小鎮(zhèn)道具管理辦法一、總則（一）目的為加強小鎮(zhèn)道具的管理，確保道具的安全、完整和有效使用，滿足小鎮(zhèn)運營及相關(guān)活動的需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于小鎮(zhèn)內(nèi)所有道具的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、維護、盤點及報廢等全過程管理。（三）管理原則1.規(guī)范化原則：建立健全道具管理的各項規(guī)章制度和操作流程，確保管理工作有章可循、規(guī)范有序。2.責任明確原則：明確各部門及人員在道具管理中的職責，做到責任到人，避免推諉扯皮。3.節(jié)約高效原則：合理配置道具資源，避免浪費，提高道具的使用效率，降低運營成本。4.安全第一原則：確保道具的使用安全，防止因道具管理不善引發(fā)安全事故。二、管理職責（一）道具管理部門1.負責制定和完善道具管理的相關(guān)制度、流程和標準，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌小鎮(zhèn)道具的采購計劃，組織采購活動，確保道具的及時供應。3.建立道具管理臺賬，對道具的出入庫、使用、維護、盤點等情況進行詳細記錄。4.定期對道具進行檢查和維護，確保道具處于良好的使用狀態(tài)。5.負責道具的報廢鑒定和處理工作。（二）使用部門1.根據(jù)實際需求，向道具管理部門提出道具的領(lǐng)用申請。2.負責本部門領(lǐng)用道具的日常使用和保管，確保道具的安全和完整。3.按照規(guī)定的流程和要求使用道具，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或改變道具的用途。4.定期對本部門使用的道具進行清理和盤點，及時反饋道具的使用情況和存在的問題。（三）財務部門1.負責審核道具采購預算，確保采購資金的合理安排。2.對道具采購、使用等費用進行核算和監(jiān)督，確保費用支出的合規(guī)性。3.參與道具盤點工作，對盤點結(jié)果進行財務審核。（四）審計部門1.對道具管理工作進行定期審計，檢查道具管理的各項制度、流程的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督道具采購、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并跟蹤整改情況。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據(jù)小鎮(zhèn)運營計劃、活動安排等實際需求，提前向道具管理部門提交道具采購申請。采購申請應詳細注明道具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預計使用時間等信息。2.道具管理部門結(jié)合庫存情況和采購周期，對使用部門的采購申請進行審核和匯總，制定年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應明確采購道具的種類、數(shù)量、預算金額、采購時間等內(nèi)容。（二）采購流程1.采購計劃經(jīng)批準后，道具管理部門按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，選擇合格的供應商進行采購。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括道具的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務等條款。3.采購人員應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。4.道具到貨后，采購人員應及時通知道具管理部門進行驗收。四、驗收管理（一）驗收標準1.依據(jù)采購合同和相關(guān)質(zhì)量標準，對采購的道具進行驗收。驗收內(nèi)容包括道具的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、性能指標等。2.對于有特殊質(zhì)量要求的道具，應按照相應的行業(yè)標準或技術(shù)規(guī)范進行驗收。（二）驗收流程1.道具到貨后，道具管理部門組織使用部門、質(zhì)量檢驗人員等相關(guān)人員進行驗收。2.驗收人員應對照采購合同和驗收標準，對道具進行逐一檢查和測試。3.驗收合格的道具，驗收人員應在驗收報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的道具，應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨或補貨等。五、存儲管理（一）存儲場所1.設(shè)立專門的道具倉庫，確保倉庫環(huán)境安全、干燥、通風良好，具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。2.根據(jù)道具的類別、特性等進行分區(qū)存放，設(shè)置明顯的標識牌，便于查找和管理。（二）存儲方式1.按照道具的規(guī)格、型號、數(shù)量等進行分類存放，做到整齊有序。2.對于易損、易碎、易燃、易爆等特殊道具，應采取特殊的存儲方式和防護措施，確保安全。3.定期對道具進行盤點和清理，及時清理過期、損壞或不再使用的道具。（三）庫存管理1.道具管理部門應建立詳細的庫存臺賬，記錄道具的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、用途等信息。