土建計劃管理辦法一、總則（一）目的為加強公司土建項目的計劃管理，規(guī)范項目計劃編制、執(zhí)行、監(jiān)控及調(diào)整等流程，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成，提高項目管理效率和效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有土建工程項目，包括新建、改建、擴建等各類項目。（三）管理原則1.計劃性原則：項目實施前應(yīng)制定詳細、科學(xué)的計劃，明確各階段目標和任務(wù)，確保項目有序推進。2.系統(tǒng)性原則：計劃應(yīng)涵蓋項目全過程，包括工程進度、質(zhì)量、安全、成本等方面，形成一個有機整體。3.動態(tài)管理原則：根據(jù)項目實際進展情況，及時對計劃進行調(diào)整和優(yōu)化，確保計劃的有效性和適應(yīng)性。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在計劃管理中的職責(zé)，確保各項工作落實到人。二、計劃管理職責(zé)（一）項目管理部門1.負責(zé)制定土建項目總體計劃，明確項目各階段關(guān)鍵節(jié)點和目標。2.組織協(xié)調(diào)各部門編制項目年度、季度、月度計劃，并對計劃進行審核和匯總。3.跟蹤項目計劃執(zhí)行情況，定期召開項目進度協(xié)調(diào)會，及時解決計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。4.根據(jù)項目實際進展情況，提出計劃調(diào)整建議，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）工程技術(shù)部門1.負責(zé)編制土建項目技術(shù)方案和施工組織設(shè)計，為計劃編制提供技術(shù)支持。2.根據(jù)項目總體計劃，制定本部門的工作計劃，明確技術(shù)服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)等工作內(nèi)容和時間節(jié)點。3.協(xié)助項目管理部門解決施工過程中的技術(shù)難題，確保工程順利進行。4.對工程質(zhì)量進行監(jiān)控，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求，避免因質(zhì)量問題影響計劃執(zhí)行。（三）質(zhì)量安全部門1.制定土建項目質(zhì)量安全計劃，明確質(zhì)量安全目標和措施。2.對項目質(zhì)量安全情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量安全隱患。3.參與項目質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理，分析原因，提出改進措施，防止類似事故再次發(fā)生。4.根據(jù)質(zhì)量安全檢查情況，對項目計劃執(zhí)行情況進行評估，確保項目在質(zhì)量安全保障下按計劃推進。（四）物資供應(yīng)部門1.根據(jù)項目總體計劃和工程技術(shù)部門的要求，制定物資采購計劃，明確物資品種、規(guī)格、數(shù)量和采購時間。2.負責(zé)物資的采購、供應(yīng)和管理工作，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)到施工現(xiàn)場。3.建立物資庫存管理制度，合理控制物資庫存，避免物資積壓或缺貨影響項目計劃執(zhí)行。4.配合項目管理部門做好物資成本控制工作，降低物資采購成本。（五）財務(wù)部門1.根據(jù)項目總體計劃和預(yù)算，編制項目資金計劃，合理安排項目資金。2.對項目資金使用情況進行監(jiān)控，確保資金?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效率。3.協(xié)助項目管理部門進行成本核算和分析，為項目計劃調(diào)整提供財務(wù)依據(jù)。4.參與項目竣工結(jié)算工作，確保項目成本核算準確無誤。（六）施工單位1.根據(jù)項目總體計劃和合同要求，編制本單位的施工進度計劃，并報項目管理部門審核。2.按照審核后的施工進度計劃組織施工，確保各分項工程按時完成。3.定期向項目管理部門匯報施工進度情況，及時反饋施工過程中遇到的問題和困難。4.根據(jù)項目實際進展情況，對施工進度計劃進行調(diào)整和優(yōu)化，確保施工進度滿足項目總體要求。三、計劃編制（一）計劃分類1.項目總體計劃：在項目前期策劃階段編制，明確項目建設(shè)周期、各階段關(guān)鍵節(jié)點、主要工作內(nèi)容和目標等，是項目實施的綱領(lǐng)性文件。