敏感物料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司敏感物料的管理，確保敏感物料在采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、處置等環(huán)節(jié)的安全與質(zhì)量，防止敏感物料的泄露、丟失、被盜等情況發(fā)生，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)涉及敏感物料的所有部門(mén)和人員，包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、研發(fā)部門(mén)等。敏感物料的范圍包括但不限于易燃易爆物品、有毒有害化學(xué)品、放射性物質(zhì)、機(jī)密文件及數(shù)據(jù)載體等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保敏感物料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：始終將保障人員安全、環(huán)境安全放在首位，采取有效措施防止敏感物料引發(fā)安全事故。3.準(zhǔn)確性原則：對(duì)敏感物料的數(shù)量、質(zhì)量、流向等信息進(jìn)行準(zhǔn)確記錄和跟蹤，確保信息可追溯。4.保密性原則：對(duì)于涉及機(jī)密的敏感物料，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，防止信息泄露。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)敏感物料供應(yīng)商的選擇與評(píng)估，確保供應(yīng)商具備合法資質(zhì)和良好的信譽(yù)。2.根據(jù)生產(chǎn)需求，制定敏感物料采購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。3.在采購(gòu)合同中明確敏感物料的安全要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任等條款。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)敏感物料的入庫(kù)驗(yàn)收工作，核對(duì)物料的品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與采購(gòu)合同一致。2.按照安全儲(chǔ)存要求，設(shè)置專門(mén)的儲(chǔ)存區(qū)域，對(duì)敏感物料進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。3.建立敏感物料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)敏感物料的發(fā)放工作，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放審批制度，確保物料發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用敏感物料，確保生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行。2.在使用敏感物料過(guò)程中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保人員安全和產(chǎn)品質(zhì)量。3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的敏感物料廢棄物，按照規(guī)定進(jìn)行分類收集和處置。（四）研發(fā)部門(mén)1.在研發(fā)活動(dòng)中，妥善管理涉及的敏感物料，確保物料的安全使用和數(shù)據(jù)的保密性。2.對(duì)研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的敏感物料相關(guān)數(shù)據(jù)和技術(shù)資料，按照公司保密制度進(jìn)行管理。（五）安全管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定敏感物料安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，并監(jiān)督各部門(mén)執(zhí)行。2.定期組織對(duì)敏感物料管理情況進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.對(duì)涉及敏感物料的安全事故進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)措施。（六）質(zhì)量控制部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)敏感物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)敏感物料的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和分析，提出處理意見(jiàn)。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)資質(zhì)和安全管理經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、安全管理措施等方面的情況。3.要求供應(yīng)商提供敏感物料的相關(guān)資質(zhì)證明文件，如生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。（二）采購(gòu)合同1.采購(gòu)合同應(yīng)明確敏感物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、包裝要求、安全要求等條款。2.在合同中約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于敏感物料的安全責(zé)任和違約責(zé)任。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）采購(gòu)過(guò)程1.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，不得擅自更改采購(gòu)內(nèi)容。2.在采購(gòu)過(guò)程中，如遇特殊情況需要變更采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并說(shuō)明變更原因和影響。3.對(duì)于敏感物料的采購(gòu)，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，確保物料在運(yùn)輸過(guò)程中的安全。四、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)置1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)敏感物料的特性，設(shè)置專門(mén)的儲(chǔ)存區(qū)域，如易燃易爆物品儲(chǔ)存區(qū)、有毒有害化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)、放射性物質(zhì)儲(chǔ)存區(qū)等。2.儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)具備防火、防爆、防潮、防盜、防泄漏等安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、報(bào)警裝置等。3.儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明儲(chǔ)存物料的名稱、性質(zhì)、危險(xiǎn)等級(jí)等信息。（二）物料存放1.敏感物料應(yīng)按照類別、性質(zhì)、批次等進(jìn)行分類存放，不得混放。2.對(duì)于易燃易爆物品，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放，如溫度、濕度、通風(fēng)等要求。3.對(duì)于有毒有害化學(xué)品，應(yīng)采取密封儲(chǔ)存措施，防止泄漏，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。4.對(duì)于放射性物質(zhì)，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門(mén)儲(chǔ)存，確保輻射安全。