大寶元系統(tǒng)作業(yè)流程目錄一.物流局部1.零售店鋪新貨管理2.零售補(bǔ)貨管理3.零售回貨管理4.店調(diào)撥管理5.加盟商出貨管理6.加盟商回貨管理二.銷售及店柜管理1.POS銷售管理2.盤(pán)點(diǎn)管理3.數(shù)據(jù)傳送管理4.系統(tǒng)管理目錄三.商品運(yùn)作1.采購(gòu)入庫(kù)管理2.采購(gòu)?fù)素浌芾?.報(bào)損出庫(kù)管理四.營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)異常監(jiān)控方法1.營(yíng)運(yùn)流程管理品質(zhì)五.其它1.樣贈(zèng)出庫(kù)管理2.借出返還管理一、物流局部

1、零售店鋪鋪新貨管理1〕流程圖2〕角色與責(zé)任3〕流程KPI指標(biāo)分貨：1、商品部收到品牌公司到貨通知后，一個(gè)工作日內(nèi)完成分貨。2、需要二個(gè)工作日內(nèi)完成分貨的，商品主任必須提前一個(gè)工作日內(nèi)告知商品主管，經(jīng)商品部主管確認(rèn)后，由商品主任以郵件或書(shū)面方式通知倉(cāng)庫(kù)與銷售部。配貨：接到倉(cāng)庫(kù)的新貨配貨通知后一個(gè)半工作日，倉(cāng)管完成配貨。須保障A級(jí)店鋪的優(yōu)先配貨權(quán).包裝：配貨完畢時(shí)，包裝必須在二個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。出貨：二個(gè)工作日內(nèi)必須將新貨發(fā)至店柜。備注：A級(jí)店鋪從配貨到出貨兩個(gè)工作日完成，其他級(jí)別店鋪從配貨到出貨可四個(gè)工作日完成。確認(rèn)收貨：當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)大數(shù)，24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)差異情形。原那么上以收貨方驗(yàn)收為基準(zhǔn)入庫(kù)。責(zé)任歸屬：收到差異報(bào)告的一個(gè)工作日內(nèi)處理完成。

4〕系統(tǒng)管理商品主任手工分貨時(shí)，商品助理必須在收到分貨指令后的一個(gè)工作日內(nèi)完成?調(diào)撥申請(qǐng)單?的輸入。貨品出庫(kù)時(shí)開(kāi)具?調(diào)撥出庫(kù)單?。店柜收到貨品后，一個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)完成?調(diào)撥入庫(kù)單?。5〕相關(guān)報(bào)表裝箱單倉(cāng)庫(kù)用車行程表進(jìn)貨差異明細(xì)表2、零售補(bǔ)貨管理1〕流程圖2〕角色與責(zé)任3〕流程KPI指標(biāo)手工補(bǔ)貨：1、商品主任每周二完成補(bǔ)貨指令，商品助理17：00前完成?調(diào)撥申請(qǐng)單?的輸入。2、假設(shè)有特殊情形不能補(bǔ)貨的，商品主任與倉(cāng)庫(kù)主管必須提前一個(gè)工作日內(nèi)以郵件或者書(shū)面方式告知商品部、銷售部。系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)貨：商品主任可依據(jù)實(shí)際補(bǔ)貨要求設(shè)定補(bǔ)貨時(shí)間。補(bǔ)貨作業(yè)可以按照品牌的優(yōu)先順序設(shè)定不同的補(bǔ)貨時(shí)間。配貨/出貨1、假設(shè)有特殊原因不能按時(shí)完成的，必須提前告知商品主任，并經(jīng)其批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)以郵件或者書(shū)面方式告知銷售部、商品部。2、遇節(jié)假日或者促銷頂峰，商品部有緊急補(bǔ)貨需求的，倉(cāng)庫(kù)必須在合理的范圍給予配合。假設(shè)雙方協(xié)調(diào)不了，那么由公司最高主管給予裁定。送貨：1、倉(cāng)庫(kù)收到調(diào)撥申請(qǐng)指令后于二個(gè)工作日內(nèi)完成送貨。2、有特殊情形時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)提前半個(gè)工作日內(nèi)以郵件或者書(shū)面方式通知商品部、銷售部。3、外埠店鋪每周五進(jìn)行送貨。收貨：1、當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)大數(shù)，24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)差異情形。原那么上以收貨方驗(yàn)收為基準(zhǔn)入庫(kù)。責(zé)任歸屬：收到差異報(bào)告的一個(gè)工作日內(nèi)處理完成。4〕系統(tǒng)管理商品主任每周二完成補(bǔ)貨指令，商品助理17：00前完成?調(diào)撥申請(qǐng)單?的輸入。?調(diào)撥出庫(kù)單?必須隨同貨品一同發(fā)出。店柜收到貨品后，一個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)?調(diào)撥入庫(kù)單?。5〕相關(guān)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)用車行程表進(jìn)貨差異明細(xì)表3、零售回貨流程