2.年度計劃：根據(jù)項目總體計劃，結(jié)合公司年度工作安排和資源狀況，編制的年度工作行動計劃，明確年度內(nèi)項目各階段的工作任務(wù)、目標和措施。3.季度計劃：在年度計劃的基礎(chǔ)上，將年度工作任務(wù)分解到季度，明確每個季度的具體工作內(nèi)容、時間節(jié)點和責(zé)任人，是年度計劃的細化和執(zhí)行依據(jù)。4.月度計劃：根據(jù)季度計劃，進一步細化到月度，明確當(dāng)月的工作任務(wù)、進度要求和質(zhì)量安全目標等，是項目日常管理的重要依據(jù)。（二）編制依據(jù)1.項目可行性研究報告、初步設(shè)計文件等相關(guān)前期資料。2.項目合同文件，包括工程承包合同、物資采購合同等。3.國家和地方有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范。4.公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標和資源狀況。5.類似項目的經(jīng)驗教訓(xùn)。（三）編制流程1.項目管理部門組織：項目管理部門負責(zé)組織各部門和施工單位進行計劃編制工作。2.資料收集與分析：各部門和施工單位收集相關(guān)資料，對項目情況進行分析研究，明確項目任務(wù)和目標。3.初稿編制：各部門和施工單位根據(jù)要求編制各自的計劃初稿，并提交給項目管理部門。4.審核與匯總：項目管理部門對各部門和施工單位提交的計劃初稿進行審核，匯總形成項目總體計劃、年度計劃、季度計劃和月度計劃草案。5.評審與修訂：組織相關(guān)部門和人員對計劃草案進行評審，根據(jù)評審意見對計劃進行修訂完善。6.審批發(fā)布：計劃修訂完善后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后發(fā)布實施。（四）計劃內(nèi)容1.項目總體計劃項目概況：包括項目名稱、地點、規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容等。建設(shè)周期：明確項目開始時間和結(jié)束時間。關(guān)鍵節(jié)點：列出項目各階段的關(guān)鍵里程碑，如基礎(chǔ)完工、主體結(jié)構(gòu)封頂、竣工驗收等。主要工作內(nèi)容：詳細描述項目各階段的主要工作任務(wù)。目標：明確項目的質(zhì)量、安全、進度、成本等目標。2.年度計劃年度工作目標：根據(jù)項目總體計劃，明確本年度項目要達到的具體目標。工作任務(wù)分解：將年度工作目標分解到各季度和各部門，明確各部門的工作任務(wù)和責(zé)任人。進度安排：制定年度內(nèi)項目各階段的進度計劃，明確關(guān)鍵節(jié)點時間。保障措施：提出確保年度計劃順利執(zhí)行的保障措施，如資源配置、協(xié)調(diào)機制等。3.季度計劃季度工作目標：根據(jù)年度計劃，明確本季度項目要完成的具體目標。工作任務(wù)細化：將季度工作目標進一步細化到各月度，明確當(dāng)月的工作任務(wù)和責(zé)任人。進度橫道圖：以橫道圖的形式直觀展示本季度項目各工作任務(wù)的進度安排。質(zhì)量安全要求：明確本季度項目的質(zhì)量安全目標和要求。4.月度計劃月度工作任務(wù)：詳細列出當(dāng)月要完成的具體工作任務(wù)。進度安排：明確各項工作任務(wù)的開始時間、完成時間和責(zé)任人。質(zhì)量安全措施：提出當(dāng)月項目質(zhì)量安全保障措施。資源需求：列出當(dāng)月所需的人力、物力、財力等資源。四、計劃執(zhí)行（一）計劃交底1.計劃編制完成后，項目管理部門應(yīng)組織召開計劃交底會議，向各部門和施工單位詳細交底計劃內(nèi)容和要求。2.交底會議應(yīng)明確各部門和施工單位在計劃執(zhí)行中的職責(zé)和任務(wù)，確保各方對計劃理解一致。3.形成計劃交底記錄，由參會人員簽字確認，作為計劃執(zhí)行的依據(jù)。（二）進度跟蹤1.項目管理部門應(yīng)建立項目進度跟蹤機制，定期對項目進度進行檢查和分析。2.各部門和施工單位應(yīng)按照計劃要求，定期向項目管理部門匯報工作進展情況，提交進度報告。3.進度報告應(yīng)包括已完成的工作內(nèi)容、未完成的工作及原因、下一步工作計劃等。4.項目管理部門可通過現(xiàn)場檢查、會議溝通、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等方式對進度報告進行核實。（三）協(xié)調(diào)與溝通1.在計劃執(zhí)行過程中，各部門和施工單位之間應(yīng)加強協(xié)調(diào)與溝通，及時解決工作中出現(xiàn)的問題。