it資源管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司IT資源的有效管理，確保IT資源的合理配置、安全使用和高效運(yùn)行，充分發(fā)揮IT資源在公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的支持作用，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與IT資源相關(guān)的部門、人員以及IT資源的使用、維護(hù)、管理等活動(dòng)。（三）定義1.IT資源：指公司擁有的各類信息技術(shù)設(shè)備、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)據(jù)信息等資源的統(tǒng)稱。包括但不限于計(jì)算機(jī)硬件、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、各類數(shù)據(jù)文件等。2.使用部門：指直接使用IT資源開(kāi)展日常工作的公司內(nèi)部部門。3.管理部門：指負(fù)責(zé)公司IT資源整體規(guī)劃、調(diào)配、維護(hù)、安全管理等工作的部門。（四）管理原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：IT資源管理應(yīng)遵循公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和布局，確保資源的合理配置和有效利用。2.規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)原則：建立健全I(xiàn)T資源管理的各項(xiàng)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保資源的采購(gòu)、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.安全可靠原則：高度重視IT資源的安全管理，采取有效措施保障資源的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、系統(tǒng)故障等安全事故的發(fā)生。4.高效實(shí)用原則：以提高工作效率和業(yè)務(wù)效益為目標(biāo)，優(yōu)化IT資源配置，確保資源能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求。5.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在IT資源管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，確保管理工作的有效落實(shí)。二、IT資源規(guī)劃與預(yù)算（一）規(guī)劃制定1.管理部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)需求預(yù)測(cè)以及現(xiàn)有IT資源狀況，定期制定IT資源規(guī)劃。規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)包括IT資源的總體目標(biāo)、發(fā)展方向、建設(shè)重點(diǎn)、資源配置計(jì)劃等。2.IT資源規(guī)劃應(yīng)廣泛征求各使用部門的意見(jiàn)和建議，確保規(guī)劃的科學(xué)性和實(shí)用性。規(guī)劃制定后，應(yīng)報(bào)公司管理層審批，并根據(jù)審批意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）預(yù)算編制1.依據(jù)IT資源規(guī)劃，管理部門負(fù)責(zé)編制年度IT資源預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容應(yīng)涵蓋硬件設(shè)備采購(gòu)、軟件系統(tǒng)升級(jí)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份、人員培訓(xùn)等方面的費(fèi)用支出。2.在編制預(yù)算時(shí)，應(yīng)充分考慮資源的性價(jià)比、使用效益以及市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。預(yù)算編制完成后，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。（三）規(guī)劃與預(yù)算調(diào)整1.如遇公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境變化、技術(shù)革新等因素影響，導(dǎo)致原IT資源規(guī)劃和預(yù)算不再適用時(shí)，管理部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)。2.調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整的原因、內(nèi)容、預(yù)計(jì)影響及調(diào)整后的規(guī)劃和預(yù)算方案。經(jīng)相關(guān)部門審核和公司管理層審批后，按照新的規(guī)劃和預(yù)算執(zhí)行。三、IT資源采購(gòu)管理（一）采購(gòu)需求提出1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，向管理部門提出IT資源采購(gòu)需求。采購(gòu)需求應(yīng)明確資源的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、功能要求、使用期限等詳細(xì)信息。2.對(duì)于涉及金額較大、技術(shù)復(fù)雜或?qū)緲I(yè)務(wù)影響重大的采購(gòu)項(xiàng)目，使用部門應(yīng)提供詳細(xì)的采購(gòu)論證報(bào)告，說(shuō)明采購(gòu)的必要性、可行性、預(yù)期效益等。（二）采購(gòu)流程1.管理部門收到采購(gòu)需求后，進(jìn)行匯總整理和初步審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、合規(guī)性、與公司整體規(guī)劃的一致性等。2.經(jīng)審核通過(guò)的采購(gòu)需求，管理部門按照公司采購(gòu)管理制度，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等，具體采購(gòu)方式應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和相關(guān)規(guī)定確定。3.在采購(gòu)過(guò)程中，管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行操作，確保采購(gòu)活動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格調(diào)整、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方面的條款。4.采購(gòu)合同簽訂后，管理部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量提供采購(gòu)的IT資源。對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題或變更事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并按照合同約定進(jìn)行處理。（三）驗(yàn)收管理1.IT資源到貨后，管理部門應(yīng)組織使用部門、相關(guān)技術(shù)人員等按照采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能、功能實(shí)現(xiàn)等方面。