模具出入管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司模具的出入管理，確保模具的安全、完整，提高模具的使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有模具的出入管理，包括生產(chǎn)模具、維修模具、報(bào)廢模具等。（三）職責(zé)分工1.模具管理部門負(fù)責(zé)制定模具出入管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)模具的日常管理，包括模具的登記、編號、維護(hù)、保養(yǎng)等。負(fù)責(zé)模具出入的審核和審批工作。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)模具的使用申請和歸還工作。負(fù)責(zé)模具在生產(chǎn)過程中的安全使用和維護(hù)。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)模具的出入庫管理，包括模具的驗(yàn)收、入庫、保管、出庫等。負(fù)責(zé)模具庫存的盤點(diǎn)和清查工作。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對模具的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保模具符合生產(chǎn)要求。負(fù)責(zé)對模具在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理。二、模具的登記與編號（一）模具登記1.新模具到貨后，模具管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫《模具登記表》，詳細(xì)記錄模具的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、購置日期、驗(yàn)收情況等信息。2.對于自制模具，模具管理部門應(yīng)在模具制造完成后，按照上述要求進(jìn)行登記。（二）模具編號1.模具管理部門應(yīng)對每一套模具進(jìn)行唯一編號，編號應(yīng)具有系統(tǒng)性和可追溯性。2.模具編號應(yīng)包含模具的類別、年份、序號等信息，例如：MJ2023001，其中“MJ”表示模具類別，“2023”表示年份，“001”表示序號。3.模具編號應(yīng)在模具的明顯位置進(jìn)行標(biāo)識，以便于識別和管理。三、模具的出入流程（一）模具領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要使用模具時(shí)，應(yīng)填寫《模具領(lǐng)用申請表》，注明模具名稱、編號、使用時(shí)間、使用部門等信息，并提交給模具管理部門審核。2.模具管理部門接到申請后，應(yīng)根據(jù)模具的庫存情況和生產(chǎn)需求進(jìn)行審核，審核通過后在申請表上簽字批準(zhǔn)。3.生產(chǎn)部門憑批準(zhǔn)后的《模具領(lǐng)用申請表》到倉庫管理部門領(lǐng)取模具，倉庫管理部門應(yīng)按照申請表上的信息進(jìn)行發(fā)放，并在《模具出入庫登記表》上記錄模具的領(lǐng)用情況。（二）模具歸還1.生產(chǎn)部門使用完畢模具后，應(yīng)及時(shí)將模具歸還倉庫管理部門，并填寫《模具歸還登記表》，注明模具名稱、編號、歸還時(shí)間、使用情況等信息。2.倉庫管理部門接到模具后，應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確認(rèn)模具完好無損后在登記表上簽字確認(rèn)，并將模具入庫保管。3.如發(fā)現(xiàn)模具在使用過程中出現(xiàn)損壞或丟失等情況，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)向模具管理部門報(bào)告，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）模具外借1.因特殊原因需要將模具外借給其他單位時(shí)，模具管理部門應(yīng)填寫《模具外借申請表》，注明外借單位名稱、模具名稱、編號、外借時(shí)間、外借原因等信息，并提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，模具管理部門應(yīng)與外借單位簽訂《模具外借協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并要求外借單位提供相應(yīng)的擔(dān)保措施。3.外借單位憑《模具外借申請表》和《模具外借協(xié)議》到倉庫管理部門領(lǐng)取模具，倉庫管理部門應(yīng)按照協(xié)議要求進(jìn)行發(fā)放，并在《模具出入庫登記表》上記錄模具的外借情況。4.外借模具到期后，外借單位應(yīng)及時(shí)將模具歸還倉庫管理部門，并按照協(xié)議要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)模具出現(xiàn)損壞或丟失等情況，外借單位應(yīng)按照協(xié)議規(guī)定進(jìn)行賠償。（四）模具報(bào)廢1.模具因磨損、損壞等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《模具報(bào)廢申請表》，注明模具名稱、編號、報(bào)廢原因、使用情況等信息，并提交給模具管理部門審核。2.模具管理部門接到申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)模具確實(shí)無法修復(fù)或使用后，在申請表上簽字批準(zhǔn)。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的模具，模具管理部門應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門進(jìn)行清理，并在《模具出入庫登記表》上記錄模具的報(bào)廢情況。4.報(bào)廢模具的處置應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，如變賣、回收等，處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。