智能令牌管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司智能令牌的管理，規(guī)范智能令牌的使用流程，確保公司信息安全，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及智能令牌使用的部門和人員。（三）定義1.智能令牌：指用于公司信息系統(tǒng)身份認(rèn)證的具有計算能力、存儲能力和通信能力的電子設(shè)備，如USBKey、動態(tài)口令卡等。2.使用人員：包括公司員工、合作伙伴等經(jīng)授權(quán)使用智能令牌進行身份認(rèn)證的人員。（四）管理原則1.安全第一原則：確保智能令牌在使用過程中的安全性，防止信息泄露和非法使用。2.規(guī)范操作原則：明確智能令牌的申請、發(fā)放、使用、保管、掛失、解掛、更換、注銷等流程，規(guī)范使用人員的操作行為。3.責(zé)任追究原則：對違反本辦法規(guī)定的行為，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）信息安全部門1.負(fù)責(zé)制定和完善智能令牌管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)智能令牌的選型、采購、發(fā)放、回收等工作。3.負(fù)責(zé)對智能令牌使用人員進行安全培訓(xùn)和指導(dǎo)。4.負(fù)責(zé)處理智能令牌使用過程中的安全事件和故障。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門智能令牌使用人員的申請、審核和管理。2.督促本部門使用人員規(guī)范使用智能令牌，確保信息安全。3.配合信息安全部門做好智能令牌的相關(guān)工作。（三）使用人員1.負(fù)責(zé)妥善保管個人智能令牌，不得轉(zhuǎn)借他人。2.按照規(guī)定的流程使用智能令牌進行身份認(rèn)證，不得擅自更改智能令牌的設(shè)置。3.發(fā)現(xiàn)智能令牌丟失、被盜或損壞時，及時向所在部門和信息安全部門報告。三、智能令牌的申請與發(fā)放（一）申請條件1.因工作需要，需使用智能令牌進行身份認(rèn)證的公司員工、合作伙伴等。2.經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核同意。（二）申請流程1.使用人員填寫《智能令牌申請表》，詳細(xì)說明申請原因、使用系統(tǒng)等信息。2.將申請表提交所在部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報信息安全部門。3.信息安全部門對申請進行審核，審核通過后予以發(fā)放智能令牌。（三）發(fā)放方式1.對于USBKey等實體智能令牌，由信息安全部門直接發(fā)放給使用人員，并進行相關(guān)設(shè)置。2.對于動態(tài)口令卡等虛擬智能令牌，信息安全部門通過系統(tǒng)將相關(guān)信息發(fā)送給使用人員，使用人員按照提示進行設(shè)置。（四）領(lǐng)取確認(rèn)使用人員領(lǐng)取智能令牌時，需在《智能令牌領(lǐng)取登記表》上簽字確認(rèn)。四、智能令牌的使用（一）使用要求1.使用人員在進行身份認(rèn)證時，應(yīng)按照系統(tǒng)提示正確插入或輸入智能令牌信息。2.不得擅自拆卸、修改智能令牌的硬件和軟件。3.如遇智能令牌無法正常使用的情況，應(yīng)及時與信息安全部門聯(lián)系。（二）使用范圍智能令牌主要用于公司內(nèi)部信息系統(tǒng)的身份認(rèn)證，包括但不限于辦公系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)等。（三）多因素認(rèn)證鼓勵使用智能令牌與其他身份認(rèn)證方式相結(jié)合，如用戶名/密碼、指紋識別等，增強身份認(rèn)證的安全性。五、智能令牌的保管（一）保管責(zé)任使用人員對個人智能令牌的保管負(fù)有直接責(zé)任，應(yīng)妥善保管，防止丟失、被盜或損壞。（二）保管方式1.對于USBKey等實體智能令牌，應(yīng)存放在安全可靠的地方，避免與尖銳物品、強磁場等接觸。2.對于動態(tài)口令卡等虛擬智能令牌，應(yīng)妥善保存相關(guān)信息，不得泄露給他人。（三）禁止行為1.禁止將智能令牌借給他人使用。2.禁止在不安全的環(huán)境下使用智能令牌。3.禁止私自復(fù)制智能令牌。六、智能令牌的掛失與解掛（一）掛失條件1.智能令牌丟失、被盜或發(fā)現(xiàn)有異常情況時，使用人員應(yīng)及時掛失。2.所在部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)掛失情況后，通知信息安全部門。（二）掛失流程1.使用人員填寫《智能令牌掛失申請表》，詳細(xì)說明掛失原因、智能令牌編號等信息。2.將申請表提交所在部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報信息安全部門。3.信息安全部門對掛失申請進行審核，審核通過后對智能令牌進行掛失處理。（三）解掛條件1.掛失的智能令牌找回或故障排除后，使用人員可申請解掛。2.所在部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)解掛情況后，通知信息安全部門。（四）解掛流程1.使用人員填寫《智能令牌解掛申請表》，詳細(xì)說明解掛原因、智能令牌編號等信息。2.將申請表提交所在部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報信息安全部門。3.信息安全部門對解掛申請進行審核，審核通過后對智能令牌進行解掛處理。七、智能令牌的更換與注銷（一）更換條件1.智能令牌出現(xiàn)故障無法正常使用。2.智能令牌的有效期已過。3.因工作需要更換智能令牌類型。（二）更換流程1.使用人員填寫《智能令牌更換申請表》，詳細(xì)說明更換原因、智能令牌編號等信息。2.將申請表提交所在部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報信息安全部門。3.信息安全部門對更換申請進行審核，審核通過后予以更換智能令牌。（三）注銷條件1.員工離職、退休或不再需要使用智能令牌。2.合作伙伴終止合作關(guān)系。（四）注銷流程1.使用人員填寫《智能令牌注銷申請表》，詳細(xì)說明注銷原因、智能令牌編號等信息。2.將申請表提交所在部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報信息安全部門。3.信息安全部門對注銷申請進行審核，審核通過后對智能令牌進行注銷處理，并收回相關(guān)設(shè)備。八、安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃信息安全部門應(yīng)制定智能令牌安全培訓(xùn)計劃，定期對使用人員進行培訓(xùn)。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.智能令牌的使用方法和注意事項。2.信息安全知識和法律法規(guī)。3.安全事件案例分析。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織使用人員進行集中培訓(xùn)。2.在線培訓(xùn)：通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)提供在線培訓(xùn)課程。3.現(xiàn)場指導(dǎo)：針對個別使用人員進行現(xiàn)場指導(dǎo)。九、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查信息安全部門應(yīng)定期對智能令牌的使用情況進行檢查，包括智能令牌的保管、使用記錄等。（二）不定期抽查信息安全部門可不定期對使用人員的智能令牌使用情況進行抽查，確保使用人員規(guī)范操作。（三）問題處理對于檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，信息安全部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員進行整改，并跟蹤整改情況。十、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為1.未按規(guī)定申請、使用、保管智能令牌。2.將智能令牌轉(zhuǎn)借他人。3.私自復(fù)制智能令牌。4.泄露智能令牌相關(guān)信息。（二）處理措施1.對于首次違規(guī)的人員，給予警告，并責(zé)令其立即整改。2.對于多次違規(guī)或造成嚴(yán)重后果的人員，視情