2.驗(yàn)收合格的IT資源，由管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)交付使用部門使用。驗(yàn)收不合格的IT資源，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或更換產(chǎn)品，直至驗(yàn)收合格為止。對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格給公司造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、IT資源使用管理（一）使用權(quán)限分配1.管理部門根據(jù)公司的組織架構(gòu)、崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，為不同的人員和部門分配相應(yīng)的IT資源使用權(quán)限。使用權(quán)限應(yīng)明確規(guī)定可以訪問(wèn)和使用的資源范圍、操作級(jí)別、數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限等。2.在分配使用權(quán)限時(shí)，應(yīng)遵循最小化原則，即根據(jù)工作需要授予用戶完成其工作職責(zé)所需的最少權(quán)限，避免權(quán)限濫用導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)用戶的使用權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限與工作職責(zé)的匹配性。（二）使用規(guī)范1.使用部門和人員應(yīng)嚴(yán)格按照IT資源的使用說(shuō)明和操作規(guī)程使用IT資源，不得擅自更改資源的配置參數(shù)、安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件、進(jìn)行違規(guī)操作等。2.嚴(yán)禁利用公司IT資源從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、玩游戲、下載盜版軟件等。對(duì)于因個(gè)人原因?qū)е翴T資源損壞或數(shù)據(jù)丟失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.在使用IT資源過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況或安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向管理部門報(bào)告，并配合管理部門進(jìn)行處理。（三）數(shù)據(jù)管理1.公司應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)管理工作，建立健全數(shù)據(jù)管理制度和流程。使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的收集、整理、錄入、存儲(chǔ)和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。2.管理部門應(yīng)制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并妥善保管備份數(shù)據(jù)。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的位置，防止因自然災(zāi)害、系統(tǒng)故障、人為破壞等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。3.涉及公司機(jī)密數(shù)據(jù)的訪問(wèn)和使用，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，采取加密傳輸、訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)脫敏等安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露。五、IT資源維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.管理部門應(yīng)建立IT資源日常維護(hù)機(jī)制，制定詳細(xì)的維護(hù)計(jì)劃和操作規(guī)程。定期對(duì)IT資源進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)、維修等工作，確保資源的正常運(yùn)行。2.對(duì)于硬件設(shè)備，應(yīng)定期檢查設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、性能指標(biāo)、硬件連接等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問(wèn)題。按照設(shè)備的使用說(shuō)明和維護(hù)要求，進(jìn)行清潔、除塵、更換耗材等保養(yǎng)工作。對(duì)于出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換，確保設(shè)備盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。3.對(duì)于軟件系統(tǒng)，應(yīng)定期進(jìn)行更新升級(jí)，修復(fù)已知漏洞，優(yōu)化系統(tǒng)性能。及時(shí)處理軟件使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和故障，確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)軟件系統(tǒng)的安全防護(hù)，安裝必要的殺毒軟件、防火墻等安全軟件，防止病毒、惡意軟件等攻擊。（二）故障處理1.當(dāng)IT資源出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)向管理部門報(bào)告故障情況。管理部門應(yīng)迅速響應(yīng)，組織技術(shù)人員進(jìn)行故障診斷和排除。2.對(duì)于一般性故障，技術(shù)人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決問(wèn)題，恢復(fù)IT資源的正常運(yùn)行。對(duì)于較為復(fù)雜的故障，應(yīng)及時(shí)成立專項(xiàng)故障處理小組，制定詳細(xì)的故障處理方案，采取有效的技術(shù)措施進(jìn)行處理。在故障處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄工作，包括故障現(xiàn)象、處理過(guò)程、解決方法、處理時(shí)間等信息。3.對(duì)于因故障導(dǎo)致的數(shù)據(jù)丟失或業(yè)務(wù)中斷等情況，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取數(shù)據(jù)恢復(fù)、業(yè)務(wù)切換等措施，盡量減少對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。同時(shí)，應(yīng)對(duì)故障原因進(jìn)行深入分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似故障的再次發(fā)生。（三）維護(hù)外包管理1.對(duì)于部分專業(yè)性較強(qiáng)或公司自身維護(hù)能力不足的IT資源維護(hù)工作，可以考慮采用外包方式。