政企采購管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)政企采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司/組織內(nèi)各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及所屬全資、控股子公司（以下統(tǒng)稱“采購人”）使用財政性資金、自有資金或其他資金進(jìn)行的貨物、工程和服務(wù)采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)當(dāng)公開透明，采購過程應(yīng)當(dāng)接受社會監(jiān)督，保證采購活動公平公正。3.公平競爭原則：通過公平競爭機(jī)制，鼓勵符合條件的供應(yīng)商參與采購活動，擇優(yōu)選擇中標(biāo)供應(yīng)商，提高采購效益。4.誠實信用原則：采購人、供應(yīng)商和采購代理機(jī)構(gòu)在采購活動中應(yīng)當(dāng)誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。（四）職責(zé)分工1.采購管理部門負(fù)責(zé)制定和完善采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。審核采購計劃和采購文件，監(jiān)督采購活動執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)解決采購活動中的爭議和問題。定期對采購活動進(jìn)行統(tǒng)計分析和績效評估。2.采購人根據(jù)實際需求編制采購計劃，明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容。負(fù)責(zé)采購項目的前期調(diào)研、需求論證和文件編制工作。組織實施采購活動，參與開標(biāo)、評標(biāo)、談判等環(huán)節(jié)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、履行、驗收和付款等工作。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，安排采購資金。監(jiān)督采購資金的使用情況，確保資金安全。參與采購合同的審核，負(fù)責(zé)采購項目的財務(wù)結(jié)算工作。4.審計部門負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購結(jié)果的公正性。對采購項目的資金使用情況進(jìn)行審計，防范財務(wù)風(fēng)險。受理對采購活動的投訴舉報，依法進(jìn)行調(diào)查處理。二、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)本公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略、年度工作計劃和實際需求，提前編制采購計劃。采購計劃應(yīng)當(dāng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的格式和要求填寫，并報采購管理部門審核。采購管理部門應(yīng)當(dāng)對采購計劃的合理性、必要性和可行性進(jìn)行審核，提出審核意見。3.采購計劃經(jīng)審核通過后，采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃組織實施采購活動。如因特殊情況需要調(diào)整采購計劃的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序報采購管理部門批準(zhǔn)。（二）采購預(yù)算的管理1.采購預(yù)算是采購計劃的重要組成部分，采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項目的實際需求和市場價格行情，合理編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)當(dāng)明確采購項目的資金來源、金額和支付方式等內(nèi)容。2.采購預(yù)算應(yīng)當(dāng)報財務(wù)部門審核。財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對采購預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性進(jìn)行審核，提出審核意見。采購預(yù)算經(jīng)審核通過后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。3.如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序報財務(wù)部門批準(zhǔn)。財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對調(diào)整后的采購預(yù)算進(jìn)行審核，并及時調(diào)整相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。三、采購方式及程序（一）采購方式1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有較多潛在供應(yīng)商的采購項目。公開招標(biāo)應(yīng)當(dāng)通過國家指定的媒體發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。2.邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的采購項目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項目總價值的比例過大的采購項目。邀請招標(biāo)應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。3.競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的采購項目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項目，或者采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的采購項目，或者不能事先計算出價格總額的采購項目。競爭性談判應(yīng)當(dāng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的采購項目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的采購項目，或者必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目。單一來源采購應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。5.詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。詢價應(yīng)當(dāng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。（二）采購程序1.采購申請：采購人根據(jù)采購計劃，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、采購方式等內(nèi)容，并報采購管理部門審核。2.采購文件編制：采購管理部門根據(jù)采購申請表，組織編制采購文件。采購文件應(yīng)當(dāng)包括采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價通知書等內(nèi)容，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等要求。3.發(fā)布采購信息：采購管理部門根據(jù)采購方式，通過國家指定的媒體、本公司/組織網(wǎng)站等渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與采購活動。4.