1〕流程圖2〕角色與責(zé)任3〕流程KPI指標(biāo)過(guò)季貨品回貨：商品部確認(rèn)產(chǎn)品過(guò)季節(jié)時(shí)，一個(gè)工作日內(nèi)以郵件或者書(shū)面方式通知各店柜回貨。B品及殘次品回貨：1、每月10日，各店柜對(duì)殘次品進(jìn)行整理，待倉(cāng)庫(kù)取貨。2、每月12日，銷售助理完成殘次退貨申請(qǐng)審批。配貨：１、回貨指令下達(dá)后二個(gè)工作日內(nèi)店柜完成配貨、調(diào)撥作業(yè)。

2、遇特殊情形，店長(zhǎng)必須提前一個(gè)工作日內(nèi)告知銷售部主管，經(jīng)銷售部主管確認(rèn)后，由商品主任以郵件或書(shū)面方式通知倉(cāng)庫(kù)與商品部。出貨：

1、倉(cāng)庫(kù)收到調(diào)撥申請(qǐng)指令后于二個(gè)工作日內(nèi)完成取貨。2、有特殊情形時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)提前半個(gè)工作日內(nèi)以郵件或者書(shū)面方式通知商品部、銷售部。收貨：1、當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)大數(shù)。2、平常回貨24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)串碼。3、季節(jié)性回貨二個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)串碼。責(zé)任歸屬：發(fā)生差異的一個(gè)工作日內(nèi)完成。4〕系統(tǒng)管理店柜收到商品部指令二個(gè)工作日完成?調(diào)撥申請(qǐng)單?的輸入。店柜每月10日完成殘次品?調(diào)撥申請(qǐng)單?的輸入。?調(diào)撥出庫(kù)單?必須隨同貨品一同發(fā)出。倉(cāng)庫(kù)貨品驗(yàn)收完畢后一個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)完?調(diào)撥入庫(kù)單?5〕相關(guān)報(bào)表退殘申請(qǐng)表裝箱單倉(cāng)庫(kù)用車行程表進(jìn)貨差異明細(xì)表4、店調(diào)撥管理

1〕流程圖跨區(qū)的調(diào)撥5天內(nèi)完成。2〕角色與責(zé)任R貨品整合：1、每單周二下班前完成各品牌的貨品整合調(diào)撥指令。2、假設(shè)有特殊情形不能完成調(diào)撥的，商品主任必須提前一個(gè)工作日內(nèi)以郵件或者書(shū)面方式告知銷售部、倉(cāng)庫(kù)。店柜臨時(shí)調(diào)撥：雙方調(diào)撥需求確認(rèn)后，1個(gè)工作日內(nèi)完成。撥出方配貨：店柜接受到商品部的調(diào)撥指令內(nèi)1個(gè)工作日內(nèi)完成配貨作業(yè)。取貨：送貨到該店柜時(shí)，驗(yàn)收調(diào)往其他店柜的貨品。撥入方收貨：當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)大數(shù)，24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)差異情形。原那么上以撥入方驗(yàn)收為基準(zhǔn)入庫(kù)。責(zé)任歸屬：收到差異報(bào)告的一個(gè)工作日內(nèi)處理完成。3〕流程KPI指標(biāo)4〕系統(tǒng)管理商品助理每單周二下班前完成貨品整合?調(diào)撥申請(qǐng)單?。?調(diào)撥出庫(kù)單?必須隨同貨品撥出一同確認(rèn)。撥入方收到貨品后，半個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)完成?調(diào)撥入庫(kù)單?。5〕相關(guān)報(bào)表調(diào)撥申請(qǐng)明細(xì)單裝箱單進(jìn)貨差異明細(xì)表5、加盟商出貨管理

