樣件制作管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司樣件制作流程，確保樣件制作的質量、進度和成本可控，滿足客戶需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部所有涉及樣件制作的項目和活動，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品改進、客戶定制等樣件的制作。（三）職責分工1.項目部門負責提出樣件制作需求，明確樣件的功能、性能、尺寸、外觀等要求。與客戶溝通樣件制作相關事宜，確保客戶需求得到準確理解和傳達。負責樣件制作項目的整體規(guī)劃和進度跟蹤，協(xié)調各部門之間的工作。2.設計部門根據(jù)項目部門提供的需求，進行樣件的設計工作，確保設計方案符合相關標準和要求。提供樣件制作所需的圖紙、技術文件等資料，并對設計變更進行及時處理。3.采購部門根據(jù)樣件制作需求，負責原材料、零部件等的采購工作，確保所采購物資的質量和供應及時性。對采購物資進行檢驗和驗收，確保符合樣件制作要求。4.生產(chǎn)部門根據(jù)設計部門提供的圖紙和技術文件，負責樣件的制作工作，確保制作過程符合工藝要求和質量標準。對樣件制作過程中出現(xiàn)的問題及時反饋，并配合相關部門進行解決。5.質量部門制定樣件制作的質量檢驗計劃和標準，對樣件制作過程和成品進行質量檢驗和控制。對檢驗不合格的樣件進行分析和處理，提出改進措施和建議。6.財務部門負責樣件制作項目的成本核算和控制，提供相關財務數(shù)據(jù)和分析報告。對樣件制作費用的報銷進行審核和管理。二、樣件制作流程（一）項目啟動1.項目部門接到客戶樣件制作需求或內部項目樣件制作任務后，填寫《樣件制作申請表》，詳細說明樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、制作目的、交付時間等信息，并提交給部門負責人審批。2.部門負責人審批通過后，將《樣件制作申請表》轉發(fā)給設計部門、采購部門、生產(chǎn)部門、質量部門和財務部門，啟動樣件制作項目。（二）設計階段1.設計部門接到《樣件制作申請表》后，組織相關人員對樣件需求進行評審，確保需求明確、可行。2.根據(jù)評審結果，設計部門進行樣件的設計工作，繪制圖紙、編制技術文件等。設計過程中應充分考慮樣件的功能、性能、可靠性、可制造性等因素，確保設計方案符合相關標準和要求。3.設計完成后，設計部門將圖紙和技術文件提交給項目部門、生產(chǎn)部門和質量部門進行審核。審核通過后，設計部門將最終的設計文件發(fā)放給相關部門，并對設計變更進行記錄和管理。（三）采購階段1.采購部門根據(jù)設計文件和樣件制作需求，制定采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨時間等信息。2.采購部門按照采購計劃進行物資采購，選擇合格的供應商進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同。3.采購物資到貨后，采購部門通知質量部門進行檢驗和驗收。質量部門按照相關標準和要求對采購物資進行檢驗，確保物資質量符合樣件制作要求。檢驗合格的物資辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資及時與供應商溝通處理。（四）生產(chǎn)階段1.生產(chǎn)部門接到設計文件和采購物資后，組織相關人員進行樣件制作前的準備工作，包括設備調試、工裝模具準備、人員培訓等。2.生產(chǎn)部門按照設計文件和工藝要求進行樣件的制作，確保制作過程符合質量標準和操作規(guī)程。在制作過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋給設計部門或相關部門進行處理。3.樣件制作完成后，生產(chǎn)部門進行自檢，確保樣件質量符合要求。自檢合格后，將樣件提交給質量部門進行專檢。