五金樣品管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司五金樣品的管理，確保五金樣品的有效使用、妥善保管和合理流轉(zhuǎn)，提高工作效率，降低成本，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有五金樣品的管理，包括樣品的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、發(fā)放、回收、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)提出五金樣品的需求計(jì)劃，明確樣品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。對(duì)新開發(fā)的五金樣品進(jìn)行測(cè)試、評(píng)估，提供技術(shù)支持和質(zhì)量反饋。2.采購部門根據(jù)研發(fā)部門的需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)五金樣品的采購工作，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量采購到所需樣品。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，獲取樣品的相關(guān)資料，如產(chǎn)品說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)五金樣品的驗(yàn)收工作，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)樣品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保樣品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)不合格的五金樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并督促相關(guān)部門進(jìn)行處理。4.倉庫管理部門負(fù)責(zé)五金樣品的存儲(chǔ)管理，確保樣品存放安全、有序，便于查找和取用。建立樣品庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，保證賬物相符。按照規(guī)定辦理樣品的出入庫手續(xù)，做好記錄。5.使用部門負(fù)責(zé)五金樣品的領(lǐng)用、使用和歸還工作，確保樣品的正確使用和妥善保管。對(duì)使用過程中發(fā)現(xiàn)的樣品問題及時(shí)反饋給相關(guān)部門。6.管理部門負(fù)責(zé)本辦法的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系。對(duì)五金樣品管理工作進(jìn)行定期檢查和評(píng)估，提出改進(jìn)意見和建議。樣品采購采購申請(qǐng)研發(fā)部門根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)、質(zhì)量控制等工作需要，填寫《五金樣品采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購部門。供應(yīng)商選擇采購部門收到采購申請(qǐng)后，按照公司供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)要求其提供樣品的相關(guān)資料，如產(chǎn)品說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明等，并對(duì)其進(jìn)行審核。采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至相關(guān)部門備案。采購跟蹤采購部門負(fù)責(zé)跟蹤五金樣品的采購進(jìn)度，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保樣品按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或樣品質(zhì)量不符合要求，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商限期整改或重新提供樣品。樣品驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備質(zhì)量部門在收到五金樣品到貨通知后，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和環(huán)境等。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或采購合同要求制定。驗(yàn)收程序1.樣品到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品的外觀、尺寸、數(shù)量、包裝等進(jìn)行初步檢查。2.對(duì)樣品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用檢驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)方法等進(jìn)行檢測(cè)，確保樣品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于關(guān)鍵性能指標(biāo)，必要時(shí)可委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。3.驗(yàn)收合格的五金樣品，質(zhì)量部門驗(yàn)收人員應(yīng)在《五金樣品驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收不合格的樣品，應(yīng)在樣品上貼上不合格標(biāo)識(shí)，隔離存放，并填寫《不合格五金樣品處理單》，注明不合格原因，及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。樣品存儲(chǔ)存儲(chǔ)環(huán)境五金樣品應(yīng)存放在適宜的環(huán)境中，避免受到潮濕、腐蝕、氧化、高溫、低溫等因素的影響。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度應(yīng)符合樣品存儲(chǔ)要求。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的樣品，如易燃易爆樣品、易腐蝕樣品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)。存儲(chǔ)方式1.五金樣品應(yīng)分類存放，按照樣品的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于查找和取用。2.對(duì)于貴重、稀缺的五金樣品，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，如專柜存放、專人保管等，確保樣品的安全。3.樣品應(yīng)整齊擺放，不得隨意堆放，避免相互擠壓、碰撞造成損壞。庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立五金樣品庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、存放位置等信息。庫存臺(tái)賬應(yīng)定期更新，保證賬物相符。2.定期對(duì)五金樣品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.對(duì)于超過規(guī)定存儲(chǔ)期限或已無使用價(jià)值的五金樣品，應(yīng)及時(shí)清理，辦理報(bào)廢手續(xù)。