后勤軍需管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司后勤軍需管理，規(guī)范軍需物資的采購、儲備、使用、調(diào)配等流程，提高軍需保障能力，確保公司各項工作的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及后勤軍需管理的部門、人員及相關(guān)業(yè)務(wù)活動。（三）基本原則1.保障優(yōu)先原則以滿足公司正常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展對軍需物資的需求為首要目標(biāo)，確保軍需物資的及時供應(yīng)和有效保障。2.規(guī)范管理原則嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定，對后勤軍需管理的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范化操作，確保管理工作有章可循、有序進(jìn)行。3.勤儉節(jié)約原則樹立節(jié)約意識，合理控制軍需物資的采購、儲備和使用成本，避免浪費，提高資源利用效率。4.責(zé)任明確原則明確各部門及人員在后勤軍需管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，確保各項工作落實到位。二、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）后勤軍需管理委員會1.組成由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，后勤管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任副主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)（1）負(fù)責(zé)審議和決策后勤軍需管理的重大事項，如年度軍需物資采購計劃、儲備定額調(diào)整、重大采購項目等。（2）協(xié)調(diào)解決后勤軍需管理工作中出現(xiàn)的跨部門問題和重大矛盾。（3）監(jiān)督檢查后勤軍需管理工作的執(zhí)行情況，對存在的問題提出改進(jìn)意見和建議。（二）后勤管理部門1.職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定和完善后勤軍需管理制度、流程，并組織實施。（2）編制年度軍需物資采購計劃，經(jīng)審批后組織采購工作。（3）負(fù)責(zé)軍需物資的驗收、入庫、儲存、保管、發(fā)放等日常管理工作。（4）定期對軍需物資的庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。（5）協(xié)調(diào)各部門之間的軍需物資調(diào)配，及時解決物資使用過程中出現(xiàn)的問題。（6）收集、整理和分析軍需物資的使用情況及需求信息，為管理決策提供依據(jù)。（三）各使用部門1.職責(zé)（1）根據(jù)本部門工作需要，提出軍需物資的需求計劃，經(jīng)審核后報后勤管理部門。（2）負(fù)責(zé)本部門軍需物資的領(lǐng)用、使用和管理，確保物資的合理使用和安全保管。（3）配合后勤管理部門做好軍需物資的盤點、清查等工作，及時反饋物資使用過程中的問題和建議。三、軍需物資采購管理（一）采購計劃編制1.各使用部門應(yīng)于每年[具體時間]前，根據(jù)本部門下一年度的工作任務(wù)、人員變動情況等，編制本部門的軍需物資需求計劃，詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，并提交至后勤管理部門。2.后勤管理部門收到各使用部門的需求計劃后，進(jìn)行匯總、分析和審核，結(jié)合公司庫存情況、市場供應(yīng)狀況等因素，編制年度軍需物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的種類、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。3.年度軍需物資采購計劃需報后勤軍需管理委員會審議通過后，方可組織實施。如遇特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)按照原審批程序進(jìn)行審批。（二）采購方式選擇1.集中采購對于通用性強(qiáng)、需求量較大的軍需物資，如辦公用品、勞保用品等，采用集中采購方式。由后勤管理部門統(tǒng)一組織招標(biāo)或詢價，確定供應(yīng)商和采購價格，簽訂采購合同。2.分散采購對于專業(yè)性較強(qiáng)、有特殊要求的軍需物資，或因緊急情況需要及時采購的物資，可由各使用部門在后勤管理部門的指導(dǎo)下，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分散采購。分散采購應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。3.緊急采購因突發(fā)情況導(dǎo)致急需軍需物資時，經(jīng)后勤管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可采用緊急采購方式。緊急采購應(yīng)在保證物資質(zhì)量的前提下，盡量選擇快捷、高效的采購渠道，確保物資及時供應(yīng)。緊急采購?fù)瓿珊?，?yīng)及時補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。（三）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商檔案后勤管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等情況。對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估和動態(tài)管理，及時更新檔案信息。2.供應(yīng)商選擇在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式，綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.供應(yīng)商考核定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核評價。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取警告、暫停合作、終止合作等措施，并在供應(yīng)商檔案中記錄相關(guān)情況。（四）采購合同管理1.采購合同簽訂采購部門應(yīng)在確定供應(yīng)商后，按照公司合同管理規(guī)定，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同內(nèi)容完整、合法、有效。2.合同執(zhí)行與監(jiān)督采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。后勤管理部門應(yīng)定期對采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。3.合同變更與解除如因特殊原因需要變更或解除采購合同，應(yīng)按照合同管理規(guī)定和原審批程序進(jìn)行審批，并及時通知供應(yīng)商。變更或解除合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。