（五）質量檢驗階段1.質量部門根據(jù)設計文件和相關標準，制定樣件制作的質量檢驗計劃和檢驗標準，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等內容。2.質量部門按照檢驗計劃和標準對樣件制作過程和成品進行檢驗，包括首件檢驗、巡檢、成品檢驗等。檢驗過程中應做好檢驗記錄，對檢驗不合格的樣件進行標識和隔離。3.對于檢驗不合格的樣件，質量部門組織相關部門進行分析和處理，找出問題原因，制定改進措施，并跟蹤改進效果。直至樣件質量符合要求為止。（六）交付階段1.樣件制作完成且質量檢驗合格后，項目部門負責將樣件交付給客戶或相關部門。交付時應填寫《樣件交付清單》，明確樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交付時間、交付方式等信息，并由接收方簽字確認。2.如客戶對樣件有反饋意見或需要進行修改，項目部門應及時組織相關部門進行處理，并將處理結果及時反饋給客戶。三、樣件制作過程管理（一）進度管理1.項目部門負責制定樣件制作項目的進度計劃，明確各階段的關鍵節(jié)點和交付時間，并將進度計劃傳達給相關部門。2.各部門應按照進度計劃組織開展工作，確保樣件制作項目按時完成。如因特殊原因需要調整進度計劃，應提前向項目部門提出申請，經(jīng)批準后進行調整。3.項目部門定期對樣件制作項目的進度進行跟蹤和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決進度問題。對延誤進度的部門進行督促和協(xié)調，確保項目順利推進。（二）質量管理1.質量部門負責建立樣件制作的質量管理體系，制定質量檢驗計劃和標準，確保樣件制作過程和成品質量符合相關要求。2.各部門應嚴格按照質量管理體系和質量標準開展工作，加強對樣件制作過程的質量控制。在制作過程中，如發(fā)現(xiàn)質量問題應及時采取措施進行糾正，防止問題擴大。3.質量部門定期對樣件制作質量進行統(tǒng)計分析，總結質量問題的規(guī)律和趨勢，提出改進措施和建議，持續(xù)提高樣件制作質量。（三）成本管理1.財務部門負責樣件制作項目的成本核算和控制，制定成本預算和成本控制目標，并對成本執(zhí)行情況進行跟蹤和分析。2.各部門應嚴格按照成本預算和成本控制目標開展工作，合理控制樣件制作過程中的各項費用支出。在采購物資、使用設備、安排人員等方面，應充分考慮成本因素，降低成本消耗。3.財務部門定期對樣件制作項目的成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進行調整。對成本超支的項目進行重點監(jiān)控和分析，找出原因并提出改進措施，確保項目成本在可控范圍內。（四）文檔管理1.項目部門負責樣件制作項目文檔的收集、整理和歸檔工作，確保文檔的完整性和準確性。文檔包括樣件制作申請表、設計文件、采購合同、檢驗報告、交付清單等。2.各部門應及時將本部門在樣件制作過程中產(chǎn)生的文檔提交給項目部門，由項目部門統(tǒng)一進行管理。文檔應按照類別和時間順序進行分類存放，便于查閱和使用。3.對于重要的文檔應進行備份，防止因意外情況導致文檔丟失。同時，應建立文檔查閱制度，嚴格控制文檔的查閱權限，確保文檔的安全性。四、樣件制作后的處理（一）樣件評估1.樣件交付后，項目部門組織相關部門對樣件進行評估，評估內容包括樣件是否滿足客戶需求、樣件制作過程是否符合流程要求、樣件質量是否達到標準等。2.根據(jù)評估結果，總結樣件制作過程中的經(jīng)驗教訓，提出改進措施和建議，為今后的樣件制作和項目管理提供參考。（二）資料歸檔1.樣件制作完成后，項目部門負責將樣件制作過程中產(chǎn)生的所有資料進行歸檔，包括樣件制作申請表、設計文件、采購合同、檢驗報告、交付清單等。2.歸檔資料應按照類別和時間順序進行整理，建立電子和紙質檔案，便于查閱和使用。同時，應定期對檔案進行備份，防止因意外情況導致檔案丟失。（三）經(jīng)驗總結與分享1.項目部門組織相關部門對樣件