井下物料管理辦法一、總則（一）目的為加強井下物料管理，規(guī)范物料的計劃、采購、運輸、儲存、使用及回收等環(huán)節(jié)，確保井下生產(chǎn)的正常進行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司井下所有物料的管理，包括但不限于煤炭生產(chǎn)所需的支護材料、通風設備、排水設備、電氣設備、運輸設備及各類工具等。（三）管理原則1.計劃性原則：根據(jù)井下生產(chǎn)作業(yè)計劃，科學合理地編制物料需求計劃，確保物料供應及時、準確。2.節(jié)約性原則：樹立節(jié)約意識，加強物料消耗控制，杜絕浪費，提高物料利用率。3.安全性原則：選用符合安全標準的物料，確保物料在井下使用過程中的安全性，保障人員和設備安全。4.規(guī)范化原則：建立健全物料管理制度和流程，規(guī)范物料管理行為，做到有章可循、有據(jù)可查。二、職責分工（一）物資管理部門1.負責制定井下物料管理的相關制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.根據(jù)生產(chǎn)部門提交的物料需求計劃，結合庫存情況，編制年度、月度物料采購計劃，并組織實施采購。3.負責物料的驗收、入庫、儲存、發(fā)放及核算等工作，建立物料管理臺賬，確保賬物相符。4.定期對井下物料庫存進行盤點，及時清理積壓、報廢物料，優(yōu)化庫存結構。5.參與井下物料使用情況的監(jiān)督檢查，分析物料消耗數(shù)據(jù)，提出改進建議。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)井下生產(chǎn)作業(yè)計劃，提前向物資管理部門提交物料需求計劃，明確物料的規(guī)格、型號、數(shù)量及使用時間等要求。2.負責組織井下物料的現(xiàn)場使用管理，合理安排物料的投放位置和使用順序，提高物料使用效率。3.監(jiān)督檢查本部門員工對物料的使用情況，杜絕浪費現(xiàn)象，對違規(guī)行為進行糾正和處理。4.配合物資管理部門做好物料的回收、復用工作，及時將可回收物料回收至指定地點，并協(xié)助進行修復和再利用。（三）技術部門1.參與井下物料需求計劃的審核，從技術角度提供物料選型和使用的技術支持，確保物料符合生產(chǎn)工藝和安全要求。2.研究推廣新技術、新工藝、新材料，優(yōu)化物料使用方案，降低物料消耗。3.協(xié)助物資管理部門和生產(chǎn)部門解決物料使用過程中的技術問題，提供技術指導和培訓。（四）財務部門1.負責井下物料采購資金的預算安排和審核，確保資金合理使用。2.對物料采購、使用及庫存等成本進行核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持和成本控制建議。3.監(jiān)督物料管理過程中的財務收支情況，確保財務手續(xù)合規(guī)、賬目清晰。（五）井下作業(yè)區(qū)隊1.嚴格按照生產(chǎn)部門下達的任務和物資管理部門的規(guī)定，領取和使用物料，不得擅自挪用或超領。2.負責本作業(yè)區(qū)域內物料的現(xiàn)場管理，做好物料的擺放、保管和標識工作，防止物料丟失、損壞。3.積極配合物料回收工作，將可回收物料及時回收并分類整理，送交指定地點。4.對本作業(yè)區(qū)域內物料的使用情況進行統(tǒng)計和分析，提出節(jié)約物料的合理化建議。三、物料計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.井下生產(chǎn)作業(yè)計劃，包括采煤、掘進、開拓等工程進度安排。2.設備檢修計劃，明確設備維修所需的零部件及材料。3.安全設施建設和維護計劃，確定安全設備、防護用品等物料需求。4.物料消耗定額，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和生產(chǎn)工藝要求制定的各類物料消耗標準。5.庫存情況，參考現(xiàn)有物料庫存數(shù)量，避免重復采購。（二）計劃編制流程1.每月末，生產(chǎn)部門根據(jù)下月生產(chǎn)作業(yè)計劃，結合設備檢修計劃、安全設施建設和維護計劃等，填寫《井下物料需求計劃表》，詳細列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門收到生產(chǎn)部門提交的物料需求計劃后，首先核對庫存情況，對庫存充足的物料進行標注，并在計劃中予以調整。然后，根據(jù)物料采購周期、市場供應情況等因素，對需采購的物料進行綜合平衡，編制月度物料采購計劃。3.月度物料采購計劃經(jīng)物資管理部門負責人審核后，報分管領導審批。審批通過后，物資管理部門將采購計劃下達給采購人員組織實施采購。4.對于臨時性、突發(fā)性的物料需求，生產(chǎn)部門應及時填寫《緊急物料需求申請表》，說明需求原因、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)本部門負責人簽字后，報物資管理部門。物資管理部門根據(jù)實際情況，優(yōu)先從庫存中調配，如庫存不足，及時安排采購或采取其他應急措施。（三）計劃調整1.在物料采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)任務變更、設備故障、設計變更等原因導致物料需求發(fā)生變化，生產(chǎn)部門應及時填寫《物料計劃調整申請表》，詳細說明調整原因和調整內容，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門收到《物料計劃調整申請表》后，對調整內容進行審核，評估其對采購計劃、庫存及成本的影響。如調整合理，經(jīng)分管領導審批后，對物料采購計劃進行相應調整，并通知采購人員和相關部門。3.