開展質(zhì)量管理辦法一、總則（一）目的本質(zhì)量管理辦法旨在確保公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，滿足客戶需求，提高客戶滿意度，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有與產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)提供相關(guān)的部門和人員，包括但不限于研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。（三）引用文件1.《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》2.《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）3.行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（四）質(zhì)量方針與目標(biāo)1.質(zhì)量方針：以卓越品質(zhì)為核心，以客戶滿意為導(dǎo)向，持續(xù)改進(jìn)，追求行業(yè)領(lǐng)先。2.質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次合格率達(dá)到[X]%以上。客戶投訴率降低至[X]%以內(nèi)。產(chǎn)品交付及時(shí)率達(dá)到[X]%以上。二、質(zhì)量管理職責(zé)（一）質(zhì)量管理部門職責(zé)1.制定和完善質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理工作有章可循。2.組織開展質(zhì)量策劃活動(dòng)，明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。5.組織質(zhì)量事故的調(diào)查和分析，提出處理意見和改進(jìn)措施。6.負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，為質(zhì)量管理決策提供依據(jù)。7.開展質(zhì)量管理培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工質(zhì)量意識(shí)和技能。（二）其他部門職責(zé)1.研發(fā)部門：在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段充分考慮質(zhì)量因素，確保產(chǎn)品具有良好的可制造性和可靠性。參與新產(chǎn)品的試生產(chǎn)和質(zhì)量改進(jìn)工作，提供技術(shù)支持。2.采購(gòu)部門：選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的原材料、零部件符合質(zhì)量要求。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保不合格物資不進(jìn)入公司。3.生產(chǎn)部門：嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，做好自檢、互檢和專檢工作。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。配合質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量問題的整改和預(yù)防措施的實(shí)施。4.銷售部門：及時(shí)了解客戶需求和反饋，將客戶的質(zhì)量要求傳達(dá)給相關(guān)部門。負(fù)責(zé)客戶投訴的收集和反饋，協(xié)助質(zhì)量部門處理客戶投訴。5.售后服務(wù)部門：對(duì)客戶反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行及時(shí)處理，確保客戶滿意。收集客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，反饋給相關(guān)部門作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。三、質(zhì)量策劃（一）產(chǎn)品質(zhì)量策劃1.在新產(chǎn)品開發(fā)或現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)時(shí)，由研發(fā)部門牽頭，組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量策劃。2.質(zhì)量策劃應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量要求、質(zhì)量控制措施、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃等內(nèi)容。3.根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶需求，確定關(guān)鍵質(zhì)量特性和特殊過程，制定相應(yīng)的質(zhì)量控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書。（二）過程質(zhì)量策劃1.針對(duì)每個(gè)生產(chǎn)過程，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行過程質(zhì)量策劃。2.過程質(zhì)量策劃應(yīng)明確過程的輸入、輸出、活動(dòng)順序、控制方法和資源要求等。3.識(shí)別過程中的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)，制定相應(yīng)的控制措施和檢驗(yàn)計(jì)劃，確保過程質(zhì)量穩(wěn)定。（三）質(zhì)量計(jì)劃1.根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量策劃和過程質(zhì)量策劃的結(jié)果，制定質(zhì)量計(jì)劃。2.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制措施、檢驗(yàn)和試驗(yàn)安排、質(zhì)量責(zé)任等內(nèi)容。3.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)發(fā)放到相關(guān)部門和人員，并確保其有效實(shí)施。四、文件控制（一）文件分類1.質(zhì)量管理體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。2.技術(shù)文件：包括產(chǎn)品圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。3.外來文件：包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的文件等。（二）文件編制與審批1.質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量管理部門組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.技術(shù)文件由研發(fā)部門或相關(guān)技術(shù)部門編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。3.外來文件由相關(guān)部門識(shí)別、收集，并進(jìn)行必要的轉(zhuǎn)化和評(píng)審后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后使用。（三）文件發(fā)放與回收1.文件由文件管理部門統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記，確保文件發(fā)放到相關(guān)部門和人員手中。2.文件使用部門應(yīng)妥善保管文件，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或丟失。如有文件損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)向文件管理部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。3.文件修訂后，文件管理部門應(yīng)及時(shí)收回舊文件，發(fā)放新文件，并確保相關(guān)部門和人員使用最新有效的文件。（四）文件評(píng)審與更新1.質(zhì)量管理體系文件每年進(jìn)行一次評(píng)審，技術(shù)文件根據(jù)產(chǎn)品改進(jìn)或工藝變更及時(shí)進(jìn)行評(píng)審。2.文件評(píng)審由文件編制部門組織，相關(guān)部門和人員參加，評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄在案。3.根據(jù)文件評(píng)審結(jié)果，對(duì)文件進(jìn)行修訂和更新，確保文件的有效性和適宜性。五、采購(gòu)過程質(zhì)量控制（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，收集供應(yīng)商的質(zhì)量業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。3.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。（二）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等條款。2.在采購(gòu)合同中應(yīng)明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，如質(zhì)量保證期、質(zhì)量問題處理方式等。3.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交付物資。（三）進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保物資符合質(zhì)量要求。3.對(duì)檢驗(yàn)合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。六、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制（一）工藝管理1.研發(fā)部門應(yīng)制定完善的工藝文件，明確產(chǎn)品的工藝流程、工藝參數(shù)、質(zhì)量要求等內(nèi)容。2.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合工藝要求。3.工藝文件如有變更，研發(fā)部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（二）設(shè)備管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)建立設(shè)備管理制度，定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和校準(zhǔn)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.生產(chǎn)部門在使用設(shè)備前，應(yīng)檢查設(shè)備是否正常，如有異常應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備管理部門進(jìn)行維修。3.對(duì)關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)制定操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。（三）人員培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位的需求，組織開展質(zhì)量管理培訓(xùn)和技能培訓(xùn)。2.各部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)實(shí)施，確保員工具備必要的質(zhì)量意識(shí)和操作技能。3.對(duì)新員工應(yīng)進(jìn)行入職培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗；對(duì)轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，使其熟悉新崗位的工作要求和質(zhì)量控制要點(diǎn)。（四）過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.生產(chǎn)過程中應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行過程檢驗(yàn)，包括首件檢驗(yàn)、巡檢、半成品檢驗(yàn)等。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。3.