四、模具的維護(hù)與保養(yǎng)（一）日常維護(hù)1.生產(chǎn)部門在使用模具過程中，應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致模具損壞。2.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對模具進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，清除模具表面的油污、雜物等，保持模具的清潔衛(wèi)生。3.生產(chǎn)部門在模具使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將模具歸位，并做好防護(hù)措施，防止模具受到碰撞、損壞等。（二）定期保養(yǎng)1.模具管理部門應(yīng)制定模具定期保養(yǎng)計(jì)劃，明確保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)周期等要求，并組織相關(guān)人員按照計(jì)劃進(jìn)行保養(yǎng)。2.定期保養(yǎng)的內(nèi)容包括模具的拆卸、清洗、潤滑、調(diào)試、維修等，確保模具的性能和精度符合生產(chǎn)要求。3.模具管理部門應(yīng)建立模具保養(yǎng)記錄檔案，詳細(xì)記錄模具的保養(yǎng)情況，包括保養(yǎng)時(shí)間、保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)人員等信息，以便于追溯和查詢。（三）維修管理1.模具在使用過程中出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)向模具管理部門報(bào)告，并填寫《模具維修申請表》，注明模具名稱、編號、故障現(xiàn)象、維修要求等信息。2.模具管理部門接到申請后，應(yīng)組織維修人員對模具進(jìn)行檢查和維修，維修人員應(yīng)根據(jù)模具的故障情況制定維修方案，并按照方案進(jìn)行維修。3.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫《模具維修記錄單》，詳細(xì)記錄模具的維修情況，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修人員等信息，并提交給模具管理部門審核。4.模具管理部門審核通過后，應(yīng)將維修記錄單存檔，并通知生產(chǎn)部門領(lǐng)取模具。如維修后的模具需要進(jìn)行調(diào)試或檢驗(yàn)，模具管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)試和檢驗(yàn)，確保模具符合生產(chǎn)要求。五、模具的庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對模具進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]個(gè)月。2.盤點(diǎn)時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)填寫《模具庫存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄模具的名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息，并與《模具出入庫登記表》進(jìn)行核對。3.如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與登記數(shù)量不符，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《模具庫存差異報(bào)告》，說明差異情況和原因，提交給模具管理部門審核。4.模具管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處理，如屬于正常損耗或業(yè)務(wù)操作失誤等原因?qū)е碌牟町?，?yīng)及時(shí)調(diào)整庫存記錄；如屬于人為原因?qū)е碌牟町?，?yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）庫存保管1.倉庫管理部門應(yīng)設(shè)置專門的模具存放區(qū)域，確保模具存放安全、整齊、有序。2.模具存放區(qū)域應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，防止模具受到損壞或丟失。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對模具存放區(qū)域進(jìn)行檢查和清理，確保存放環(huán)境符合要求。4.對于長期不使用的模具，倉庫管理部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如油封、包裝等，防止模具生銹或損壞。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對模具出入管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查模具出入管理制度的執(zhí)行情況、模具的登記與編號情況、模具的出入流程是否規(guī)范、模具的維護(hù)與保養(yǎng)情況、模具的庫存管理情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常檢查模具管理部門應(yīng)定期對模具的使用情況、維護(hù)保養(yǎng)情況、庫存情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。同時(shí)，模具管理部門應(yīng)加強(qiáng)對模具出入流程的監(jiān)督，確保模具出入手續(xù)齊全、規(guī)范。（三）違規(guī)處理對于違反本辦法規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。如因違規(guī)行為導(dǎo)致模具損壞