樣機(jī)制造管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣機(jī)制造的管理，規(guī)范樣機(jī)制造流程，確保樣機(jī)制造質(zhì)量，提高樣機(jī)制造效率，滿足公司產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)推廣及客戶需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類產(chǎn)品樣機(jī)的制造管理活動(dòng)，包括新產(chǎn)品樣機(jī)、改進(jìn)型產(chǎn)品樣機(jī)、定制化產(chǎn)品樣機(jī)等的制造過(guò)程。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：樣機(jī)制造過(guò)程必須嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保產(chǎn)品符合安全、環(huán)保等方面的規(guī)定。2.質(zhì)量至上原則：以高質(zhì)量為核心目標(biāo)，從設(shè)計(jì)圖紙審核、原材料采購(gòu)、零部件加工到整機(jī)裝配與調(diào)試，每一個(gè)環(huán)節(jié)都要嚴(yán)格把控質(zhì)量，確保樣機(jī)性能達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。3.高效協(xié)同原則：加強(qiáng)各部門之間的溝通與協(xié)作，打破部門壁壘，實(shí)現(xiàn)信息共享，確保樣機(jī)制造工作高效有序進(jìn)行，按時(shí)交付。4.成本控制原則：在保證樣機(jī)質(zhì)量和性能的前提下，合理控制制造過(guò)程中的各項(xiàng)成本，提高資源利用效率，降低不必要的浪費(fèi)。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)提供樣機(jī)制造所需的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件和技術(shù)要求，確保設(shè)計(jì)文件的準(zhǔn)確性和完整性。2.對(duì)樣機(jī)制造過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和支持，參與樣機(jī)的性能測(cè)試和技術(shù)評(píng)審工作。3.根據(jù)樣機(jī)制造過(guò)程中的反饋信息，及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)研發(fā)部門提供的物料清單，負(fù)責(zé)樣機(jī)制造所需原材料、零部件的采購(gòu)工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的物資符合質(zhì)量要求，并及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，保證物料按時(shí)供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，對(duì)不合格物資及時(shí)進(jìn)行退換處理。（三）生產(chǎn)部門1.按照研發(fā)部門的要求和生產(chǎn)計(jì)劃，組織實(shí)施樣機(jī)的制造工作。2.負(fù)責(zé)制定樣機(jī)制造的工藝流程和操作規(guī)程，確保生產(chǎn)過(guò)程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。3.合理安排生產(chǎn)設(shè)備和人員，保證樣機(jī)制造任務(wù)按時(shí)完成。4.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理和反饋，配合研發(fā)部門進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)。（四）質(zhì)量部門1.制定樣機(jī)制造的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)樣機(jī)制造過(guò)程進(jìn)行全程質(zhì)量監(jiān)控。2.負(fù)責(zé)原材料、零部件及整機(jī)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。3.參與樣機(jī)的性能測(cè)試和技術(shù)評(píng)審工作，提供質(zhì)量方面的意見(jiàn)和建議。4.對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施并跟蹤落實(shí)情況。（五）項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)樣機(jī)制造項(xiàng)目的整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)，制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并監(jiān)督各部門按照計(jì)劃執(zhí)行。2.定期組織項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。3.對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行核算和控制，確保項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)完成。三、樣機(jī)制造流程（一）項(xiàng)目啟動(dòng)1.研發(fā)部門根據(jù)公司產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃或市場(chǎng)需求提出樣機(jī)制造項(xiàng)目申請(qǐng)，填寫《樣機(jī)制造項(xiàng)目申請(qǐng)表》，明確項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品型號(hào)、技術(shù)要求、交付時(shí)間等內(nèi)容，并提交給項(xiàng)目管理部門。2.項(xiàng)目管理部門對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，下達(dá)《樣機(jī)制造項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》，明確項(xiàng)目目標(biāo)、各部門職責(zé)、項(xiàng)目進(jìn)度安排等，并組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，宣布項(xiàng)目正式啟動(dòng)。（二）設(shè)計(jì)評(píng)審1.研發(fā)部門在樣機(jī)制造前，組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括設(shè)計(jì)的合理性、可行性、安全性、可靠性等方面。2.參與評(píng)審的部門包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購(gòu)部門等，各部門根據(jù)自身職責(zé)提出意見(jiàn)和建議。3.研發(fā)部門根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改和完善，形成最終的設(shè)計(jì)文件，并提交給項(xiàng)目管理部門備案。（三）物料采購(gòu)1.