對于因計劃調整導致已采購的物料不再需要的情況，物資管理部門應及時與供應商溝通協(xié)調，辦理退貨或換貨手續(xù)，避免造成庫存積壓和資金浪費。四、物料采購管理（一）供應商選擇1.物資管理部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估和審核，選擇優(yōu)質供應商合作。2.新供應商的引入需經(jīng)過嚴格的考察和審批程序，由物資管理部門會同技術部門、質量部門等相關人員對供應商進行實地考察，審查其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質量認證等相關資質文件，評估其生產(chǎn)能力、技術水平、質量管理體系等情況?？疾旌细窈?，填寫《供應商準入申請表》，報分管領導審批。3.定期對供應商進行評價和考核，根據(jù)供應產(chǎn)品質量、交貨期、售后服務等情況，對供應商進行打分排名。對于評價不合格的供應商，及時進行整改或淘汰，確保供應商隊伍的整體素質。（二）采購合同簽訂1.物資管理部門根據(jù)審批后的物料采購計劃，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款，確保雙方權利和義務清晰明確。2.采購合同簽訂前，需經(jīng)法務部門或法律顧問審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風險。合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便跟蹤執(zhí)行。（三）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購人員負責按照采購合同要求，與供應商溝通協(xié)調，確保物料按時、按質、按量供應。及時跟蹤采購進度，掌握物料生產(chǎn)、運輸?shù)惹闆r，如發(fā)現(xiàn)問題及時與供應商協(xié)商解決，并向物資管理部門匯報。2.物資管理部門應定期對采購執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決采購過程中出現(xiàn)的問題。對于因供應商原因導致的交貨延遲、質量問題等，按照合同約定追究供應商的責任。3.在物料到貨前，物資管理部門應通知質量部門、使用部門等相關人員做好驗收準備工作。五、物料運輸管理（一）運輸方式選擇1.根據(jù)井下物料的性質、數(shù)量、運輸距離等因素，合理選擇運輸方式。對于重量較輕、體積較小的物料，可采用人工搬運或小型運輸設備運輸；對于重量較大、數(shù)量較多的物料，應采用專用運輸車輛或皮帶輸送機等大型運輸設備運輸。2.選擇具備相應資質和安全保障能力的運輸單位或個人承擔井下物料運輸任務，簽訂運輸協(xié)議，明確雙方的權利和義務，確保運輸安全。（二）運輸安全管理1.運輸單位或個人應嚴格遵守井下運輸安全規(guī)定，配備必要的安全防護設備和設施，確保運輸過程安全。運輸車輛和設備應定期進行維護保養(yǎng)和安全檢查，確保性能良好。2.物料在運輸過程中應進行妥善包裝和固定，防止散落、碰撞和損壞。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應按照相關規(guī)定進行特殊運輸和管理。3.加強對運輸過程的監(jiān)督檢查，物資管理部門和生產(chǎn)部門應安排專人負責對物料運輸情況進行跟蹤和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理，確保物料安全運輸?shù)街付ǖ攸c。六、物料儲存管理（一）儲存設施建設1.根據(jù)井下物料的種類、性質、數(shù)量等要求，合理規(guī)劃和建設物料儲存設施，包括倉庫、料場、貨架等。儲存設施應具備防火、防爆、防潮、防塵、防盜等功能，確保物料儲存安全。2.物料儲存設施應按照物料類別、規(guī)格、型號等進行分區(qū)分類存放，并設置明顯的標識牌，便于查找和管理。對于特殊物料，應設置專門的儲存區(qū)域，并采取相應的防護措施。（二）庫存管理1.物資管理部門應建立完善的庫存管理制度，對物料的出入庫進行嚴格登記和管理。物料入庫時，應核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等信息，確保與采購合同和送貨單一致，并進行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫《物料入庫單》。2.物料出庫時，應憑經(jīng)審批的《物料領料單》發(fā)放，嚴格按照領料單上的物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等進行發(fā)放。發(fā)放過程中，應核對領料人員身份和領料單的真實性、合法性。發(fā)放完成后，辦理出庫手續(xù)，填寫《物料出庫單》。3.定期對井下物料庫存進行盤點，每月至少進行一次全面盤點，每季度進行一次抽盤。盤點時，物資管理部門應會同財務部門、使用部門等相關人員共同進行，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，進行調整和處理。4.加強對庫存物料的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理物料的損壞、變質、過期等問題。對于積壓物料，應及時分析原因，采取促銷、調劑、報廢等措施進行處理，減少庫存占用資金。七、物料使用管理（一）領用管理1.井下作業(yè)區(qū)隊根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫《物料領料單》，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)本部門負責人簽字后，提交給物資管理部門。2.物資管理部門收到《物料領料單》后，對其進行審核，核實領料數(shù)量是否在規(guī)定范圍內，用途是否合理等。