四、軍需物資儲備管理（一）儲備定額制定1.后勤管理部門應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點、歷史消耗數(shù)據(jù)、市場供應(yīng)情況等因素，制定各類軍需物資的儲備定額。儲備定額應(yīng)科學(xué)合理，既能滿足公司正常運營的需要，又能避免物資積壓浪費。2.儲備定額應(yīng)定期進(jìn)行評估和調(diào)整，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、市場變化、物資使用情況等因素，及時修訂儲備定額，確保其合理性和有效性。（二）物資入庫管理1.采購的軍需物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知后勤管理部門進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保物資符合要求。2.驗收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)根據(jù)物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識。同時，應(yīng)建立物資入庫臺賬，記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。如因特殊情況需要讓步接收的物資，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在物資入庫臺賬中注明原因。（三）物資儲存管理1.后勤管理部門應(yīng)根據(jù)軍需物資的特性，設(shè)置專門的儲存場所，并配備必要的倉儲設(shè)施和設(shè)備，如貨架、貨柜、溫濕度控制設(shè)備、消防器材等，確保物資的安全儲存。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨儲存，并采取相應(yīng)的安全防范措施。3.定期對儲存的軍需物資進(jìn)行檢查和盤點，查看物資的質(zhì)量狀況、數(shù)量是否相符、儲存環(huán)境是否適宜等。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理。4.建立物資庫存預(yù)警機(jī)制，當(dāng)物資庫存低于最低儲備定額時，及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒相關(guān)部門及時采購補(bǔ)充物資。（四）物資出庫管理1.各使用部門因工作需要領(lǐng)用軍需物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批后，交后勤管理部門。2.后勤管理部門根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核實庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，并將領(lǐng)用物資發(fā)放給使用部門。3.物資出庫時，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保物資的質(zhì)量和有效期。同時，應(yīng)在物資出庫臺賬中記錄物資的出庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。4.對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，并做好領(lǐng)用登記和跟蹤管理。五、軍需物資使用與調(diào)配管理（一）使用管理1.各使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和范圍使用軍需物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.加強(qiáng)對軍需物資使用過程的管理，建立物資使用臺賬，記錄物資的使用情況、使用時間、使用人員等信息，確保物資使用的可追溯性。3.定期對本部門的軍需物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提高物資使用效率。（二）調(diào)配管理1.公司內(nèi)部各部門之間因工作需要進(jìn)行軍需物資調(diào)配時，應(yīng)填寫物資調(diào)配申請表，注明調(diào)配物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門、調(diào)配原因等信息，經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人審批后，交后勤管理部門。2.后勤管理部門根據(jù)物資調(diào)配申請表，核實調(diào)出部門的庫存情況和調(diào)入部門的需求情況，如庫存允許且需求合理，應(yīng)及時組織物資調(diào)配，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.物資調(diào)配完成后，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)及時做好物資交接工作，并在各自的物資臺賬中進(jìn)行記錄。六、軍需物資核算與報銷管理（一）核算管理1.后勤管理部門應(yīng)建立軍需物資核算制度，對軍需物資的采購、儲備、使用、調(diào)配等環(huán)節(jié)進(jìn)行成本核算。2.定期編制軍需物資成本報表，反映軍需物資的采購成本、儲存成本、使用成本等情況，為管理決策提供依據(jù)。3.加強(qiáng)對軍需物資成本的分析和控制，查找成本管理中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施降低成本。（二）報銷管理1.各使用部門應(yīng)按照公司財務(wù)制度的規(guī)定，及時辦理軍需物資的報銷手續(xù)。報銷時應(yīng)提供真實、合法、有效的發(fā)票及相關(guān)憑證，如物資采購合同、驗收單、領(lǐng)用申請表等。2.后勤管理部門負(fù)責(zé)對報銷憑證進(jìn)行審核，確保報銷內(nèi)容符合規(guī)定、手續(xù)齊全。審核無誤后，報財務(wù)部門進(jìn)行報銷。3.財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)制度和報銷流程進(jìn)行報銷，對不符合規(guī)定的報銷申請予以拒絕。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.后勤軍需管理委員會定期對后勤軍需管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查看各項管理制度的執(zhí)行情況、工作流程的規(guī)范情況、物資管理的實際效果等。2.后勤管理部門應(yīng)加強(qiáng)對軍需物資采購、儲備、使用、調(diào)配等環(huán)節(jié)的日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.審計部門應(yīng)定期對軍需物資管理情況進(jìn)行審計，重點檢查物資采購的合規(guī)性、資金使用的合理性、物資管理的規(guī)范性等，確保軍需物資管理工作合法、合規(guī)、有效。（二）考核1.建立后勤軍需管理工作考核制度，對各部門及相關(guān)人員在軍需物資管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價?？己藘?nèi)容包括工作