2.項目管理部門應(yīng)定期組織召開項目進度協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)解決項目進度、質(zhì)量、安全等方面的問題。3.對于涉及多個部門的問題，應(yīng)明確牽頭部門和協(xié)辦部門，共同研究解決方案，確保問題得到及時有效解決。4.建立有效的溝通渠道，如項目管理微信群、電子郵件等，方便各方及時溝通信息。（四）資源保障1.物資供應(yīng)部門應(yīng)按照計劃要求，及時供應(yīng)物資，確保物資不影響項目進度。2.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)項目資金計劃，合理安排資金，確保項目資金及時到位。3.人力資源部門應(yīng)根據(jù)項目進度需要，合理調(diào)配人員，滿足項目施工要求。4.各部門應(yīng)密切配合，做好資源保障工作，確保項目計劃順利執(zhí)行。五、計劃監(jiān)控與調(diào)整（一）監(jiān)控指標1.進度指標：以計劃進度為基準，計算實際進度與計劃進度的偏差率，如進度偏差率=（實際完成工作量計劃完成工作量）/計劃完成工作量×100%。2.質(zhì)量指標：依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標準和規(guī)范，檢查工程質(zhì)量驗收合格率、優(yōu)良率等指標。3.安全指標：統(tǒng)計安全事故發(fā)生率、安全隱患整改率等指標。4.成本指標：對比實際成本與預(yù)算成本，計算成本偏差率，如成本偏差率=（實際成本預(yù)算成本）/預(yù)算成本×100%。（二）監(jiān)控頻率1.項目管理部門每周對項目進度進行一次檢查，每月進行一次全面的進度、質(zhì)量、安全、成本分析。2.質(zhì)量安全部門每周對項目質(zhì)量安全情況進行一次檢查，每月進行一次質(zhì)量安全綜合評估。3.財務(wù)部門每月對項目資金使用情況進行一次監(jiān)控分析。（三）偏差分析與處理1.當(dāng)監(jiān)控指標出現(xiàn)偏差時，項目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行偏差分析，找出偏差原因。2.根據(jù)偏差原因，制定針對性的處理措施，如調(diào)整工作計劃、增加資源投入、優(yōu)化施工方案等。3.對于重大偏差，應(yīng)及時報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并采取緊急措施進行糾正，確保項目目標的實現(xiàn)。（四）計劃調(diào)整1.當(dāng)項目實際進展情況與計劃出現(xiàn)較大偏差，或因外部因素影響導(dǎo)致原計劃無法繼續(xù)執(zhí)行時，應(yīng)及時對計劃進行調(diào)整。2.計劃調(diào)整應(yīng)按照計劃編制流程進行，由項目管理部門組織相關(guān)部門和施工單位進行修訂，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實施。3.計劃調(diào)整后，應(yīng)及時向各部門和施工單位進行交底，確保各方了解調(diào)整后的計劃內(nèi)容和要求。六、考核與獎懲（一）考核原則1.公平公正原則：考核應(yīng)依據(jù)客觀事實和明確的考核標準進行，確保考核結(jié)果公平公正。2.全面考核原則：考核應(yīng)涵蓋項目計劃執(zhí)行的各個方面，包括進度、質(zhì)量、安全、成本等。3.激勵與約束并重原則：通過考核，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行獎勵，對未完成計劃任務(wù)的進行處罰，激勵各方積極執(zhí)行計劃。（二）考核內(nèi)容1.進度考核：根據(jù)項目進度計劃，考核各部門和施工單位的實際進度完成情況，計算進度偏差率，作為進度考核的主要依據(jù)。2.質(zhì)量考核：依據(jù)工程質(zhì)量驗收結(jié)果，考核工程質(zhì)量合格率、優(yōu)良率等指標，對質(zhì)量問題進行扣分。3.安全考核：統(tǒng)計安全事故發(fā)生情況、安全隱患整改情況等，對安全管理不到位的進行處罰。4.成本考核：對比實際成本與預(yù)算成本，考核成本控制情況，計算成本偏差率，對成本超支的進行分析和處罰。（三）考核周期考核周期為月度考核與年度考核相結(jié)合。月度考核于次月上旬進行，年度考核于次年1月份進行。（四）獎懲措施1.獎勵對于在項目計劃執(zhí)行過程中表現(xiàn)優(yōu)秀，提前完成任務(wù)且質(zhì)量、安全、成本控制良好