1〕流程圖2〕角色與責(zé)任3〕流程KPI指標(biāo)6、加盟商回貨管理

1〕流程圖〔正?；刎洝?〕流程圖〔殘次退貨〕3〕角色與責(zé)任〔正?；刎洝?〕角色與責(zé)任〔殘次回貨〕5〕流程KPI指標(biāo)發(fā)函通知退貨：收到品牌公司要求退貨后的一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)函?；刎洠喊瓷唐凡恳蟮臅r(shí)間內(nèi)退回。倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收：當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)大數(shù)，24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)串碼。異常處理：收到倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)的?進(jìn)貨差異明細(xì)表?后的一個(gè)工作日內(nèi)營(yíng)運(yùn)助理完成差異處理。正?；刎洑埓位刎洑埓瓮素浬暾?qǐng)：每月12日，提報(bào)殘次申請(qǐng)?；刎洠喊翠N售部要求的時(shí)間內(nèi)退回至公司的倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收：當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)大數(shù)，24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收明細(xì)并提報(bào)串碼。異常處理：收到倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)的?進(jìn)貨差異明細(xì)表?后的一個(gè)工作日內(nèi)營(yíng)運(yùn)助理完成差異處理。6〕系統(tǒng)管理正常品回貨：銷售主任于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00前收到客戶的?退殘申請(qǐng)單?〔附件2〕的，必須于當(dāng)天的15：00前在系統(tǒng)中開(kāi)立?銷售退貨單?；銷售主任于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00后收到客戶的?退殘申請(qǐng)單?的，必須于隔天工作日內(nèi)的10：00前在系統(tǒng)中開(kāi)立?銷售退貨單?。倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收完成確認(rèn)?退貨入庫(kù)單?。殘次品回貨：銷售主任于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00前收到客戶的?退殘申請(qǐng)單?的，必須于當(dāng)天的15：00前在系統(tǒng)中開(kāi)立?銷售退貨單?；銷售主任于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00后收到客戶的?退殘申請(qǐng)單?的，必須于隔天工作日內(nèi)的10：00前在系統(tǒng)中開(kāi)立?銷售退貨單?。倉(cāng)庫(kù)依據(jù)加盟商退殘數(shù)量確認(rèn)?退貨入庫(kù)單?。7〕相關(guān)報(bào)表進(jìn)貨差異明細(xì)表退殘申請(qǐng)單二、銷售及店柜管理

1、POS銷售管理

1〕正常銷售2〕促銷銷售3〕B品銷售4〕團(tuán)購(gòu)銷售5〕團(tuán)購(gòu)?fù)素?〕員購(gòu)7〕顧客退貨8〕相關(guān)報(bào)表客戶退貨/裝箱單2、盤(pán)點(diǎn)管理