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立敏感物料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的入庫(kù)時(shí)間、品種、數(shù)量、規(guī)格、來(lái)源、去向等信息。2.定期對(duì)敏感物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.對(duì)于超過(guò)保質(zhì)期或質(zhì)量不合格的敏感物料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處置，防止誤用。五、使用管理（一）領(lǐng)用審批1.生產(chǎn)部門(mén)或其他使用部門(mén)如需領(lǐng)用敏感物料，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)安全管理部門(mén)審批。安全管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，并簽署意見(jiàn)。3.領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)方可按照申請(qǐng)表上的內(nèi)容發(fā)放敏感物料。（二）使用操作1.使用部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用敏感物料，確保人員安全和產(chǎn)品質(zhì)量。2.在使用敏感物料過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.使用部門(mén)應(yīng)做好敏感物料使用記錄，記錄使用時(shí)間、地點(diǎn)、人員、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。（三）剩余物料處理1.使用完畢后，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)將剩余的敏感物料退回倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)退回的剩余物料進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)物料損壞或變質(zhì)，應(yīng)查明原因，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.對(duì)于不再使用的敏感物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行妥善處置，不得隨意丟棄。六、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)敏感物料的性質(zhì)和數(shù)量，選擇合適的運(yùn)輸方式，如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸?shù)取?.對(duì)于易燃易爆物品、有毒有害化學(xué)品等危險(xiǎn)物料，應(yīng)選擇具有相應(yīng)運(yùn)輸資質(zhì)的運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行運(yùn)輸。3.在運(yùn)輸前，應(yīng)了解運(yùn)輸路線的路況、天氣等情況，制定合理的運(yùn)輸計(jì)劃。（二）運(yùn)輸安全措施1.運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，確保敏感物料在運(yùn)輸過(guò)程中的安全。如對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，配備必要的消防器材、泄漏應(yīng)急處理設(shè)備等。2.在運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保運(yùn)輸安全。如遇特殊情況需要停車，應(yīng)選擇安全地點(diǎn)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)建立運(yùn)輸記錄制度，詳細(xì)記錄運(yùn)輸時(shí)間、路線、物料名稱、數(shù)量、運(yùn)輸車輛信息等內(nèi)容，確保運(yùn)輸信息可追溯。七、處置管理（一）廢棄物分類收集1.生產(chǎn)部門(mén)和其他使用部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定對(duì)敏感物料廢棄物進(jìn)行分類收集，不得將不同性質(zhì)的廢棄物混放。2.敏感物料廢棄物應(yīng)使用專門(mén)的容器進(jìn)行收集，并標(biāo)明廢棄物的名稱、性質(zhì)、產(chǎn)生時(shí)間等信息。（二）處置方式選擇1.根據(jù)敏感物料廢棄物的性質(zhì)，選擇合適的處置方式，如焚燒、填埋、回收利用等。2.對(duì)于有毒有害廢棄物，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的環(huán)保企業(yè)進(jìn)行處置，確保處置過(guò)程符合環(huán)保要求。3.在處置敏感物料廢棄物前，應(yīng)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，如申報(bào)登記、轉(zhuǎn)移聯(lián)單等。（三）處置記錄1.負(fù)責(zé)處置敏感物料廢棄物的部門(mén)應(yīng)建立處置記錄制度，詳細(xì)記錄廢棄物的名稱、數(shù)量、處置時(shí)間、處置方式、處置單位等信息。2.處置記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。八、安全與環(huán)保管理（一）安全培訓(xùn)1.安全管理部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)涉及敏感物料管理的人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高人員的安全意識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括敏感物料的性質(zhì)、安全操作規(guī)程、事故應(yīng)急處理等方面的知識(shí)。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，確保培訓(xùn)效果。（二）應(yīng)急預(yù)案制定與演練1.安全管理部門(mén)應(yīng)制定敏感物料安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源等內(nèi)容。2.定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處置能力。3.根據(jù)演練結(jié)果，及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。（三）環(huán)保要求1.在敏感物料管理過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。2.對(duì)于敏感物料廢棄物的處置，應(yīng)符合環(huán)保要求，防止廢棄物對(duì)土壤、水體、大氣等環(huán)境要素造成危害。3.加強(qiáng)對(duì)敏感物料管理區(qū)域的環(huán)境監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理環(huán)境問(wèn)題。九、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.安全管理部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)敏感物料管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、處置等環(huán)節(jié)的管理情況。2.檢查人員應(yīng)填寫(xiě)檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)公司實(shí)際情況或上級(jí)部門(mén)要求，適時(shí)開(kāi)展敏感物料管理專項(xiàng)檢查。2.專項(xiàng)檢查應(yīng)針對(duì)特定的敏感物料或管理環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查，確