1.目的對公司生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、危險(xiǎn)有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制訂整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)有害因素，保證公司的生產(chǎn)安全,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本公司的各類安全檢查、隱患排查和隱患整改治理。3.定義、術(shù)語和隱患分級(jí)3.1安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱隱患、事故隱患或安全隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。在事故隱患的三種表現(xiàn)中，物的危險(xiǎn)狀態(tài)是指生產(chǎn)過程或生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的物質(zhì)條件(如材料、工具、設(shè)備、設(shè)施、成品、半成品)處于危險(xiǎn)狀態(tài)，人的不安全行為是指人在工作過程中的操作、指示或其他具體行為不符合安全規(guī)定，管理上的缺陷是指在開展各種生產(chǎn)活動(dòng)中所必須的各種組織、協(xié)調(diào)等行動(dòng)存在缺陷。3.2隱患分級(jí)隱患分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.2.1一般隱患分級(jí)一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。為更好地有針對性的治理在生產(chǎn)和管理工作中存在的一般隱患，要對一般隱患進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化分級(jí)。事故隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的。根據(jù)這個(gè)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，將隱患分為班組級(jí)、車間級(jí)、公司級(jí)，其含義是在相應(yīng)級(jí)別的組織（單位）中能夠整改、治理和排除。3.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：（1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；（2）涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；（3）涉及具有爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；（4）危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；（5）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排的隱患；（6）設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的；（7）符合《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（2017）的情況。3.3隱患分類3.3.1基本要求事故隱患分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患和基礎(chǔ)管理類隱患。3.3.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面。3.3.3基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。3.4隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。3.5隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后由車間、公司、公司等負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。4.職責(zé)4.1主要負(fù)責(zé)人：是隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，通過安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議等形式，將隱患排查治理工作納入到其日常工作的范圍中，親自定期組織和參與檢查，及時(shí)準(zhǔn)確把握情況，發(fā)出明確的指令。4.2安全管理員：要明確有關(guān)隱患排查治理的內(nèi)容，將有關(guān)情況上傳下達(dá)，做好主要負(fù)責(zé)人的幫手。其他有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)也要在各自管轄范圍內(nèi)做好隱患排查治理工作，要知道、過問、督促、確認(rèn)。4.3各部門負(fù)責(zé)人：各部門負(fù)責(zé)人是隱患排查治理工作的骨干力量，編制有關(guān)制度、培訓(xùn)各類人員、組織檢查排查、下達(dá)整改指令、驗(yàn)證整改效果等是主要的工作內(nèi)容。還要通過監(jiān)督方式對各部門和下屬單位及所有員工在隱患排查治理工作方面的履職情況進(jìn)行了解，納入考核，全力推動(dòng)隱患排查治理工作的全方位和全員化。4.4操作人員：按照責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程中明確的隱患排查治理責(zé)任，在日常的各項(xiàng)工作中，員工要有高度的隱患意識(shí)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施，并注意做好記錄，為統(tǒng)計(jì)分析隱患留下資料。5.工作程序和內(nèi)容5.1編制排查項(xiàng)目清單依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息；基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息。5.2制定排查計(jì)劃進(jìn)行隱患排查前應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。5.3隱患排查5.3.1排查類型排查類型主要包括：（1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。（2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；（3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：——對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；——根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對臨時(shí)用電、裝卸車、動(dòng)火作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；——在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；（4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合公司實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：——春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；——夏季以防雷暴、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；——秋季以防雷暴、防火、防靜電等為重點(diǎn)；——冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電等為重點(diǎn)。（5）節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；（6）專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的公司委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；（7）事故類比隱患排查是對公司內(nèi)或同類公司發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。5.3.2組織級(jí)別應(yīng)根據(jù)排查類型結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別，本公司排查組織級(jí)別包括公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。（1）日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)；（2）綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)；（3）專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)，按照專業(yè)類別劃分；（4）新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等階段專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)，按照職責(zé)分工；（5）季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)；（6）節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)。5.3.3排查周期5.3.3.1根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：（1）日常隱患排查由班組每班上班期間組織；（2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；（3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由公司組織工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每半年組織一次；（4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次；（5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。5.3.3.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查：

（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；

（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.3.4確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、組織級(jí)別及排查周期，在排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排查類型的隱患排查表,由各組織級(jí)別按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。5.3.5排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級(jí)的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。5.4隱患治理5.4.1隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。5.4.2隱患治理流程5.4.2.1通報(bào)隱患信息隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理建議等信息向員工進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式根據(jù)公司實(shí)際不同情況確定；5.4.2.2下發(fā)隱患整改通知對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，按照管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報(bào)，由上級(jí)責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容；5.4.2.3實(shí)施隱患治理隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改；5.4.2.4治理情況反饋隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；5.4.2.5驗(yàn)收按照“誰排查誰驗(yàn)收“的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。5.4.3一般隱患治理由公司各級(jí)（公司、部門（車間）、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。5.4.4重大隱患治理5.4.4.1隱患評估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評估，并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。5.4.4.2治理方案根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時(shí)限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.4.4.3治理實(shí)施按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進(jìn)行治理，治理資金從安全費(fèi)用支出，治理時(shí),應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產(chǎn)安全的,應(yīng)當(dāng)下令暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。5.4.5隱患治理驗(yàn)收5.4.5.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排