采購(gòu)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的物料清單進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，要嚴(yán)格按照公司的采購(gòu)管理制度選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和交貨期。2.對(duì)于關(guān)鍵零部件或定制化零部件，采購(gòu)部門要與供應(yīng)商密切溝通，確保其能夠滿足研發(fā)部門的技術(shù)要求。3.采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門要及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)或投入使用；不合格物資要及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換處理。（四）樣機(jī)制造1.生產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)計(jì)文件和工藝流程組織樣機(jī)制造。在制造過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保生產(chǎn)過(guò)程的安全和質(zhì)量。2.生產(chǎn)部門要做好生產(chǎn)記錄，包括原材料使用情況、零部件加工過(guò)程、裝配調(diào)試過(guò)程等信息，以便追溯產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。3.對(duì)于制造過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，生產(chǎn)部門要及時(shí)反饋給研發(fā)部門，研發(fā)部門要及時(shí)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和支持。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量部門按照質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)樣機(jī)制造過(guò)程進(jìn)行全程檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括原材料檢驗(yàn)、零部件檢驗(yàn)、整機(jī)裝配檢驗(yàn)、性能測(cè)試等環(huán)節(jié)。2.在檢驗(yàn)過(guò)程中，要嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目，要及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，整改合格后方可進(jìn)入下一道工序或交付。3.質(zhì)量部門要對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)趨勢(shì)，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止質(zhì)量問(wèn)題的再次發(fā)生。（六）性能測(cè)試1.樣機(jī)制造完成后，研發(fā)部門組織相關(guān)部門對(duì)樣機(jī)進(jìn)行性能測(cè)試。測(cè)試內(nèi)容包括產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、功能實(shí)現(xiàn)情況、可靠性、安全性等方面。2.測(cè)試過(guò)程要嚴(yán)格按照測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行，確保測(cè)試結(jié)果的真實(shí)性和有效性。測(cè)試完成后，要編寫《樣機(jī)性能測(cè)試報(bào)告》，詳細(xì)記錄測(cè)試過(guò)程和測(cè)試結(jié)果。3.根據(jù)性能測(cè)試結(jié)果，對(duì)樣機(jī)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。如樣機(jī)性能符合要求，則進(jìn)入技術(shù)評(píng)審環(huán)節(jié)；如存在性能問(wèn)題，研發(fā)部門要組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和改進(jìn)，重新進(jìn)行性能測(cè)試，直至樣機(jī)性能達(dá)到要求。（七）技術(shù)評(píng)審1.研發(fā)部門組織技術(shù)評(píng)審會(huì)議，邀請(qǐng)公司內(nèi)部相關(guān)專家、項(xiàng)目管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等人員參加。2.技術(shù)評(píng)審主要對(duì)樣機(jī)的技術(shù)指標(biāo)、性能表現(xiàn)、設(shè)計(jì)合理性、制造工藝等方面進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，形成《樣機(jī)技術(shù)評(píng)審報(bào)告》。3.根據(jù)技術(shù)評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)樣機(jī)進(jìn)行進(jìn)一步的完善和優(yōu)化。如評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，則樣機(jī)制造項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段；如存在問(wèn)題，研發(fā)部門要組織相關(guān)部門進(jìn)行整改，整改完成后再次進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，直至通過(guò)評(píng)審。（八）項(xiàng)目收尾1.項(xiàng)目管理部門組織對(duì)樣機(jī)制造項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)和驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目任務(wù)完成情況、質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成情況、成本控制情況、項(xiàng)目文檔完整性等方面。2.各部門要提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議。3.項(xiàng)目管理部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整體評(píng)估，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未完成項(xiàng)目任務(wù)或存在質(zhì)量問(wèn)題的部門要進(jìn)行責(zé)任追究。4.樣機(jī)制造項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目管理部門將樣機(jī)移交相關(guān)部門進(jìn)行后續(xù)處理，如產(chǎn)品展示、市場(chǎng)推廣、客戶試用等。同時(shí)，將項(xiàng)目文檔進(jìn)行歸檔保存，以備后續(xù)查閱和參考。四、文件管理（一）文件分類1.設(shè)計(jì)文件：包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)格書(shū)、設(shè)計(jì)變更通知單等。2.工藝文件：如工藝流程卡、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。3.