器械采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司器械采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)的器械符合質(zhì)量要求，滿足公司業(yè)務(wù)需求，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有器械的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、實(shí)驗(yàn)儀器等各類器械的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的器械，以保障公司業(yè)務(wù)的正常開展和使用安全。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。4.公開、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開透明，遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則，確保所有潛在供應(yīng)商享有平等機(jī)會(huì)參與采購(gòu)活動(dòng)，保證采購(gòu)結(jié)果公正合理。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。采購(gòu)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)重大采購(gòu)項(xiàng)目，制定采購(gòu)戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門公司指定[采購(gòu)部門名稱]為采購(gòu)執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)操作。采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)配備專業(yè)的采購(gòu)人員，明確各崗位的職責(zé)分工，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。采購(gòu)人員主要職責(zé)包括：1.收集市場(chǎng)信息，尋找潛在供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。2.根據(jù)采購(gòu)需求，制定采購(gòu)計(jì)劃，發(fā)布采購(gòu)公告或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)。3.組織供應(yīng)商談判、詢價(jià)、招標(biāo)等采購(gòu)活動(dòng)，參與合同簽訂。4.跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。5.定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（三）需求部門各需求部門負(fù)責(zé)提出器械采購(gòu)需求，提供詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息，并協(xié)助采購(gòu)執(zhí)行部門進(jìn)行采購(gòu)工作。需求部門應(yīng)指定專人與采購(gòu)執(zhí)行部門對(duì)接，確保需求信息的準(zhǔn)確傳達(dá)和及時(shí)溝通。（四）質(zhì)量控制部門質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)器械的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保所采購(gòu)的器械符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。質(zhì)量控制部門應(yīng)制定嚴(yán)格的檢驗(yàn)流程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)器械進(jìn)行抽檢或全檢，對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)提出處理意見。（五）財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)合同付款條款等，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況，確保采購(gòu)資金的合理支付和安全管理。三、采購(gòu)流程（一）需求申請(qǐng)1.各需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《器械采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)器械的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、合理性進(jìn)行審核，簽署意見后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體業(yè)務(wù)規(guī)劃和資源狀況，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)交采購(gòu)執(zhí)行部門。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)執(zhí)行部門接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)后，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況、庫(kù)存狀況等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)器械的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容，并報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)備案。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)執(zhí)行部門通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)器械的類別和特點(diǎn)，制定供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，確定入圍供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)執(zhí)行部門組織相關(guān)人員對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、技術(shù)水平、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分排序，選擇綜合實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商作為合作對(duì)象。3.供應(yīng)商管理采購(gòu)執(zhí)行部門與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作關(guān)系，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰或整改。（四）采購(gòu)方式選擇根據(jù)采購(gòu)器械的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。常見的采購(gòu)方式包括：1.招標(biāo)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)充分的器械采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)招標(biāo)法律法規(guī)的要求，編制招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的器械采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。3.詢價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的器械采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)執(zhí)行部門向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商成交。4.單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的器械采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)提供充分的理由和相關(guān)證明材料，經(jīng)采購(gòu)決策委員會(huì)批準(zhǔn)后，與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判并簽訂采購(gòu)合同。（五）采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)執(zhí)行部門根據(jù)采購(gòu)方式確定成交供應(yīng)商后，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)器械的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。（六）采購(gòu)合同執(zhí)行與跟蹤1.交貨期跟蹤：采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)交貨。如因特殊原因需要變更交貨期，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購(gòu)執(zhí)行部門，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.質(zhì)量驗(yàn)收：采購(gòu)器械到貨后，質(zhì)量控制部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)執(zhí)行部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，如要求供應(yīng)商換貨、退貨、補(bǔ)貨或承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任等。3.付款管理：財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，對(duì)采購(gòu)款項(xiàng)進(jìn)行審核和支付。采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)提供相關(guān)的發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，協(xié)助財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。（七）采購(gòu)檔案管理采購(gòu)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)建立采購(gòu)檔案，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)文件和資料進(jìn)行整理、歸檔和保管。采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商資料、采購(gòu)文件（招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)單等）、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。采購(gòu)檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和工作安排，結(jié)合歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，編制本部門的器械采購(gòu)預(yù)算草案，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、金額等內(nèi)容。2.采購(gòu)執(zhí)行部門對(duì)各需求部門的采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合公司整體預(yù)算安排和資金狀況，編制公司年度器械采購(gòu)預(yù)算方案，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)預(yù)算方案進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性和資金來(lái)源的可靠性。審核通過(guò)后的采購(gòu)預(yù)算方案報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審議批準(zhǔn)。（二）預(yù)算執(zhí)行與控制1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照預(yù)算編制和審批程序辦理相關(guān)手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的管理和監(jiān)控，定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報(bào)，確保采購(gòu)資金的合理使用和安全。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)資金使用是否合理等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.采購(gòu)決策委員會(huì)、采購(gòu)執(zhí)行部門、質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等應(yīng)按照各自職責(zé)，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督，確保采購(gòu)工作的規(guī)范運(yùn)行。（二）供應(yīng)商監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督管理，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估和考核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改。對(duì)于違反合作協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。（三）考核與獎(jiǎng)懲1.公司建立采購(gòu)工作考核制度，對(duì)采購(gòu)執(zhí)行部門和采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括采購(gòu)任務(wù)完成情況、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本控制、采購(gòu)效率、供應(yīng)商管理等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的采購(gòu)執(zhí)行部門和采購(gòu)人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、違反采購(gòu)規(guī)定的采