樣品使用使用申請(qǐng)使用部門因工作需要使用五金樣品時(shí)，應(yīng)填寫《五金樣品使用申請(qǐng)表》，注明樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用目的、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至倉庫管理部門。使用審批倉庫管理部門收到使用申請(qǐng)后，應(yīng)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)樣品庫存情況及使用需求的合理性。對(duì)于符合要求的申請(qǐng)，倉庫管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，通知使用部門到倉庫領(lǐng)用樣品。對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)反饋給使用部門，并說明原因。使用規(guī)范1.使用部門領(lǐng)用五金樣品后，應(yīng)按照規(guī)定的用途和方法正確使用樣品，不得擅自更改樣品的用途或進(jìn)行破壞性試驗(yàn)。2.在使用過程中，應(yīng)妥善保管樣品，防止樣品丟失、損壞或變質(zhì)。如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告?zhèn)}庫管理部門和相關(guān)部門。3.使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將五金樣品歸還倉庫管理部門，并辦理歸還手續(xù)。倉庫管理部門應(yīng)對(duì)歸還的樣品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞或丟失，應(yīng)要求使用部門照價(jià)賠償。樣品發(fā)放發(fā)放原則五金樣品的發(fā)放應(yīng)遵循按需發(fā)放、合理控制的原則，確保樣品能夠滿足工作需要，同時(shí)避免浪費(fèi)和積壓。發(fā)放流程1.內(nèi)部部門因工作需要領(lǐng)取五金樣品時(shí)，應(yīng)填寫《五金樣品發(fā)放申請(qǐng)表》，注明樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部門、發(fā)放原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)庫存情況和發(fā)放申請(qǐng)，對(duì)樣品進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)應(yīng)在《五金樣品發(fā)放登記表》上記錄發(fā)放日期、發(fā)放部門、樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。3.對(duì)于外部單位或個(gè)人因業(yè)務(wù)往來需要領(lǐng)取五金樣品的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并簽訂樣品借用協(xié)議。倉庫管理部門按照協(xié)議要求發(fā)放樣品，并做好記錄。樣品回收回收范圍對(duì)于已發(fā)放的五金樣品，在使用完畢或不再需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收?；厥辗秶ǎ?.內(nèi)部部門領(lǐng)用的樣品，使用完畢后應(yīng)歸還倉庫管理部門。2.外部單位或個(gè)人借用的樣品，按照借用協(xié)議規(guī)定的時(shí)間和要求歸還?；厥樟鞒?.使用部門或外部單位在樣品使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將樣品整理好，填寫《五金樣品回收申請(qǐng)表》，注明樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、回收原因等信息，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門收到回收申請(qǐng)后，對(duì)回收的樣品進(jìn)行檢查，確認(rèn)樣品的完整性和可用性。如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞或丟失，應(yīng)要求使用部門或外部單位照價(jià)賠償。3.經(jīng)檢查合格的樣品，倉庫管理部門辦理回收手續(xù)，將樣品重新入庫存儲(chǔ)，并在《五金樣品回收登記表》上記錄回收日期、回收部門、樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。樣品報(bào)廢報(bào)廢條件符合下列條件之一的五金樣品，可申請(qǐng)報(bào)廢：1.已超過規(guī)定存儲(chǔ)期限，且無使用價(jià)值的樣品。2.因損壞、變質(zhì)等原因，無法修復(fù)或使用的樣品。3.技術(shù)落后，已被新產(chǎn)品替代，且無保留必要的樣品。4.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)調(diào)整，不再需要的樣品。報(bào)廢申請(qǐng)使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)五金樣品符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫《五金樣品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至管理部門。報(bào)廢審批管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門對(duì)報(bào)廢樣品進(jìn)行鑒定和審核。對(duì)于價(jià)值較高或涉及重要技術(shù)資料的樣品，必要時(shí)可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)審核同意報(bào)廢的樣品，管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的五金樣品，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于有回收價(jià)值的零部件或材料，可進(jìn)行拆卸回收；對(duì)于無回收價(jià)值的樣品，可按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如報(bào)廢銷毀、委托有資質(zhì)的單位處理等。2.在報(bào)廢處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢日期、報(bào)廢樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式等信息，并將相關(guān)記錄存檔保存。監(jiān)督與檢查定期檢查管理部門定期對(duì)五金樣品的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括樣品的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、發(fā)放、回收、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。檢查方式可采用現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、詢問相關(guān)人員等。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。不定期抽查管理部門不定期對(duì)五金樣品的管理情況進(jìn)行抽