供應(yīng)商報名及資格審查：潛在供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照采購信息要求，報名參加采購活動，并提供相關(guān)證明材料。采購管理部門應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，確定合格供應(yīng)商名單。5.采購文件發(fā)售：采購管理部門向合格供應(yīng)商發(fā)售采購文件，并收取相應(yīng)的費(fèi)用。采購文件一經(jīng)發(fā)售，不予退還。6.開標(biāo)、評標(biāo)、談判或詢價：采購管理部門按照采購文件規(guī)定的時間和地點(diǎn)，組織開標(biāo)、評標(biāo)、談判或詢價活動。采購人、供應(yīng)商和采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序參與開標(biāo)、評標(biāo)、談判或詢價活動，確?；顒拥墓焦?.確定中標(biāo)供應(yīng)商：采購管理部門根據(jù)開標(biāo)、評標(biāo)、談判或詢價結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。8.簽訂采購合同：采購人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)當(dāng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式等內(nèi)容。9.合同履行及驗收：中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照采購合同約定的時間、地點(diǎn)和方式履行合同義務(wù)，提供貨物、工程或服務(wù)。采購人應(yīng)當(dāng)按照采購合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，對中標(biāo)供應(yīng)商提供的貨物、工程或服務(wù)進(jìn)行驗收。驗收合格后，采購人應(yīng)當(dāng)出具驗收報告。10.付款：采購人應(yīng)當(dāng)按照采購合同約定的付款方式和時間，向中標(biāo)供應(yīng)商支付采購款項。財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對采購款項的支付進(jìn)行審核，確保支付合規(guī)。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，由雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字（或蓋章），并加蓋雙方單位公章。2.采購合同應(yīng)當(dāng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的格式和要求填寫，并報采購管理部門備案。采購管理部門應(yīng)當(dāng)對采購合同的合法性、合規(guī)性和完整性進(jìn)行審核，提出審核意見。（二）合同履行1.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購人應(yīng)當(dāng)按照合同約定及時支付采購款項，提供必要的協(xié)助和支持；中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、地點(diǎn)和方式提供貨物、工程或服務(wù)，確保質(zhì)量和進(jìn)度。2.如因特殊情況需要變更采購合同的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序報采購管理部門批準(zhǔn)。采購管理部門應(yīng)當(dāng)對變更后的采購合同進(jìn)行審核，并及時調(diào)整相關(guān)記錄。3.在采購合同履行過程中，如發(fā)生爭議或糾紛，雙方應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以按照合同約定的爭議解決方式進(jìn)行處理，如申請仲裁或提起訴訟。（三）合同驗收1.采購人應(yīng)當(dāng)按照采購合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，對中標(biāo)供應(yīng)商提供的貨物、工程或服務(wù)進(jìn)行驗收。驗收合格后，采購人應(yīng)當(dāng)出具驗收報告。2.驗收報告應(yīng)當(dāng)包括采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、驗收方式等內(nèi)容，并由采購人、中標(biāo)供應(yīng)商和驗收人員簽字（或蓋章）。3.如驗收不合格的，采購人應(yīng)當(dāng)及時通知中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行整改或重新提供貨物、工程或服務(wù)。中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改或重新提供，并接受采購人的再次驗收。（四）合同付款1.采購人應(yīng)當(dāng)按照采購合同約定的付款方式和時間，向中標(biāo)供應(yīng)商支付采購款項。付款申請應(yīng)當(dāng)由采購人填寫，并報財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對付款申請的真實性、合法性和合規(guī)性進(jìn)行審核，審核通過后，按照合同約定的付款方式和時間支付采購款項。3.如因特殊情況需要延遲付款的，采購人應(yīng)當(dāng)及時通知中標(biāo)供應(yīng)商，并說明原因。中標(biāo)供應(yīng)商同意延遲付款的，雙方應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確延遲付款的時間和金額等內(nèi)容。五、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理部門應(yīng)當(dāng)定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購方式的選擇、采購文件的編制和發(fā)售、開標(biāo)評標(biāo)談判詢價過程、中標(biāo)供應(yīng)商的確定、采購合同的簽訂和履行等環(huán)節(jié)。2.審計部門應(yīng)當(dāng)對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購結(jié)果的公正性。審計部門可以對采購項目進(jìn)行專項審計，也可以結(jié)合其他審計項目對采購活動進(jìn)行審計。3.財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金安全。財務(wù)部門可以對采購項目的預(yù)算執(zhí)行情況、資金支付情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）投訴處理1.供應(yīng)商對采購活動有異議的，可以在規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式向采購管理部門提出投訴。投訴應(yīng)當(dāng)包括投訴事項、投訴理由、相關(guān)證明材料等內(nèi)容。2.采購管理部門應(yīng)當(dāng)在收到投訴后及時進(jìn)行調(diào)查處理，并在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)。采購管理部門可以組織相關(guān)人員對投訴事項進(jìn)行核實，必要時可以邀請專家進(jìn)行論證。3.如投訴事項屬實，采購管理部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令采購人或采購代理機(jī)構(gòu)改正，并依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。如投訴事項不屬實，采購管理部門應(yīng)當(dāng)駁回投訴，并向投訴人說明理由。（三）績效評估1.采購管理部門應(yīng)當(dāng)定期對采購活動進(jìn)行績效評估，評估內(nèi)容包括采購項目的完成情況、采購質(zhì)