在選擇維護(hù)外包商時(shí)，管理部門應(yīng)按照公司采購(gòu)管理制度進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià)等方式，選擇具有良好信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量的外包商。2.與維護(hù)外包商簽訂詳細(xì)的服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)費(fèi)用、違約責(zé)任等條款。在合同執(zhí)行過(guò)程中，管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外包商的監(jiān)督和管理，定期對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和考核，確保外包服務(wù)符合合同要求。六、IT資源安全管理（一）安全策略制定1.管理部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的實(shí)際情況，制定完善的IT資源安全策略。安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)安全、用戶安全等方面的內(nèi)容，明確安全目標(biāo)、安全措施、安全責(zé)任等。2.安全策略應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性。隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步以及安全形勢(shì)的變化，及時(shí)調(diào)整和完善安全策略，以應(yīng)對(duì)新出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）安全技術(shù)措施1.采取多種安全技術(shù)措施保障IT資源的安全。在網(wǎng)絡(luò)層面，部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）等設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)和網(wǎng)絡(luò)攻擊。在系統(tǒng)層面，安裝操作系統(tǒng)安全補(bǔ)丁、數(shù)據(jù)庫(kù)安全防護(hù)軟件等，加強(qiáng)系統(tǒng)的安全性。在數(shù)據(jù)層面，對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露。2.建立用戶身份認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制，采用用戶名、密碼、數(shù)字證書(shū)、指紋識(shí)別等多種認(rèn)證方式，確保用戶身份的真實(shí)性和合法性。根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限需求，合理分配用戶的訪問(wèn)權(quán)限，嚴(yán)格控制對(duì)敏感信息和關(guān)鍵資源的訪問(wèn)。（三）安全審計(jì)與監(jiān)控1.建立健全I(xiàn)T資源安全審計(jì)和監(jiān)控機(jī)制，對(duì)IT資源的訪問(wèn)行為、操作記錄、系統(tǒng)日志等進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)和監(jiān)控。通過(guò)審計(jì)和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全問(wèn)題和違規(guī)行為，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.定期對(duì)安全審計(jì)和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析和總結(jié)，評(píng)估公司IT資源的安全狀況，發(fā)現(xiàn)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，為安全策略的調(diào)整和優(yōu)化提供依據(jù)。同時(shí)，將安全審計(jì)和監(jiān)控結(jié)果納入對(duì)相關(guān)部門和人員的績(jī)效考核體系，強(qiáng)化安全責(zé)任意識(shí)。（四）應(yīng)急響應(yīng)與處置1.制定IT資源安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練，確保相關(guān)人員熟悉應(yīng)急處置流程和各自的職責(zé)，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。2.當(dāng)發(fā)生安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施進(jìn)行處置。及時(shí)隔離受攻擊的系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，防止安全事件的擴(kuò)散。對(duì)安全事件進(jìn)行調(diào)查和分析，查明原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似事件的再次發(fā)生。同時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)向上級(jí)主管部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告安全事件情況。七、IT資源盤點(diǎn)與清查（一）定期盤點(diǎn)1.管理部門應(yīng)定期組織對(duì)公司IT資源進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)周期根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般每年至少進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)內(nèi)容包括硬件設(shè)備的數(shù)量、型號(hào)、配置、使用狀態(tài)等，軟件系統(tǒng)的名稱、版本、授權(quán)情況等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、設(shè)備運(yùn)行情況等，數(shù)據(jù)信息的存儲(chǔ)位置、容量、備份情況等。3.在盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄IT資源的各項(xiàng)信息，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如資源閑置、損壞、丟失等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理和整改。（二）不定期清查1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要、安全檢查要求或其他特殊情況，管理部門可隨時(shí)組織對(duì)特定IT資源或部分區(qū)域的IT資源進(jìn)行不定期清查。2.不定期清查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵IT資源、重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)、存在安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在問(wèn)題，確保IT資源的安全穩(wěn)定運(yùn)行。（三）盤點(diǎn)與清查結(jié)果處理1.盤點(diǎn)和清查結(jié)束后，管理部門應(yīng)編制詳細(xì)的盤點(diǎn)報(bào)告和清查報(bào)告，