1〕流程圖2〕角色與責(zé)任3〕流程KPI指標(biāo)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)：由財(cái)務(wù)部及銷售部共同確定〔每月10號(hào)—20號(hào)之間〕。初復(fù)盤(pán)比例為100%。監(jiān)盤(pán)：財(cái)務(wù)部、銷售部隨機(jī)抽選店柜進(jìn)行監(jiān)盤(pán)。監(jiān)盤(pán)比例為20%-30%。失貨賠償：1、按照當(dāng)月全店實(shí)際銷售的3‰進(jìn)行考核：1〕失貨金額在3‰以內(nèi)〔含3‰〕，店長(zhǎng)承擔(dān)失貨總金額的5%；當(dāng)班副店承擔(dān)失貨總金額5%；剩余90%由店內(nèi)相關(guān)責(zé)任人共同承擔(dān)賠償。〔假設(shè)副店不在，店員按照失貨總金額的95%進(jìn)行賠償。〕2〕失貨金額在3‰以上，店長(zhǎng)承擔(dān)失貨總金額的10%；當(dāng)班副店承擔(dān)失貨總金額的10%；剩余80%由店內(nèi)相關(guān)責(zé)任人共同承擔(dān)賠償。(假設(shè)副店不在，店員按照90%賠償。)如確認(rèn)失貨相關(guān)責(zé)任人必須簽署書(shū)面確認(rèn)書(shū)。2、賠償折扣按照公司內(nèi)購(gòu)折扣執(zhí)行。3、如遇特殊情況，不能按以上賠償方案執(zhí)行的，需經(jīng)過(guò)相關(guān)賠償責(zé)任人確認(rèn)，并由銷售主任簽字確認(rèn)前方能執(zhí)行。4〕相關(guān)報(bào)表月度盤(pán)點(diǎn)表店柜盤(pán)盈盤(pán)虧表失貨賠款分配表3、數(shù)據(jù)傳送管理

1〕流程圖2)角色與責(zé)任3)流程KPI指標(biāo)三、商品運(yùn)作1、采購(gòu)入庫(kù)管理1〕流程圖2〕角色與責(zé)任3〕流程KPI指標(biāo)通知到貨：供給商〔品牌公司〕發(fā)貨后一個(gè)工作日內(nèi)通知。判斷信貸：收到品牌公司的到貨通知后的半個(gè)工作日內(nèi)。付款：假設(shè)供給商〔品牌公司〕應(yīng)付余額已超出供給商〔品牌公司〕給予的信貸時(shí)，商品主任應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)提出付款請(qǐng)求。通知收貨：當(dāng)天工作日內(nèi)收到供給商〔品牌公司〕到貨通知的，必須于當(dāng)天通知其它部門(mén)。預(yù)備收貨：1、收到商品部收貨通知后的半個(gè)工作日內(nèi)完成。2、大批量貨品同時(shí)入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管判斷不能在一個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收的，應(yīng)提前一個(gè)工作日內(nèi)與商品部主管協(xié)商做出最后決定。貨品驗(yàn)收：倉(cāng)庫(kù)必須于一個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收。與品牌公司溝通：接到倉(cāng)庫(kù)的?交貨狀況異常處理表?，商品主任與品牌公司溝通，貨號(hào)差異一個(gè)工作日完成溝通，數(shù)量差異一周內(nèi)完成溝通。入庫(kù)：貨品驗(yàn)收完成后，倉(cāng)管于半個(gè)工作日內(nèi)必須將貨品由驗(yàn)貨區(qū)域移至指定儲(chǔ)位。4〕系統(tǒng)管理商品助理于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00前收到品牌公司到貨通知的，必須于當(dāng)天的17：00前在系統(tǒng)中開(kāi)立?采購(gòu)到貨單?。商品助理于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00后收到品牌公司到貨通知的，必須于隔天工作日內(nèi)的10：00前在系統(tǒng)中開(kāi)立?采購(gòu)到貨單?。倉(cāng)庫(kù)助理每天17：00前收到倉(cāng)庫(kù)主管提供的驗(yàn)收明細(xì)后，最遲于當(dāng)天的17：30完成?采購(gòu)入庫(kù)單?的開(kāi)立。倉(cāng)庫(kù)助理每天17：30后收到倉(cāng)庫(kù)主管提供的驗(yàn)收明細(xì)后，最遲于隔天早上10：00完成?采購(gòu)入庫(kù)單?的開(kāi)立。5〕相關(guān)報(bào)表應(yīng)付余額一覽表付款申請(qǐng)書(shū)交貨狀況異常處理表2、采購(gòu)?fù)素浌芾?〕流程圖2〕角色與責(zé)任3〕流程KPI指標(biāo)殘次退貨申請(qǐng)-店柜：1、每月10日，各店柜對(duì)顧客退還的殘次品進(jìn)行整理，待倉(cāng)庫(kù)取貨。2、每月12日，銷售主任完成殘次退貨申請(qǐng)審批。殘次退貨申請(qǐng)-加盟商：每月12日，加盟商申請(qǐng)退貨。供給商召回：商品部通知銷售部通知所有的店與加盟商退貨。店柜加盟退貨：截止每月17日前，倉(cāng)庫(kù)收到各店、加盟商退貨。倉(cāng)庫(kù)收貨：收到貨品后，24小時(shí)內(nèi)完成貨品驗(yàn)收。采購(gòu)?fù)素泴徟涸诠┙o商〔品牌公司〕規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成溝通。退貨出庫(kù)：商品主任與品牌公司確認(rèn)的時(shí)間進(jìn)行退貨。供給商收貨：貨抵達(dá)供給商〔品牌公司〕指定的倉(cāng)庫(kù)后，一個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收。4〕系統(tǒng)管理商品助理于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00前收到品牌公司退貨通知的，必須于當(dāng)天的15：00前在系統(tǒng)中開(kāi)立?采購(gòu)?fù)素泦?。商品助理于當(dāng)天工作日內(nèi)12：00后收到品牌公司退貨通知的，必須于隔天工作日內(nèi)的10：00前在系統(tǒng)中開(kāi)立?采購(gòu)?fù)素泦?。?退貨出庫(kù)單?必須隨貨品一同發(fā)送到品牌公司。5〕相關(guān)報(bào)表退殘申請(qǐng)表殘次明細(xì)報(bào)告進(jìn)貨差異明細(xì)表3、報(bào)損出庫(kù)管理1〕流程圖2〕角色與責(zé)任3〕流程KPI指標(biāo)申請(qǐng)報(bào)損：每月進(jìn)行一次報(bào)損申請(qǐng)。確定報(bào)損：收到?報(bào)損申請(qǐng)單?的二個(gè)工作日內(nèi)完成審核。報(bào)損：?報(bào)損申請(qǐng)?審批后，由商品部決定通知倉(cāng)庫(kù)報(bào)損時(shí)間。4〕相關(guān)報(bào)表報(bào)損申請(qǐng)表四、營(yíng)運(yùn)局部

