)，確保井下生產(chǎn)的正常進(jìn)行，提高材料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司井下各生產(chǎn)單位、輔助單位及相關(guān)部門(mén)的材料管理工作。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。井下材料管理工作由公司物資管理部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)，實(shí)行集中管理、統(tǒng)一調(diào)配。2.計(jì)劃先行原則。根據(jù)井下生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，提前編制材料需求計(jì)劃，確保材料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確。3.節(jié)約使用原則。樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，加強(qiáng)材料消耗控制，提高材料利用率，杜絕浪費(fèi)。4.規(guī)范流程原則。嚴(yán)格執(zhí)行材料管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保管理工作規(guī)范、有序。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定井下材料管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總、審核各單位的材料需求計(jì)劃，編制公司年度、月度井下材料采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)。3.負(fù)責(zé)井下材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放及核算等工作，建立健全材料管理臺(tái)賬。4.定期對(duì)井下材料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，合理控制庫(kù)存水平。5.協(xié)調(diào)解決井下材料管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行查處。（二）生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)井下生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，及時(shí)向物資管理部門(mén)提供準(zhǔn)確的材料需求信息。2.參與制定井下材料消耗定額，指導(dǎo)各單位合理使用材料，提高材料使用效率。3.負(fù)責(zé)對(duì)井下材料的使用情況進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，提出改進(jìn)建議。（三）各井下生產(chǎn)單位職責(zé)1.負(fù)責(zé)本單位井下材料需求計(jì)劃的編制、申報(bào)工作，確保計(jì)劃準(zhǔn)確、及時(shí)。2.嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、使用材料，做好材料的現(xiàn)場(chǎng)管理和回收工作，防止丟失、損壞。3.建立本單位井下材料使用臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)上報(bào)材料使用情況。4.配合物資管理部門(mén)做好井下材料的清查、盤(pán)點(diǎn)等工作。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)井下材料采購(gòu)資金的審核、支付工作，確保資金使用安全、合理。2.參與制定井下材料成本核算辦法，對(duì)材料成本進(jìn)行核算、分析和控制。3.定期對(duì)井下材料管理的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。三、材料計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.井下生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。各單位應(yīng)根據(jù)月度、季度、年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合設(shè)備運(yùn)行狀況、工程進(jìn)度等，準(zhǔn)確編制材料需求計(jì)劃。2.材料消耗定額。依據(jù)公司制定的井下材料消耗定額，合理確定材料需求量。3.庫(kù)存情況。參考井下材料庫(kù)存現(xiàn)狀，避免重復(fù)采購(gòu)，減少庫(kù)存積壓。（二）計(jì)劃編制流程1.各井下生產(chǎn)單位每月[具體時(shí)間]前，根據(jù)下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，填寫(xiě)《井下材料需求計(jì)劃表》，詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)收到各單位的材料需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總、審核。對(duì)不符合要求的計(jì)劃，及時(shí)與相關(guān)單位溝通，要求其補(bǔ)充或修改。3.物資管理部門(mén)根據(jù)審核后的材料需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制公司年度、月度井下材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，由物資管理部門(mén)組織實(shí)施采購(gòu)。（三）計(jì)劃調(diào)整1.因井下生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整材料需求計(jì)劃的，各單位應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《井下材料需求計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)收到調(diào)整申請(qǐng)后，進(jìn)行審核。如確需調(diào)整，應(yīng)及時(shí)修改采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。四、材料采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立井下材料供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)估和考核。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為井下材料的采購(gòu)對(duì)象。3.對(duì)于新的供應(yīng)商，物資管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等情況，經(jīng)審核合格后方可納入供應(yīng)商名錄。（二）采購(gòu)方式1.井下材料采購(gòu)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)金額、采購(gòu)周期等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。采購(gòu)方式主要包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等。2.對(duì)于金額較大、技術(shù)要求較高的井下材料采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行操作。3.對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足的井下材料采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式，向多家供應(yīng)商詢價(jià)，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。4.對(duì)于特殊規(guī)格、緊急需求的井下材料采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格、交貨期等條款。（三）采購(gòu)合同簽訂1.物資管理部門(mén)在確定供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，物資管理部門(mén)應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。3.嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定執(zhí)行，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)井下材料。如供應(yīng)商出現(xiàn)違約行為，應(yīng)按照合同約定追究其責(zé)任。五、材料運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)井下材料的性質(zhì)、數(shù)量、運(yùn)輸距離等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式。運(yùn)輸方式主要包括汽車運(yùn)輸、軌道運(yùn)輸、皮帶運(yùn)輸?shù)取?.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)采用專門(mén)的運(yùn)輸工具，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行運(yùn)輸。3.對(duì)于大型設(shè)備、超長(zhǎng)超重材料等，應(yīng)制定專項(xiàng)運(yùn)輸方案，確保運(yùn)輸安全。（二）運(yùn)輸安全管理1.加強(qiáng)運(yùn)輸過(guò)程中的安全管理，確保運(yùn)輸人員具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能，遵守交通規(guī)則和井下運(yùn)輸安全規(guī)定。2.對(duì)運(yùn)輸車輛、軌道、皮帶等運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其性能良好、安全可靠。3.在運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，防止材料丟失、損壞、污染等情況發(fā)生。（三）運(yùn)輸交接1.材料運(yùn)輸?shù)骄潞?，運(yùn)輸人員應(yīng)與接收單位的材料管理人員進(jìn)行交接。交接內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。2.雙方應(yīng)在交接清單上簽字確認(rèn)，確保交接清楚。如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題等，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理。六、材料儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)1.根據(jù)井下材料的種類、性質(zhì)、數(shù)量等，合理規(guī)劃井下材料儲(chǔ)存設(shè)施，確保儲(chǔ)存安全、方便管理。2.儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)具備防火、防爆、防潮、防盜等功能，滿足材料儲(chǔ)存的要求。3.定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好無(wú)損。（二）材料分類存放1.井下材料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、用途等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.對(duì)貴重材料、精密儀器等應(yīng)進(jìn)行特殊保管，防止損壞。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)井下材料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期一般為每月一次。2.盤(pán)點(diǎn)工作由物資管理部門(mén)組織，各井下生產(chǎn)單位配合。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況等，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。屬于盤(pán)盈的，應(yīng)及時(shí)入賬；屬于盤(pán)虧的，應(yīng)查明責(zé)任，按照規(guī)定進(jìn)行處理。七、材料使用管理（一）領(lǐng)用制度1.各井下生產(chǎn)單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和審批權(quán)限領(lǐng)用材料。領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《井下材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核簽字后，到物資管理部門(mén)領(lǐng)取。2.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)各單位的材料需求計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)發(fā)放材料。發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。3.對(duì)于貴重材料、大型設(shè)備等的領(lǐng)用，應(yīng)實(shí)行審批制度，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。（二）現(xiàn)場(chǎng)管理1.各井下生產(chǎn)單位應(yīng)加強(qiáng)材料的現(xiàn)場(chǎng)管理，合理堆放材料，保持工作現(xiàn)場(chǎng)整潔、有序。2.在使用材料過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保材料使用安全、合理。3.對(duì)剩余材料應(yīng)及時(shí)回收，妥善保管，不得隨意丟棄。（三）消耗控制1.生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)井下材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)消耗異常情況，并采取措施進(jìn)行控制。2.各井下生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)材料消耗定額，合理控制材料消耗，降低生產(chǎn)成本。對(duì)超定額消耗的單位，應(yīng)進(jìn)行考核。3.鼓勵(lì)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)等活動(dòng)，提高材料利用率，減少材料消耗。八、材料回收管理（一）回收范圍1.井下生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊材料、邊角料、包裝物等均屬于回收范圍。2.對(duì)可修復(fù)、可再利用的材料，應(yīng)進(jìn)行回收修復(fù)后繼續(xù)使用。（二）回收流程1.各井下生產(chǎn)單位應(yīng)定期對(duì)本單位的廢舊材料進(jìn)行清理、回收，并分類存放。2.回收的廢舊材料應(yīng)及時(shí)交物資管理部門(mén)，物資管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收、登記。3.對(duì)于有利用價(jià)值的廢舊材料，物資管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，確定是否可修復(fù)、再利用。如可修復(fù)、再利用，應(yīng)安排修復(fù)或再加工；如無(wú)利用價(jià)值，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）考核獎(jiǎng)懲1.建立井下材料回收考核制度，對(duì)回收工作成績(jī)突出的單位和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)不按規(guī)定進(jìn)行材料回收的單位，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并按照規(guī)定進(jìn)行處罰。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)井下材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括材料計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)管理情況、運(yùn)輸管理情況、儲(chǔ)存管理情況、使用管理情況、回收管理情況等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)單位限期整改。整改完成后，物資管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核1.建立井下材料管理考核機(jī)制，對(duì)各單