商場(chǎng)物品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)商場(chǎng)物品管理，確保物品的安全、完整與合理使用，提高商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)效率，保障商場(chǎng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于商場(chǎng)內(nèi)所有物品的管理，包括但不限于商品、設(shè)備設(shè)施、辦公用品、耗材等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：商場(chǎng)物品實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理方式。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：按照職責(zé)分工，各級(jí)管理人員對(duì)所負(fù)責(zé)的物品管理工作承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.合理配置原則：根據(jù)商場(chǎng)業(yè)務(wù)需求，合理配置物品資源，避免浪費(fèi)和閑置。4.安全第一原則：確保物品的存儲(chǔ)、使用安全，防止發(fā)生安全事故。二、物品采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，定期編制物品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購(gòu)部門。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)計(jì)劃后，進(jìn)行匯總整理，根據(jù)市場(chǎng)行情和供應(yīng)商情況，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)。2.確定供應(yīng)商后，采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購(gòu)部門根據(jù)合同要求，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物品按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.物品到貨后，采購(gòu)部門通知驗(yàn)收部門進(jìn)行驗(yàn)收。（三）采購(gòu)審批1.采購(gòu)金額在[X]元以下的物品采購(gòu)，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批。2.采購(gòu)金額在[X]元至[X]元之間的物品采購(gòu)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)金額在[X]元以上的物品采購(gòu)，由總經(jīng)理審批。三、物品驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)合同中明確規(guī)定的物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗(yàn)收流程1.驗(yàn)收部門收到采購(gòu)部門的驗(yàn)收通知后，組織相關(guān)人員對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.驗(yàn)收合格的物品，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。4.驗(yàn)收不合格的物品，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄驗(yàn)收部門應(yīng)建立物品驗(yàn)收記錄檔案，詳細(xì)記錄物品的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等。四、物品庫(kù)存管理（一）庫(kù)存分類1.商品庫(kù)存：指商場(chǎng)內(nèi)待銷售的各類商品。2.設(shè)備設(shè)施庫(kù)存：指商場(chǎng)內(nèi)的各類設(shè)備設(shè)施及其零部件。3.辦公用品庫(kù)存：指商場(chǎng)內(nèi)的各類辦公用品，如文具、紙張、電腦耗材等。4.耗材庫(kù)存：指商場(chǎng)內(nèi)用于日常運(yùn)營(yíng)的各類耗材，如清潔用品、維修材料等。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期盤點(diǎn)：商場(chǎng)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.不定期盤點(diǎn)：根據(jù)實(shí)際情況，商場(chǎng)可組織不定期盤點(diǎn)，如在發(fā)生重大事故、人員變動(dòng)等情況下。3.盤點(diǎn)流程：成立盤點(diǎn)小組，明確小組成員的職責(zé)分工。制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法等。盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并記錄實(shí)際數(shù)量。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析，并提出處理建議。（三）庫(kù)存保管1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，確保物品不受潮、不受損。2.庫(kù)存物品應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防、安全設(shè)施，確保物品存儲(chǔ)安全。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。五、物品領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門因工作需要領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)填寫物品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物品領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）領(lǐng)用流程1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到經(jīng)審批的物品領(lǐng)用申請(qǐng)表后，按照申請(qǐng)表上的信息發(fā)放物品。2.領(lǐng)用人員應(yīng)在物品領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于貴重物品、限量物品的領(lǐng)用，應(yīng)實(shí)行審批制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（三）領(lǐng)用歸還1.領(lǐng)用人員應(yīng)按照規(guī)定的用途使用物品，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或變賣。2.物品使用完畢后，領(lǐng)用人員應(yīng)及時(shí)將物品歸還倉(cāng)庫(kù)，并辦理歸還手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)歸還的物品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)物品損壞或丟失，應(yīng)要求領(lǐng)用人員照價(jià)賠償。六、物品使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)制定物品使用管理制度，明確物品的使用方法、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)要求等。2.員工應(yīng)按照物品使用管理制度的要求，正確使用物品，不得違規(guī)操作。3.對(duì)于大型設(shè)備設(shè)施的使用，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)操作，并進(jìn)行定期培訓(xùn)和考核。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.各部門應(yīng)建立物品維護(hù)保養(yǎng)檔案，記錄物品的維護(hù)保養(yǎng)情況。2.員工在使用物品過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物品出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并填寫維修申請(qǐng)表。3.維修部門應(yīng)及時(shí)對(duì)損壞的物品進(jìn)行維修，確保物品正常使用。4.對(duì)于需要定期維護(hù)保養(yǎng)的物品，維修部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。（三）報(bào)廢處理1.物品因損壞、老化等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物品報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.物品報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物品，由倉(cāng)庫(kù)管理人員統(tǒng)一進(jìn)行處理，可采用變賣、捐贈(zèng)等方式。4.物品報(bào)廢處理后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)在庫(kù)存賬目中進(jìn)行核銷，并將相關(guān)資料歸檔保存。七、物品盤點(diǎn)與清查管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)商場(chǎng)實(shí)際情況，制定年度物品盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施物品盤點(diǎn)工作，成立盤點(diǎn)小組，明確小組成員的職責(zé)分工。2.盤點(diǎn)小組應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)商場(chǎng)內(nèi)的所有物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并記錄實(shí)際數(shù)量。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤點(diǎn)差異報(bào)告。（三）清查處理1.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)差異報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析，并提出處理建議。2.盤盈的物品，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目，并查明原因，如屬于采購(gòu)誤差、入庫(kù)錯(cuò)誤等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正。3.盤虧的物品，應(yīng)查明原因，如屬于人為損壞、丟失等，應(yīng)要求相關(guān)責(zé)任人照價(jià)賠償；如屬于自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。八、物品信息化管理（一）建立物品管理系統(tǒng)1.商場(chǎng)應(yīng)建立物品管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物品采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物品管理系統(tǒng)應(yīng)具備物品信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，方便管理人員進(jìn)行管理和決策。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等信息錄入物品管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)物品管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.信息部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)物品管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)商場(chǎng)物品管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查物品采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。2.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出改進(jìn)建議，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）日常檢查1.商場(chǎng)管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的物品管理情況進(jìn)行日常檢查，檢查物品的使用、維護(hù)保養(yǎng)、庫(kù)存管理等情況。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定的部門和個(gè)人，商場(chǎng)將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。2.對(duì)于因違規(guī)行為給商場(chǎng)造成損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。十、附則（一）解釋權(quán)本辦法由商場(chǎng)[具