對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)在規(guī)定的部位做出合格標(biāo)識(shí)；對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)隔離，并按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。（五）不合格品控制1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和識(shí)別不合格品，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。2.對(duì)不合格品應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確定處置方式，如返工、返修、讓步接收、報(bào)廢等。3.不合格品的處置應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，并做好記錄。對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求。七、質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)（一）檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃1.質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶要求，制定年度檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃。2.檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、頻次、抽樣數(shù)量等內(nèi)容。3.各部門應(yīng)按照檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃的要求，組織實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。（二）檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)采用科學(xué)、合理的檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，必要時(shí)可采用先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)手段。3.對(duì)新的檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)后，方可正式使用。（三）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄應(yīng)包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。3.檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。（四）數(shù)據(jù)分析與利用1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，找出質(zhì)量波動(dòng)的規(guī)律和原因。2.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，如調(diào)整工藝參數(shù)、加強(qiáng)過程控制、改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。3.質(zhì)量數(shù)據(jù)應(yīng)作為質(zhì)量管理決策的重要依據(jù)，為公司制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃提供支持。八、質(zhì)量改進(jìn)（一）質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃1.質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、客戶反饋、內(nèi)部審核和管理評(píng)審等結(jié)果，制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。2.質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)明確改進(jìn)的項(xiàng)目、目標(biāo)、措施、責(zé)任部門和完成時(shí)間等內(nèi)容。3.各部門應(yīng)按照質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的要求，組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。（二）質(zhì)量改進(jìn)方法與工具1.公司鼓勵(lì)采用先進(jìn)的質(zhì)量改進(jìn)方法和工具，如PDCA循環(huán)、QC小組活動(dòng)、六西格瑪管理等，提高質(zhì)量改進(jìn)的效果。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)組織開展質(zhì)量改進(jìn)方法和工具的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量改進(jìn)能力。3.各部門在質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)中，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的質(zhì)量改進(jìn)方法和工具，并確保其有效應(yīng)用。（三）質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施與跟蹤1.質(zhì)量改進(jìn)責(zé)任部門應(yīng)按照質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的要求，組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。2.在質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施過程中，質(zhì)量管理部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。3.質(zhì)量改進(jìn)措施實(shí)施完成后，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，如改進(jìn)后的產(chǎn)品質(zhì)量是否提高、客戶滿意度是否提升等。（四）持續(xù)改進(jìn)1.公司應(yīng)建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，不斷總結(jié)質(zhì)量改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，將成功的改進(jìn)措施納入質(zhì)量管理體系文件，形成標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估其有效性和適宜性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。3.全體員工應(yīng)樹立持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)，積極參與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，不斷提高公司的質(zhì)量管理水平。九、質(zhì)量成本管理（一）質(zhì)量成本核算1.質(zhì)量管理部門應(yīng)建立質(zhì)量成本核算制度，明確質(zhì)量成本的構(gòu)成和核算方法。2.質(zhì)量成本包括預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部損失成本和外部損失成本等。3.各部門應(yīng)按照質(zhì)量成本核算制度的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄和統(tǒng)計(jì)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)。（二）質(zhì)量成本分析1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出質(zhì)量成本的變化趨勢(shì)和主要影響因素。2.通過質(zhì)量成本分析，評(píng)估質(zhì)量管理活動(dòng)的有效性，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.質(zhì)量成本分析應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê凸ぞ?，如排列圖、因果圖等，以便直觀地展示質(zhì)量成本的構(gòu)成和變化情況。（三）質(zhì)量成本控制1.根據(jù)質(zhì)量成本分析結(jié)果，制定質(zhì)量成本控制措施，降低質(zhì)量成本。2.質(zhì)量成本控制措施應(yīng)包括優(yōu)化質(zhì)量管理流程、加強(qiáng)質(zhì)量預(yù)防工作、提高檢驗(yàn)效率、減少不合格品損失等方面。3.各部門應(yīng)按照質(zhì)量成本控制措施的要求，認(rèn)真組織實(shí)施，確保質(zhì)量成本得到有效控制。十、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員，對(duì)公司面臨的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)考慮產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過程、質(zhì)量檢驗(yàn)、售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.采用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、失效模式與效應(yīng)分析（FMEA）等，對(duì)識(shí)別出的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.針對(duì)不同等級(jí)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，采取不同的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避或風(fēng)險(xiǎn)降低措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)，可采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)降低措施；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，可考慮風(fēng)險(xiǎn)接受。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保其有效實(shí)施。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.質(zhì)量管理部門應(yīng)建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2.定期對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，并調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。3.當(dāng)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)部門和人員采取措施進(jìn)行處理，防止質(zhì)量事故的發(fā)生。十一、內(nèi)部審核與管理評(píng)審（一）內(nèi)部審核1.質(zhì)量管理部門應(yīng)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，定期組織開展內(nèi)部審核活動(dòng)。2.內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要素和過程，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。3.審核組應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)審員組成，按照審核計(jì)劃和審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。4.內(nèi)部審核結(jié)束后，應(yīng)編寫內(nèi)部審核報(bào)告，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并提出整改要求。5.責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，制定整改措施，按時(shí)完成