質(zhì)量文件：質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理記錄等。4.項(xiàng)目管理文件：項(xiàng)目申請(qǐng)表、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等。5.采購(gòu)文件：采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告等。（二）文件編號(hào)為便于文件的管理和查詢，對(duì)各類文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。編號(hào)規(guī)則如下：[文件類別代碼（2位字母）][年份（4位數(shù)字）][順序號(hào)（3位數(shù)字）]例如：SJ2023001，表示2023年第1份設(shè)計(jì)文件。（三）文件審批1.設(shè)計(jì)文件由研發(fā)部門負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。2.工藝文件由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.質(zhì)量文件由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.項(xiàng)目管理文件由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.采購(gòu)文件由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（四）文件發(fā)放與回收1.文件編制完成后，由文件編制部門按照審批后的文件發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放登記表》，記錄文件名稱、編號(hào)、發(fā)放部門、發(fā)放日期、簽收人等信息。2.文件使用部門應(yīng)妥善保管文件，不得隨意轉(zhuǎn)借、復(fù)印或丟失。如有文件損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)向文件編制部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。3.文件使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將文件退回文件編制部門，并填寫《文件回收登記表》。文件編制部門對(duì)回收的文件進(jìn)行整理和歸檔。（五）文件變更管理1.當(dāng)文件需要變更時(shí)，由文件編制部門填寫《文件變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容等，并提交給原審批部門進(jìn)行審批。2.審批通過(guò)后，文件編制部門對(duì)文件進(jìn)行修改，并按照文件發(fā)放與回收程序進(jìn)行發(fā)放和回收，確保所有相關(guān)部門使用的是最新版本的文件。3.文件變更后，應(yīng)在文件上加蓋“變更”標(biāo)識(shí)，并注明變更日期和版本號(hào)。同時(shí)，對(duì)相關(guān)的文件記錄進(jìn)行更新，如質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)記錄等。五、樣機(jī)管理（一）樣機(jī)標(biāo)識(shí)1.在樣機(jī)上應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、制造日期、編號(hào)等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)牢固、清晰、不易褪色。2.對(duì)于關(guān)鍵零部件，也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于追溯和管理。（二）樣機(jī)存放1.樣機(jī)應(yīng)存放在專門的存放區(qū)域，存放區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，避免樣機(jī)受到損壞或污染。2.對(duì)于不同類型的樣機(jī)，應(yīng)進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明樣機(jī)名稱、型號(hào)、存放日期等信息。3.定期對(duì)樣機(jī)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保樣機(jī)狀態(tài)良好。如發(fā)現(xiàn)樣機(jī)有損壞或故障，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或處理。（三）樣機(jī)使用1.如需使用樣機(jī)進(jìn)行產(chǎn)品展示、市場(chǎng)推廣、客戶試用等活動(dòng)，應(yīng)填寫《樣機(jī)使用申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。2.使用部門在使用樣機(jī)過(guò)程中，要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保樣機(jī)安全和正常運(yùn)行。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將樣機(jī)歸還存放區(qū)域，并填寫《樣機(jī)歸還登記表》。3.在樣機(jī)使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)樣機(jī)有損壞或故障，使用部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行維修或處理，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（四）樣機(jī)報(bào)廢1.當(dāng)樣機(jī)因技術(shù)更新、性能老化、損壞無(wú)法修復(fù)等原因不再使用時(shí)，由使用部門填寫《樣機(jī)報(bào)廢申請(qǐng)表》，說(shuō)明報(bào)廢原因，并提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。2.審核部門包括研發(fā)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等。審核通過(guò)后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢。3.樣機(jī)報(bào)廢后，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢管理規(guī)定進(jìn)行處理，如進(jìn)行資產(chǎn)核銷、實(shí)物處置等。同時(shí)，要對(duì)樣機(jī)報(bào)廢過(guò)程進(jìn)行記錄，包括報(bào)廢時(shí)間、報(bào)廢原因、處理方式等信息。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)樣機(jī)制造管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括管理辦法執(zhí)行情況、文件管理、樣機(jī)管理、質(zhì)量控制等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件查閱、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立樣機(jī)制造管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門在樣機(jī)制造項(xiàng)目