2.定期對庫存道具進行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)果應形成盤點報告，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因并進行處理。3.根據(jù)庫存情況和使用需求，合理控制道具的庫存水平，避免積壓或缺貨。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)實際需求，填寫道具領(lǐng)用申請表，注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。2.道具管理部門審核領(lǐng)用申請表，對符合規(guī)定的申請予以批準，并按照申請表發(fā)放道具。3.發(fā)放人員應在道具發(fā)放登記表上記錄發(fā)放時間、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人、道具名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并由領(lǐng)取人簽字確認。（二）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)使用部門的實際需求進行發(fā)放，不得超量發(fā)放。2.交舊領(lǐng)新原則：對于可重復使用的道具，使用部門應在交回舊道具后，方可領(lǐng)取新道具。3.特殊情況審批原則：對于因特殊原因需要臨時領(lǐng)用道具或超量領(lǐng)用道具的情況，應經(jīng)道具管理部門負責人批準。七、使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門應按照道具的使用說明書和操作規(guī)程正確使用道具，不得擅自改變道具的用途或使用方法。2.在道具使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應立即停止使用，并及時報告道具管理部門。3.使用后的道具應及時清理和歸還，保持道具的整潔和完好。（二）使用監(jiān)督1.道具管理部門應定期對道具的使用情況進行檢查和監(jiān)督，確保使用部門按照規(guī)定使用道具。2.對于違反使用規(guī)范的行為，道具管理部門有權(quán)責令其改正，并視情節(jié)輕重給予相應的處罰。八、維護管理（一）維護計劃1.道具管理部門應根據(jù)道具的使用頻率、使用壽命等因素，制定道具維護計劃。維護計劃應明確維護的內(nèi)容、時間、責任人等信息。2.對于需要定期維護的道具，應按照維護計劃及時進行維護，確保道具的性能和安全性。（二）維護措施1.定期對道具進行清潔、保養(yǎng)、潤滑、調(diào)試等維護工作，確保道具處于良好的運行狀態(tài)。2.對易損件進行定期檢查和更換，確保道具的正常使用。3.對于技術(shù)含量較高的道具，應安排專業(yè)人員進行維護和維修。（三）維修管理1.道具在使用過程中出現(xiàn)故障或損壞時，使用部門應及時報告道具管理部門。2.道具管理部門根據(jù)故障情況，組織專業(yè)人員進行維修或聯(lián)系供應商進行售后維修。3.維修后的道具應進行驗收，確保維修質(zhì)量符合要求。九、盤點管理（一）盤點周期1.定期盤點：每月末或每季度末對道具進行全面盤點。2.不定期盤點：根據(jù)實際情況，對重點道具或存在問題的道具進行不定期盤點。（二）盤點方法1.實地盤點：對庫存道具進行逐一清點，核對賬實是否相符。2.賬賬核對：核對道具管理臺賬與財務賬目的一致性。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點人員應編制盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括賬實相符情況、盤盈盤虧數(shù)量及原因等。2.對于盤盈或盤虧的道具，應查明原因，按照規(guī)定的審批程序進行處理。屬于正常損耗的，應調(diào)整庫存賬目；屬于人為原因造成的，應追究相關(guān)人員的責任。十、報廢管理（一）報廢鑒定1.道具管理部門定期對庫存道具進行檢查和評估，對于符合報廢條件的道具，組織相關(guān)人員進行報廢鑒定。2.報廢鑒定應根據(jù)道具的損壞程度、使用壽命、技術(shù)更新等因素進行綜合判斷。（二）報廢流程1.經(jīng)鑒定確需報廢的道具，使用部門應填寫道具報廢申請表，注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交道具管理部門審核。2.道具管理部門審核報廢申請表后，報公司領(lǐng)導審批。3.經(jīng)批準報廢的道具，由道具管理部門按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如變賣、銷毀等，并在庫存臺賬中進行核銷。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.道具管理部門應定期對道具管理工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.審計部門、財務部門等相關(guān)部門應定期對道具管理情況進行監(jiān)督檢查，確保道具管理工作的合規(guī)性和有效性。（二）考核評價1.建立道具管理工作考核評價機制，對各部門及人員在道具管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核評價指標包括道