物料配置管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司物料配置管理工作，確保物料的合理使用與有效控制，提高生產(chǎn)效率，降低成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及物料配置的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于采購、倉儲、生產(chǎn)、研發(fā)等。（三）基本原則1.合理性原則：物料配置應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品需求等實際情況，確保物料數(shù)量和種類的合理性，避免浪費和積壓。2.準確性原則：物料配置信息必須準確無誤，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，以保證生產(chǎn)的順利進行。3.及時性原則：物料配置應(yīng)及時響應(yīng)生產(chǎn)需求，確保物料按時供應(yīng)，避免因物料短缺導致生產(chǎn)延誤。4.成本效益原則：在保證生產(chǎn)需求和產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量降低物料采購成本和庫存成本，提高公司經(jīng)濟效益。二、職責分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料需求計劃，負責物料的采購工作，確保采購物料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量和交貨期符合要求。2.與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，進行采購談判，爭取有利的采購價格和付款條件。3.負責采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，及時處理采購過程中的問題和糾紛。（二）倉儲部門1.負責物料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物料的安全和完好。2.建立物料庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬物相符。3.根據(jù)物料需求計劃和生產(chǎn)指令，及時準確地發(fā)放物料，做好物料發(fā)放記錄。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)銷售訂單和生產(chǎn)計劃，制定物料需求計劃，并及時提交給采購部門和倉儲部門。2.負責生產(chǎn)現(xiàn)場物料的使用和管理，合理安排物料的投放和使用順序，提高物料利用率。3.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料短缺、浪費等問題及時反饋給相關(guān)部門，并協(xié)助解決。（四）研發(fā)部門1.在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，負責提出物料需求清單，明確物料的規(guī)格、型號、性能等技術(shù)要求。2.參與物料選型和供應(yīng)商評估工作，提供技術(shù)支持和建議。3.對研發(fā)過程中物料的使用情況進行跟蹤和分析，為物料配置管理提供改進依據(jù)。（五）質(zhì)量管理部門1.負責對采購物料的質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保物料符合質(zhì)量標準。2.對生產(chǎn)過程中物料的質(zhì)量進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。3.參與不合格物料的評審和處理工作，提出質(zhì)量改進措施。三、物料需求計劃（一）需求預(yù)測1.銷售部門應(yīng)定期收集市場需求信息，結(jié)合歷史銷售數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品的市場需求進行預(yù)測，并將預(yù)測結(jié)果提交給生產(chǎn)部門。2.生產(chǎn)部門根據(jù)銷售部門的需求預(yù)測，結(jié)合庫存情況，制定初步的生產(chǎn)計劃，并將生產(chǎn)計劃分解為月度、周度和日度生產(chǎn)計劃。（二）物料需求計算1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，結(jié)合產(chǎn)品BOM（物料清單），計算出各產(chǎn)品所需的物料種類和數(shù)量，形成物料需求清單。2.物料需求清單應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息，并提交給采購部門和倉儲部門。（三）需求計劃調(diào)整1.在生產(chǎn)過程中，如因銷售訂單變更、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因?qū)е挛锪闲枨蟀l(fā)生變化，生產(chǎn)部門應(yīng)及時調(diào)整物料需求計劃，并通知采購部門和倉儲部門。2.采購部門和倉儲部門應(yīng)根據(jù)調(diào)整后的物料需求計劃，及時調(diào)整采購訂單和庫存安排。四、物料采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面進行綜合評估。2.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、評估結(jié)果等。3.定期對供應(yīng)商進行重新評估，對于不符合要求的供應(yīng)商，及時進行淘汰或整改。（二）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)物料需求計劃和供應(yīng)商情況，向選定的供應(yīng)商下達采購訂單。2.采購訂單應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等詳細信息，并經(jīng)雙方簽字確認。3.在采購訂單下達后，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（三）采購合同管理1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括合同條款、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內(nèi)容，并嚴格按照合同約定執(zhí)行。3.在采購合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)合同變更、解除等情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)手續(xù)。（四）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過與供應(yīng)商談判、招標、詢價等方式，爭取有利的采購價格，降低采購成本。2.定期對采購成本進行分析和評估，找出成本控制的關(guān)鍵點，并采取相應(yīng)的措施進行改進。3.在保證物料質(zhì)量的前提下，合理選擇采購批量和采購時機，降低采購成本和庫存成本。