化工企業(yè)風(fēng)險分級管控管理制度風(fēng)險評價程序準(zhǔn)備階段明確風(fēng)險評價對象和范圍，收集相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)資料。成立風(fēng)險評價小組，制定工作計劃。危險（有害）因素識別與分析識別和分析主要危害、有害因素、確定危險（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律。風(fēng)險評價選擇合理的風(fēng)險評價方法，對確定的對象進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。安全對策措施針對存在的安全風(fēng)險、安全隱患，制定相對應(yīng)的控制措施，制定實施期限，確定相關(guān)責(zé)任人。資料歸檔風(fēng)險評價的資料存入風(fēng)險管理檔案。風(fēng)險評價方法評價小組對排查辨識出的風(fēng)險因素進行評估，可選擇風(fēng)險矩陣法（L.S）或作業(yè)條件危險性分析（LEC）等評估方法。本次辨識分級采用作業(yè)條件危險性分析（LEC），對排查出來的風(fēng)險確定等級，風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示。作業(yè)條件危險性分析法（格雷厄姆—金尼法）是作業(yè)人員在具有潛在危險性環(huán)境中進行作業(yè)時的一種危險性半定量評價方法，它是由美國格雷厄姆和金尼提出的，他們認(rèn)為影響作業(yè)條件危險性的因素是L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險環(huán)境的頻率程度）、C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果），L、E、C的分值見下表，用這三個分值的乘積D=L×E×C來評價作業(yè)條件的危險性，D值越大，作業(yè)條件的危險性越大。事故發(fā)生的可能性分值L分?jǐn)?shù)值106310.50.20.1事故發(fā)生的可能性完全會被預(yù)料到相當(dāng)可能可能但不經(jīng)常完全意外很少可能可以設(shè)想很不可能極不可能實際上不可能暴露于危險環(huán)境的頻率程度分值E分?jǐn)?shù)值1063210.5暴露于危險環(huán)境的頻率程度連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年幾次暴露非常罕見地暴露事故造成的后果分值C分?jǐn)?shù)值1004015731事故造成的后果十人以上死亡數(shù)人死亡一人死亡嚴(yán)重傷殘有傷殘輕傷、需救護危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)危險性分值D≥320≥160~320≥70~160<70危險程度ABCD重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險風(fēng)險矩陣法（L·S）風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達式為：R＝L×S。其中：R—代表風(fēng)險值。L—代表發(fā)生傷害的可能性。S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性（L）進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用。無應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用。有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗、技能不足，曾多次出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)。有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作。有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富，技能、安全意識強）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作。有應(yīng)急措施每年至少演練二次。從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度（S）進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值。等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟損失5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合加油加氣站規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道確定了S和L值后，根據(jù)R＝L×S計算出風(fēng)險度R的值。嚴(yán)重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險分級管控的準(zhǔn)則風(fēng)險分級管控的基本原則安全風(fēng)險等級從高到低劃分為4級：一級：重大風(fēng)險/紅色風(fēng)險，評估屬不可容許的危險。必須建立管控檔案，應(yīng)由企業(yè)重點負(fù)責(zé)管控，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，只有當(dāng)風(fēng)險登記降低時，才能開始或繼續(xù)工作。二級：較大風(fēng)險/橙色風(fēng)險，評估屬高度危險。必須建立管控檔案，必須制定措施進行控制管理，應(yīng)由本企業(yè)安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)管控。三級：一般風(fēng)險/黃色風(fēng)險，評估屬高度危險。應(yīng)由所在車間負(fù)責(zé)管控，加油加氣站（廠）安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督落實。四級：低風(fēng)險/藍色風(fēng)險，評估屬輕度危險和可容許的危險。應(yīng)由所在的班組負(fù)責(zé)管控，車間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實。升級管控涉及下列情形的二級、三級風(fēng)險，應(yīng)直接確定為一級：構(gòu)成危險化學(xué)品一、二級重大危險源的場所和設(shè)施。涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。危險化學(xué)品長輸管道。同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。涉及下列情形的三級風(fēng)險，應(yīng)直接確定為二級：構(gòu)成危險化學(xué)品三級、四級重大危險源的場所和設(shè)施。涉及劇毒化學(xué)品的場所和設(shè)施?；て髽I(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作。同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員3人以上的。風(fēng)險管控告知在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險告知欄、制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。為作業(yè)人員提供必需的安全防護用具和安全防護服裝，書面告知危險崗位的操作規(guī)程并確保其熟悉和掌握有關(guān)內(nèi)容和違章操作的危害。加強風(fēng)