1、營(yíng)運(yùn)流程管理品質(zhì)1〕流程圖2〕角色與責(zé)任3〕流程KPI指標(biāo)4〕相關(guān)報(bào)表營(yíng)運(yùn)品質(zhì)異常處理單營(yíng)運(yùn)品質(zhì)異常結(jié)案報(bào)告五、其他

1、樣贈(zèng)出庫(kù)管理1〕流程圖2〕角色與責(zé)任3〕流程KPI指標(biāo)申請(qǐng)：申請(qǐng)單位有贈(zèng)予需求時(shí)，應(yīng)在出庫(kù)前完成?樣贈(zèng)申請(qǐng)單?的送審。

收到?樣贈(zèng)申請(qǐng)單?后一個(gè)工作日內(nèi)完成審核。出貨：收到?樣贈(zèng)申請(qǐng)單?后，出庫(kù)方一個(gè)工作日內(nèi)完成出貨。4〕系統(tǒng)管理倉(cāng)庫(kù)出貨前，倉(cāng)庫(kù)助理必須在系統(tǒng)中輸入?樣贈(zèng)出庫(kù)單?。店柜出貨時(shí)，店員一個(gè)工作日內(nèi)完成店鋪回貨單據(jù)輸入，倉(cāng)庫(kù)半個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)具?樣贈(zèng)出庫(kù)單?。5〕相關(guān)報(bào)表樣贈(zèng)申請(qǐng)表2、借出返還管理

1〕流程圖2〕角色與責(zé)任3〕流程KPI