審核通過后，按照領料單發(fā)放物料，并在領料單上簽字確認。3.對于貴重物料、大型設備零部件等，實行限額領料制度，嚴格控制領用數(shù)量。領用部門應根據(jù)實際使用情況，合理安排領用計劃，避免浪費。（二）現(xiàn)場使用管理1.井下作業(yè)區(qū)隊應按照規(guī)定的操作規(guī)程和施工工藝使用物料，確保物料使用安全、合理、有效。嚴禁隨意更改物料用途或超范圍使用物料。2.加強對物料使用現(xiàn)場的管理，物料應擺放整齊、有序，不得亂堆亂放。使用過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等應及時清理回收，分類存放，以便集中處理或復用。3.生產(chǎn)部門和物資管理部門應定期對井下物料使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)浪費、違規(guī)使用等問題及時制止和糾正，并對相關責任人進行批評教育或處罰。（三）消耗統(tǒng)計與分析1.物資管理部門應建立物料消耗統(tǒng)計臺賬，對井下各作業(yè)區(qū)隊的物料消耗情況進行詳細記錄，包括物料名稱、規(guī)格、型號、領用數(shù)量、使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息。2.每月末，物資管理部門應根據(jù)物料消耗統(tǒng)計臺賬，對各作業(yè)區(qū)隊的物料消耗情況進行匯總分析，計算物料消耗定額完成率、單耗等指標，找出物料消耗差異較大的原因和存在的問題。3.將物料消耗統(tǒng)計分析結果反饋給生產(chǎn)部門和各作業(yè)區(qū)隊，作為考核評價和成本控制的依據(jù)。同時，針對存在的問題，提出改進措施和建議，不斷優(yōu)化物料使用管理。八、物料回收復用管理（一）回收范圍1.井下所有可回收復用的物料均屬于回收范圍，包括但不限于支護材料（如錨桿、錨索、金屬網(wǎng)、鋼帶等）、金屬設備及零部件（如刮板輸送機、轉載機、破碎機等設備的零部件）、電纜、電線、管材、工具等。2.明確各類物料的回收標準和要求，對于符合回收條件的物料，必須及時進行回收。（二）回收流程1.井下作業(yè)區(qū)隊在完成生產(chǎn)任務或設備檢修后，應及時將可回收物料清理回收，并分類整理，集中存放至指定地點。2.定期由專人負責將回收的物料運輸至地面物資回收站，運輸過程中應確保物料安全，防止丟失、損壞。3.物資回收站對回收的物料進行驗收，核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，檢查物料的質量狀況。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫《物料回收入庫單》。（三）復用管理1.物資管理部門根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，對回收復用的物料進行合理調配和安排。對于經(jīng)過修復或加工后可以繼續(xù)使用的物料，應及時組織修復和加工，并重新投入使用。2.建立回收復用物料的質量跟蹤制度，對復用后的物料進行質量監(jiān)測，確保其性能和安全性符合要求。如發(fā)現(xiàn)復用物料存在質量問題，應及時進行處理，防止影響生產(chǎn)安全。3.鼓勵井下作業(yè)區(qū)隊積極開展物料回收復用工作，對回收復用成績突出的單位和個人給予表彰和獎勵，提高員工參與回收復用工作的積極性。九、物料報廢管理（一）報廢條件1.物料因磨損、損壞、老化、過期等原因無法繼續(xù)使用，且無修復或復用價值的，可申請報廢。2.因技術改造、工藝變更等原因，原使用的物料已不再適用，且無法調劑使用的，應辦理報廢手續(xù)。3.符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準規(guī)定的其他報廢條件的物料。（二）報廢申請與審批1.井下作業(yè)區(qū)隊或相關部門發(fā)現(xiàn)物料符合報廢條件時，應填寫《物料報廢申請表》，詳細說明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門收到《物料報廢申請表》后，會同技術部門、質量部門等相關人員進行現(xiàn)場核實和鑒定，確認物料是否確實無法使用且無修復或復用價值。如確認無誤，在申請表上簽署意見后，報分管領導審批。3.對于價值較高或批量較大的物料報廢申請，需經(jīng)公司領導班子會議研究決定。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的物料，物資管理部門應及時組織清理和處置。對于有回收價值的報廢物料，應按照物料回收復用管理規(guī)定進行回收處理；對于無回收價值的報廢物料，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，如報廢金屬材料可進行變賣，報廢危險物品應按照相關規(guī)定進行銷毀等。2.建立物料報廢處理臺賬，詳細記錄報廢物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因、處理方式、處理時間等信息，確保報廢處理過程可追溯。十、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立物料管理監(jiān)督檢查小組，定期對井下物料管理情況進行全面檢查，檢查內容包括物料計劃、采購、運輸、儲存、使用、回收復用、報廢等各個環(huán)節(jié)。2.物資管理部門應加強對物料管理日常工作的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。同時，定期對各部門物料管理工作進行內部審計，確保物料管理工作規(guī)范、有序。3.鼓勵員工對物料管理過程中的違規(guī)行為進行