五、物料倉儲管理（一）物料入庫管理1.倉儲部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)及時安排人員進行收貨，并核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息。2.對于驗收合格的物料，倉儲部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，將物料存入指定的倉庫區(qū)域，并更新庫存臺賬。3.對于驗收不合格的物料，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門和質(zhì)量管理部門，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。（二）物料存儲管理1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物料的特性和類別，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，并做好標識。2.對存儲的物料進行分類存放，確保物料的安全和完好，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。3.定期對倉庫進行盤點，檢查物料的庫存數(shù)量和質(zhì)量情況，保證賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。（三）物料發(fā)放管理1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的物料需求計劃和生產(chǎn)指令，及時準確地發(fā)放物料。2.在發(fā)放物料時，倉儲部門應(yīng)核對領(lǐng)料單的信息，確保領(lǐng)料單上的物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與庫存臺賬一致。3.對于貴重物料、危險物料等特殊物料的發(fā)放，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行審批和管理。4.做好物料發(fā)放記錄，記錄領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，以便追溯和查詢。六、物料使用管理（一）生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排生產(chǎn)現(xiàn)場的物料擺放，確保物料擺放整齊、有序，便于取用和管理。2.在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應(yīng)按照操作規(guī)程使用物料，避免物料浪費和損壞。3.對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理和回收，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。（二）物料消耗定額管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定物料消耗定額，明確各產(chǎn)品、各工序的物料消耗標準。2.物料消耗定額應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求、生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況等因素進行制定，并定期進行修訂和完善。3.生產(chǎn)部門應(yīng)加強對物料消耗的統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)物料消耗異常情況，并采取相應(yīng)的措施進行改進。（三）物料成本核算1.財務(wù)部門應(yīng)建立物料成本核算體系，對物料采購成本、倉儲成本、使用成本等進行核算。2.物料成本核算應(yīng)準確、及時，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。3.定期對物料成本進行分析和評估，找出成本控制的關(guān)鍵點，并采取相應(yīng)的措施進行改進。七、物料盤點與清查（一）盤點計劃制定1.倉儲部門應(yīng)定期制定物料盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等。2.盤點計劃應(yīng)根據(jù)公司實際情況和管理要求進行制定，確保盤點工作的順利進行。（二）盤點實施1.在盤點過程中，盤點人員應(yīng)認真核對物料的實際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并做好記錄。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)將盤點結(jié)果匯總，編制盤點報告，并提交給相關(guān)部門。（三）盤點結(jié)果處理1.對于盤點差異，相關(guān)部門應(yīng)組織人員進行分析和調(diào)查，找出差異原因，并采取相應(yīng)的措施進行處理。2.如因人為原因?qū)е卤P點差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任；如因系統(tǒng)錯誤、管理漏洞等原因?qū)е卤P點差異，應(yīng)及時進行整改和完善。3.根據(jù)盤點結(jié)果，調(diào)整庫存臺賬和財務(wù)賬目，確保賬物相符。八、物料報廢與處理（一）報廢申請1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報廢申請表，并提交給質(zhì)量管理部門和倉儲部門。2.物料報廢申請表應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核簽字。（二）報廢鑒定1.質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物料進行鑒定，確定物料是否符合報廢條件。2.對于符合報廢條件的物料，質(zhì)量管理部門應(yīng)在物料報廢申請表上簽署鑒定意見，并提交給公司領(lǐng)導審批。（三）報廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導審批同意后，倉儲部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對報廢物料進行處理，如銷毀、變賣等。2.在報廢物料處理過程中，應(yīng)做好記錄，確保處理過程的合規(guī)性和可追溯性。3.對于有回收價值的報廢物料，應(yīng)進行回收利用，降低公司成本。九、信息管理與溝通（一）物料信息系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的物料信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物料需求計劃、采購管理、倉儲管理、使用管理等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物料信息系統(tǒng)應(yīng)具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，為公司物料配置管理提供準確、及時的信息支